基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
乡（镇）政府是我国最基层的行政单位，在基层的政治、经济、文化和社会生活中扮演着极其重要的角色，其职能的有效发挥直接关系到农村的民主建设、经济发展、文化建设和社会稳定等，是巩固国家政权的根基所在。戛洒镇人民政府工作职能定位在以下六个方面： 一是贯彻执行法律政策，不断推进民主建设。二是加快发展农村经济，切实增加农民收入。三是推行政务公开，扩大农民的知情权与参与权。四是提高社会管理水平，创造良好发展环境，规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口与计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全管理，及时上报和处理重大社情、疫情、险情，保障人民群众的生命财产安全。五是积极发展公益事业，提供公共服务保障。六是大力加强综合治理，有效维护社会稳定。
（二）机构设置情况
戛洒镇人民政府内设纳入21个职能站所，其中行政单位6个（党委、人大、政府、妇联、团委、科委），参照公务员法管理事业单位1个（财政所），财政补助事业单位14个（文化站、规划所、水管站、林业站、农科站、农机站、兽医站、农经站、路政办、两校、企业办、科协、新合办、农保所）。执行行政单位会计制度单位7个，执行事业单位会计制度14个。
（三）重点工作概述
戛洒镇人民政府在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，团结带领全镇广大干部群众，坚定发展信心，抢抓发展机遇，破解发展瓶颈，紧紧围绕打造云南“重要经济重镇、重要特色集镇、重要旅游小镇”的目标，攻坚克难，争先创优，圆满完成各项工作目标任务。
1、高原特色农业优化发展，热区资源综合开发有序推进，农业配套设施不断完善，农业产业结构不断优化；
2、优化工业发展环境，强化重点项目协调服务，工业经济质量和效益持续增强；
3、着力构筑全域旅游发展新格局，促进“一产接二连三”互动融合发展，旅游文化增长极初显成效；
4、基础设施建设日益完善，大戛高速全面推进，建兴至戛洒公路提升改造工程获批建设，永金高速、G5615戛洒至者东高速前期工作开展扎实有效，美丽乡村建设取得新成效；
5、城乡面貌全面改观，狠抓城乡人居环境整治，实施“四治三改一拆一增”、“七改三清”，重点抓好农村人居环境整治提升行动；
6、脱贫攻坚全面推进，精准扶贫工作扎实开展，百日攻坚取得决定性成效，社会保障全面完善，社会事业全面发展；
7、着力加强思想政治建设，强化党的十九大精神学习，持续开展“两学一做”学习教育。全面落实党风廉政建设责任制，以零容忍态度坚决惩治腐败，下大力气整治庸、懒、散等作风问题，干部作风明显好转。
第二部分 戛洒镇2019年部门预算编制说明
一、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共21个。其中：财政全供给单位21个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位6个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位14个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制94人，其中：行政编制 30人，事业编制64人。在职实有92人，其中： 财政全供养92人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休11人。
车辆编制13辆，实有车辆13辆。
二、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 2622.78万元，其中：一般公共预算2622.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 2622.78万元，与上年同口径相比减少161.7万元，减率 5.8%，减少的主要原因是：2019年人大代表履职补助经费等人员经费未纳入预算。
其中:本年收入2622.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2622.78万元（本级财力2622.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。
三、预算单位支出情况
2019年一般公共预算支出2622.78万元。其中，基本支出2622.78万元，项目支出0万元。本级财力安排支出2622.78万元，与上年同口径相比减少161.7万元，减率5.8 %，减少的主要原因是：2019年人大代表履职补助经费等人员经费未纳入预算。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按功能科目分类说明，主要用于：一般公共服务支出866.79万元，占总支出预算的33.05%；教育支出0.2万元，占总支出预算的0.01%；科学技术支出26.11万元，占总支出预算的1%；文化体育与传媒支出66.04万元，占总支出预算的2.52%；社会保障和就业支出315.55万元，占总支出预算的12.03%；卫生健康支出98.17万元，占总支出预算的3.74%；城乡社区支出93.28万元，占总支出预算的3.56%；农林水支出1010.13万元，占总支出预算的38.51%；交通运输支出10.95万元，占总支出预算的0.42%；资源勘探信息等支出14.61万元，占总支出预算的0.56%；住房保障支出120.94万元，占总支出预算的4.61%。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按经济科目分类说明（其中：基本支出2622.78万元，项目支出0万元）：工资福利支出1374.12万元，占总支出预算的52%；商品和服务支出647.43万元，占总支出预算的25%；对个人和家庭的补助601.23万元，占总支出预算的23%。
预算收支增减变化情况说明
2019年一般公共预算支出2622.78万元，比2018年一般公共预算支出减少161.7万元，减少5.8%。其中：基本支出预算2622.78万元，比2018年基本支出预算减少161.7万元，减少的主要原因一是2019年与2018年相比市级补助没有纳入本年预算；二是厉行节约，缩减了不必要开支。2019年和2018年戛洒镇均无项目支出预算。
八、关于戛洒镇2019年项目预算绩效情况说明
2019年度本单位无纳入绩效目标管理的项目预算。
九、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明
2019年度本单位未列入县级部门整体支出绩效目标管理试点单位。
十、其他公开信息
（一）机关运行经费安排
2019年戛洒镇机关运行经费安排支出564.91万元，具体项目如下:办公费经费153.73万元、会议费20.00万元、公务接待费20.00万元、委托业务费123.98万元、公务用车运行维护费10.50万元、其他商品和服务支出236.70万元。
（二）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，戛洒镇资产总额2925.92 万元，其中，流动资产1283.91 万元，固定资产1642.01万元（具体内容详见附表）。
（三）政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，戛洒镇编制了政府采购预算，共涉及采购项目69个，采购预算资金230.9万元。与上年同口径相比，增18.7万元，主要原因是部分办公设备较为老旧，需更新。
第三部分：名词解释
1、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
2、部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。
3.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
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