新平县戛洒镇部门2018年度部门决算

监督索引号53042700755801000

附件3

新平县戛洒镇部门2018年度部门决算

第一部分  新平县戛洒镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  戛洒镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

镇政府是我国最基层的行政单位，在基层的政治、经济、文化和社会生活中扮演着极其重要的角色，其职能的有效发挥直接关系到农村的民主建设、经济发展、文化建设和社会稳定等，是巩固国家政权的根基所在。戛洒镇政府工作职能定位在以下六个方面： 一是贯彻执行法律政策，不断推进民主建设。二是加快发展农村经济，切实增加农民收入。三是推行政务公开，扩大农民的知情权与参与权。四是提高社会管理水平，创造良好发展环境，规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全管理，及时上报和处理重大社情、疫情、险情，保障人民群众的生命财产安全。五是积极发展公益事业，提供公共服务保障。六是大力加强综合治理，有效维护社会稳定。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年戛洒镇人民政府在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，紧紧围绕打造云南“重要经济重镇、重要特色集镇、重要旅游小镇”的目标，团结和依靠全镇各族人民，抢抓机遇、迎难而上、扎实工作，圆满完成全年各项工作目标任务。

（一）全力稳增长、促转型，综合实力明显增强

 2018年，全镇实现地区生产总值（GDP）43.4亿元，增7%（现价）。实现辖区内财政总收入8.03亿元、增4.8%，地方财政收入4.45亿元、增1.5%，其中一般公共预算收入0.67亿元、增3.5%；地方财政支出0.69亿元、增4.8%，其中一般公共预算支出0.67亿元、增4.9%。完成全社会固定资产投资22.1亿元,增22%；农民人均可支配收入13238元，增12%。

高原特色农业优化发展。全镇预计实现农业总产值5.6亿元、增10.7%；农业增加值2.8亿元、增3.3%。红河谷－绿汁江热区经济带建设有序推进，农业标准化水平不断提高，龙头企业带动效应不断增强。完成粮食作物播种面积4.6万亩，经济作物2.2万亩，蔬菜1.2万亩。累计种植柑橘3.52万亩，总产量4.8万吨，实现产值3.5亿元；甘蔗种植面积1.67万亩，2017—2018榨季入榨甘蔗8.06万吨，实现蔗农收入4321万元；完成烟叶交售40万公斤，实现烟农收入1147.2万元。落实惠农政策，兑补惠农资金883万元，推广绿色防控3630亩。农村土地承包经营权确权登记颁证工作全面完成，累计规范流转土地1.96万亩。强化畜牧兽医服务体系建设，非洲猪瘟防控工作扎实开展；40万头生猪养殖生态循环产业化项目完成签约8户12单元，开工建设5户7单元；全年畜禽出栏59.5万头（只），实现产值1.53亿元。

工业经济不断转型升级。全镇预计实现工业总产值73.3亿元、增0.3%，工业增加值24亿元、增4.5%。全力支持服务好昆钢、云铜、南恩等重点骨干企业创新发展，玉溪大红山矿业有限公司地下 720万吨/年采矿工程、露天380万吨/年采矿工程、3万吨/年精矿含铜－西部矿段采矿工程项目、大红山竜都尾矿库中期中线法堆坝工程、戛洒物流园区等重点项目稳步推进。节能减排、清洁生产取得明显成效，新能源汽车充电桩项目顺利推进。持续加大招商引资工作力度，重点围绕矿冶、旅游、农产品等优势产业开展资源招商，引进产业链长、带动力强、辐射面广的基地型企业。完成招商引资项目4个，总投资56亿元，到位资金9.58亿元。白糯格工业园区空间布局完成，启动南恩公司技改升级搬迁入住园区，园区产业承载能力和拓展潜力明显提升。

特色小镇建设高位推进。全面完成花街延长线北段道路、东磨大桥至小槟榔园三岔口太阳能路灯安装、商贸街改造工程、关圣庙特色民居夯土建筑、金厂河桥两侧人行通道、“十三五”哀牢山旅游景区基础设施和公共服务设施、关圣庙易地扶贫搬迁安置项目(一期）、戛洒大道屋脊灯带亮化（二期）等项目建设。稳步推进花街水岸－花腰傣温泉旅游度假体验区、外滩酒店、花腰傣民族文化传承园、旺海路及配套设施工程、污水处理厂及配套管网工程、生活垃圾处理工程、关圣庙科技文化中心等项目建设。与云南省旅游文化产业有限公司、华侨城世博集团投资性谈判工作深入开展。特色小镇核心区已初具雏形，整体风貌有效提升，年内累计完成投资5.95亿元。

基础设施建设日益完善。集镇功能逐步完善，完成花园大道市政主道路、南线河上段两岸景观提升改造等11项工程；更换集镇街道老化路灯100盏、新购置垃圾箱44只，镇区新增绿化面积5.93公顷，建成区面积达3.2平方公里。路网建设加速推进，大戛高速全面推进，永金高速、G5615戛洒至者东高速公路前期工作扎实开展；农村公路建设全力推进，投资1.05亿元完成14条152.5公里农村公路建设，投资87万元完成43.5公里核桃竹区道路建设。水网建设稳步推进，投资212.77万元完成水利工程8项，新建小水窖50口，安装管道12376米，有效解决714人饮水困难问题和改善2850亩耕地灌溉条件，完成金厂河尾段治理工程。能源保障能力持续提升，农网改造加快推进，电网结构不断优化，信息网不断拓展。

美丽乡村建设取得新成效。投资3300万元，完成冬瓜林村小河边小组公益设施、青树社区凉风台特色旅游示范村、戛洒镇政府职工食堂、关圣庙安置点市级示范村发启村后山小组和冬瓜林村河边街小组建设。投资600万元，启动耀南村大平掌传统村落农村环境综合整治、纸厂村斜戛山和戛洒社区训练中寨小组市级美丽宜居乡村重点村建设、发启村大田梁子和平寨社区曼控小组“一事一议”财政奖补普惠制项目。完成“点亮玉溪”809盏农村太阳能路灯安装。投资729万元，完成217户建档立卡贫困户、低保户、农村分散供养特困户、贫困残疾人家庭户四类重点贫困对象和45户直过民族贫困户农村危房改造工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平县戛洒镇部门2018年度部门决算编报的单位共22个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位15个。分别是：

1.行政单位：人大、党委、政府、妇联、团委、科委

2.参照公务员法管理的事业单位：财政所

3.其他事业单位：文化站、规划所、水管站、林业站、农科站、农机站、兽医站、农经站、路政办、计生服务所、两校、企业办、科协、新合办、农保所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平县戛洒镇部门2018年末实有人员编制93人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制2人），事业编制64人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员2人），事业人员64人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制13辆，在编实有车辆13辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平县戛洒镇2018年度收入合计76657983.22元。其中：财政拨款收入76409368.22元，占总收入的99.67%；其他收入248615元，占总收入的0.33%。与上年对比财政拨款收入减少10292325.33元，主要原因是特色小镇建设工作，关圣庙易地扶贫搬迁等项目已完工，拨款减少，省级彩票专项公益金项目拨款减少。

二、支出决算情况说明

戛洒镇2018年度支出合计74136909.7元。其中：基本支出37447144.54元，占总支出的50.51％；项目支出36689765.16元，占总支出的49.49％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少了2990678.64元,主要原因是特色小镇建设工作，关圣庙易地扶贫搬迁等项目已完工，拨款减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障戛洒镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6929823.17元。与上年对比增加3154533.89元,主要原因是“陇西世族”庄园文化保护工作经费增加、关圣庙易地扶贫搬迁、“陇西世族”庄园文化保护工作、示范镇建设项目、示范区建设项目的开展，公务接待增加，经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.58％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障戛洒镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36689765.16元。与上年对比减少9498052.05,主要原因是特色小镇建设工作，关圣庙易地扶贫搬迁等项目已完工，拨款减少。具体项目开展主要用于农村基础设施建设、退耕现金、农村道路建设、农村危房改造、殡葬、城乡社区规划与管理、对村民委员会和村党支部的补助、农业资源保护修复与利用等项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

戛洒镇2018年度一般公共预算财政拨款支出71459294.7元,占本年支出合计的96.39%。与上年对比减少5.74%,主要原因是特色小镇建设工作，关圣庙易地扶贫搬迁等项目已完工，拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出21586299.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.2%。主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、商贸事务、民族事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、其他共产党事务支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出22000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于学前教育支出。

6. 科学技术（类）支出423315.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。主要用于村民小组科技文化室建设补助资金、环村道路建设、烟后菜技术推广等产业技术研究与开发；

7.文化体育与传媒（类）支出1143133.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.6%。主要用于民族文化传承保护经费等文化创作与保护支出，农村文化建设项目专项资金支出；

8.社会保障和就业（类）支出4451310.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。主要用于农村公益性公墓建设经费、殡葬改革专项补助等殡葬支出，村（居）小组党员活动室建设支出等基层政权和社区建设支出，各种社会保险补助；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出1117667.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%。主要用于新农合个人参合费、计划生育家庭奖励扶助制度、计划生育独生子女保健费等其他对个人家庭补助支出，新型农村合作医疗支出，食品安全事务等支出；

10.节能环保（类）支出3995796.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%。主要用于退耕还林政策补助资金；

11.城乡社区（类）支出17515097.43，占一般公共预算财政拨款总支出的24.51%。主要用于城乡垃圾整治市级专项资金支出，美丽乡村建设规划试点工作经费，集镇维护费等城乡社区规划与管理支出；

12.农林水（类）支出17765245.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.86%。主要用于美丽家园建设，社会主义新农村省级重点建设村一事一议财政奖补资金，森林生态效益补偿资金，中央草原生态保护补助奖励资金，集镇改造及市场、交通秩序整治工作经费，村（居）民小组党支部活动室县级配套建设经费等支出；

13.交通运输（类）支出119480元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于公用经费、人员经费等支出；

14.资源勘探信息等（类）支出156141元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于公用经费、人员经费等支出；

15.商业服务业（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 住房保障（类）支出3163807元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%。主要用于农村危房改造补助资金、职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

戛洒镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为955000元，支出决算为954902元，完成预算的99.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为455000万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为499902元，完成预算的99.98%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是戛洒镇认真贯彻落实党风廉政建设，严格落实中央八项规定，厉行节约，减少公务接待费用的开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少76079.39元，下降7.38%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少92896.39元，下降16.9%；公务接待费支出决算增加16817元，增长3.4%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是戛洒镇公务用车运行维护费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出455000元，占47.65%；公务接待费支出499902元，占52.35%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出455000元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出455000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用戛洒镇保障各机关、事业单位工作产生所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出499902元。其中：

国内接待费支出499902元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待560批次（其中：外事接待0批次），接待人次5556人（其中：外事接待人次0人）。主要用于戛洒镇扶贫、易地搬迁、生产、科技、测量、试验、示范、考核等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

戛洒镇2018年机关运行经费支出6929823.17元，与上年对比增加3154533.89元,主要原因是“陇西世族”庄园文化保护工作经费增加、关圣庙易地扶贫搬迁、“陇西世族”庄园文化保护工作、示范镇建设项目、示范区建设项目的开展，公务接待增加，经费增加。部门机关运行经费主要用于日常办公费、水电费、差旅费、劳务费、培训费、会议费、公务接待费、公务用车运行及维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，戛洒镇资产总额29259189.80元，其中，流动资产12839055.44元，固定资产16420134.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少24246421.37元，其中固定资产减少503569元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额602405.20元，其中：政府采购货物支出602405.20万元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

殡葬：反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪式业单位的补助支出等。

移民补助：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

对村级一事一议的补助：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

戛洒镇人民政府

2019年9月16日

监督索引号53042700755801111                                                       

附件2：2018年度部门决算公开表20191204盖章.xls