新平县戛洒镇2017年度部门决算

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戛洒镇部门2017年度部门决算

第一部分  戛洒镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  戛洒镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

2017年戛洒镇以十八届六中全会精神为引领，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，主动适应新常态，坚持稳中求进工作总基调，严格执行新《中华人民共和国预算法》，坚持“增收节支、统筹兼顾、有保有压、确保重点”的指导方针和“保工资、保运转、保社会稳定、保配套、保政府信誉”的原则；进一步优化财政支出结构、盘活财政存量，提高财政资金使用效益；牢固树立过紧日子的思想,从严控制“三公”经费等一般性支出，强化厉行节约，严肃财经纪律；推进预算公开透明，硬化支出预算约束；加强地方政府性债务管理。

（二）2017年度重点工作任务介绍

过去的一年，镇人民政府在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，团结带领全镇广大干部群众，坚定发展信心，抢抓发展机遇，破解发展瓶颈，紧紧围绕打造云南“重要经济重镇、重要特色集镇、重要旅游小镇”的目标，攻坚克难，争先创优，圆满完成各项工作目标任务。过去一年，我们主要做了以下工作：

1、调结构、树品牌，农民增收渠道实现新突破

高原特色农业优化发展，热区资源综合开发有序推进，农业配套设施不断完善，农业产业结构不断优化。

2、扩总量、优存量，工业转型升级展现新局面

优化工业发展环境，强化重点项目协调服务，工业经济质量和效益持续增强。全力支持服务好昆钢、云铜、南恩等重点骨干企业创新发展。

3、促融合、提档次，第三产业发展迈上新台阶

着力构筑全域旅游发展新格局，促进“一产接二连三”互动融合发展，旅游文化增长极初显成效。庄园经济建设不断加快，依托“褚橙庄园”人文品牌优势和桔荔庄园台海文化亮点，积极打造庄园旅游新标杆，旅游服务功能不断优化，标识标牌、旅游公厕等基础设施不断完善。花街节、沐浴节、服饰节等特色节庆活动创新提升，民族影像基地、花腰傣微电影等宣传营销成效明显。

4、强基础、抓统筹，城乡发展取得新进展

基础设施建设日益完善。大戛高速全面推进，建兴至戛洒公路提升改造工程获批建设，永金高速、G5615戛洒至者东高速前期工作开展扎实有效。特色小镇建设稳步推进。成功申报省级特色小镇和第二批全国特色小镇。戛洒特色旅游小镇建设成效显著，全年累计完成投资1.6亿元。美丽乡村建设取得新成效。投资236万元实施冬瓜林莫沙田等7个小组“一事一议”财政奖补普惠制建设项目，投资328万元实施新寨曼雅美丽乡村建设项目，投资1736万元实施耀南聚兴村等16个小组第一批“百村示范、千村整治”建设项目。加强精神文明建设，繁荣乡村文化，乡村面貌明显改善，大槟榔园获评“全国文明村”。

5、优环境、建机制，生态效益和质量取得新提升

城乡面貌全面改观。狠抓城乡人居环境整治，实施“四治三改一拆一增”、“七改三清”，重点抓好农村人居环境整治提升行动。生态建设进一步强化。严格落实森林资源管护措施，完成计划烧除1.5万亩，实现全年森林火灾“零”发生。稳步推进天保工程二期，积极开展退耕还林工作，补植竹子1万株，扩大以旱冬瓜为主要树种的人工造林面积，种植旱冬瓜树20万株，完成集镇面山封山育林补植抚育2000亩，保护全镇绿色生态屏障。全面推行河长制，设立镇村两级河长28名，全镇12条河流、8座水库得到有效管护。

6、惠民生、促和谐，民生福祉取得新进步

脱贫攻坚全面推进。精准扶贫工作扎实开展，百日攻坚取得决定性成效。积极组织开展“找问题、补短板、促攻坚”专项行动和贫困对象动态管理工作，切实做到对象精准。社会保障全面完善。支持就业创业，发放创业扶持贷款1750万元，开展就业技能培训12081人次，劳务输出1860人次。社会事业全面发展。教育基础设施不断完善，投资6529万元完成戛洒中心小学整体搬迁。社会治理全面加强。积极推进社会管理创新，加强社会治安综合治理。武装、防震减灾、气象、保密、食品安全、应急管理等工作取得新进展，老龄、共青团、妇女儿童、关心下一代等事业统筹推进。

7、强服务、促转型，政府自身建设持续加强

着力加强思想政治建设，强化党的十九大精神学习，持续开展“两学一做”学习教育。全面落实党风廉政建设责任制，以零容忍态度坚决惩治腐败，下大力气整治庸、懒、散等作风问题，干部作风明显好转。进一步强化机关作风建设，深入贯彻落实中央八项规定精神，完善公务接待管理办法，规范公务用车管理，“三公”经费保持“零”增长。坚持依法行政，不断完善行政执法制度，法治政府建设不断加强。深入推进“放管服”改革，积极开展“减证便民”专项行动。自觉主动接受镇人大的法律监督、政协的民主监督和人民群众的社会监督，办结人大代表议案70件、政协委员提案5件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入戛洒镇部门2017年度部门决算编报的单位共22个。其中：行政单位6个(人大、党委、政府、妇联、团委、科委)，参照公务员法管理的事业单位1个(财政所)，其他事业单位15个。分别是：(文化站、规划所、水管站、林业站、农科站、农机站、兽医站、农经站、路政办、计生服务所、两校、企业办、科协、新合办、农保所)。

人员编制数93人（其中行政编制29人，事业编制64人），与去年相比事业编制减少1人；年末实有人数91人，比去年减少1人。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

戛洒镇2017年末实有人员编制93人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制2人），事业编制64人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员 28人（含行政工勤人员2人），事业人员63人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员10人。退休人员10人。

实有车辆编制13辆，在编实有车辆13辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  戛洒镇2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

戛洒镇2017年度收入合计86,701,693.55元。其中：财政拨款收入86,671,693.55元，占总收入的99.97%；政府性基金预算财政拨款收入1,500,000.00元，占总收入的1.73%。与上年对比财政拨款收入增加26,165,804.39元，主要原因分析：财政拨款收入增加。增加主要是因为人员工资福利的刚性增加，项目经费的追加，例如新财建〔2017〕19号云南特色小镇创建启动资金1000万元、存量〔2017〕80号南蚌变电站道路建设缺口资金116.24万元、存量〔2017〕117号180万元等重大建设项目财政拨款增加。

二、支出决算情况说明

戛洒镇2017年度支出合计77,127,588.34元。其中：基本支出30,939,771.13元，占总支出的40％；项目支出46,187,817.21元，占总支出的60％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加 14,386,291.35元, 主要由于加大年初结转结余资金的支付力度，加快对以前年度项目的决算、审计、验收、资金兑付工作，如增加了2016年省级重点项目及争取国家专项建设基金前期工作经费、对村级一事一议的补助戛洒镇美丽乡村建设项目补助，人员工资福利提高支付标准等。

（一）基本支出情况

戛洒镇2017年度用于保障戛洒镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,775,289.28元。与上年对比增加167705.74元,主要原因分析是基本工资、津贴补贴等人员经费增资补发。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的27％。主要原因是随着2017年关圣庙易地扶贫搬迁、凉风台特色旅游示范项目的不断开展，办公费支出增加。

（二）项目支出情况

戛洒镇2017年度用于保障戛洒镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出46,187,817.21元。与上年对比增加29%,主要由于加大年初结转结余资金的支付力度，加快对以前年度项目的决算、审计、验收、资金兑付工作。具体项目开支主要用于农村基础设施建设、退耕现金、农村道路建设、农村危房改造、殡葬、城乡社区规划与管理、对村民委员会和村党支部的补助、农业资源保护修复与利用等项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

戛洒镇2017年度一般公共预算财政拨款支出75,813,388.03元,占本年支出合计的98%。与上年对比增加26% ,主要原因是因为人员工资福利的刚性增加，项目经费的追加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出14,031,572.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的18%。主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、商贸事务、民族事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、其他共产党事务支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出119,094.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于应急分伙食费等生活保障经费；

4.公共安全（类）支出46,330.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于基层司法业务（“一案一补”市级补助经费、矛盾纠纷调处奖励资金等）；

5. 教育（类）支出45,092.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于初等职业教育，农村党课教育培训经费等其他教育支出；

6. 科学技术（类）支出427,201.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于村民小组科技文化室建设补助资金、环村道路建设、烟后菜技术推广等产业技术研究与开发；

7.文化体育与传媒（类）支出1,489,642.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%。主要用于民族文化传承保护经费等文化创作与保护支出，农村文化建设项目专项资金支出；

8.社会保障和就业（类）支出9,660,343.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.74%。主要用于农村公益性公墓建设经费、殡葬改革专项补助等殡葬支出，村（居）小组党员活动室建设支出等基层政权和社区建设支出，各种社会保险补助；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,835,660.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%。主要用于新农合个人参合费、计划生育家庭奖励扶助制度、计划生育独生子女保健费等其他对个人家庭补助支出，新型农村合作医疗支出，食品安全事务等支出；

10.节能环保（类）支出1,262,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于退耕还林政策补助资金；

11.城乡社区（类）支出9,366,154.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.35%。城乡垃圾整治市级专项资金支出，美丽乡村建设规划试点工作经费，集镇维护费等城乡社区规划与管理支出；

12.农林水（类）支出28,916,510.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.1%。主要用于美丽家园建设，社会主义新农村省级重点建设村一事一议财政奖补资金，森林生态效益补偿资金，中央草原生态保护补助奖励资金，集镇改造及市场、交通秩序整治工作经费，村（居）民小组党支部活动室县级配套建设经费等支出；

13.交通运输（类）支出122,506.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于公用经费、人员经费等支出；

14.资源勘探信息等（类）支出124,099.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于公用经费、人员经费等支出；

15.商业服务业（类）支出163,642.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于戛洒文化事务中心旅游宣传文化经费；旅游村厕所建设等

16. 住房保障（类）支出8,233,541.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.86%。主要用于农村危房改造补助资金、职工住房保障金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

戛洒镇2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,053,632.10元，支出决算为1,030,981.39元，完成预算97.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为547,896.39元，完成预算的98.91%；公务接待费支出决算为483,085.00元，完成预算的96.68%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因戛洒镇认真贯彻落实党风廉政建设，严格落实中央八项规定，厉行节约，较少公务接待费用的开支。

戛洒镇2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加 35,697.42元，增长3.59%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1,303.67元，下降0.24%；公务接待费支出决算增加37,001.09  元，增长8.29%。戛洒镇2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因哀牢小镇、建制镇项目、关圣庙易地扶贫搬迁项目正在开展、公务接待任务增加，公务接待费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

戛洒镇2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出547,896.39元，占53.14%；公务接待费支出483,085.00元，占46.86%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出547,896.39元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出547,896.39元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于戛洒镇保障各机关、事业单位工作产生所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出483,085.00元。其中：

国内接待费支出483,085.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1,210批次（其中：外事接待0批次），接待人次12,075人（其中：外事接待人次0人）。主要用于戛洒镇扶贫、易地搬迁、生产、科技、测量、试验、示范、考核等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

戛洒镇2017年机关运行经费支出3,775,289.28元，与上年对比增加167,705.74元, 上涨4.65%.主要原因哀牢小镇、建制镇项目、关圣庙易地扶贫搬迁项目正在开展。部门机关运行经费主要用于日常办公费、水电费、差旅费、劳务费、培训费、会议费、公务接待费、公务用车运行及维护费等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，戛洒镇资产总额53,505,611.17元，其中，流动资产36,581,907.81元，固定资产（房屋、车辆）8,822,040.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产8,101,663.36元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 5,944,835元。其中固定资产增加152,228.00 元（其他固定资产增加）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额382,174.00元，其中：政府采购货物支出382,174.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

结转和结余规模较大：2017年总收支结余为29,890,212.57元，其中基本支出结转497,464.00元，财政拨款数全额拨付，基本支出产生结余主要为一般公共服务支出结余472,904.00元，社会保障和就业支出结余12,500.00元，医疗卫生与计划生育支出12,060.00元；项目支出结转和结余为29,392,748.57元，其中涉农项目资金由于工程未完工，同时受经济总体运行趋势下滑等因素影响支出进度，故结余较多。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

5.重点绩效评价结果等预算绩效情况说明:无。

第四部分  名词解释

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

殡葬：反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

移民补助：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

对村级一事一议的补助：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

                                                                戛洒镇人民政府

                                                                 2018年9月12日

监督索引号53042700755801111

新平县戛洒镇2017年度部门决算公开报表20180917022523805.xls