新平县戛洒镇2020年度部门决算公开说明

监督索引号53042700755801000

新平县戛洒镇2020年度部门决算

目   录

第一部分  戛洒镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  戛洒镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

戛洒镇人民政府是新平彝族傣族自治县人民政府的派驻机构。主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作，依照规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益；负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；发展街道经济，管理街道资产；组织提供人才、科技信息、农业和其他各种服务，推动街道经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办县委、县政府交办的其他事项。

乡镇政府是基层国家行政机关，在基层的政治、经济、文化和社会生活中扮演着极其重要的角色，行使本行政区的行政职能。政府要切实履行保障人民民主和维护国家长治久安的职能、切实履行组织社会主义经济建设的职能、切实履行社会主义文化建设职能、切实履行加强社会建设职能、切实履行推进生态文明建设职能。

根据县委、县政府的要求，结合实际，我镇机构改革将机关设置为5个办公室、7个事业单位（6个中心1个所）。机关5个办公室分别是：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室；7个事业单位分别是：党群服务中心、宣传文化服务中心、规划建设和环境保护中心、农业农村综合服务中心、社会保障服务中心、综治中心、财政所。其人员配备情况如下：事业编制总量63名（原有事业编制63名），除财政所编制维持不变外，其他每个事业单位编制不少于3名，在本镇事业编制总量内调剂，具体调整为：党群服务中心3名、宣传文化服务中心6名、规划建设和环境保护中心10名、农业农村综合服务中心25名、社会保障服务中心11名、综治中心3名、财政所5名；戛洒镇共核定行政编制29名（含机关工勤2人），其中领导职数11名。戛洒镇事业单位现人员配备情况为：党群服务中心3名、宣传文化服务中心6名、规划建设和环境保护中心9名、农业农村综合服务中心24名、社会保障服务中心11名、综治中心3名、财政所2名。行政机关人员配备情况为：行政编制26名（含机关工勤2人），领导在职11名。戛洒镇人员配备到位，已正常开展工作，不存在县职能部门长期抽调工作人员情况。

各综合办公室和事业单位需严格按照《关于调整乡镇街道机构设置的通知》履职。人员调整配备到位，工作正常开展，县乡两级级间职责衔接有序、边界清晰，县直职能部门要转嫁应由县直职能部门负责的职责事项。乡镇（街道）统一指挥调度上级派驻的各类执法队伍，街道加快转变职能，逐步取消招商引资职能情况。

（二）2020年度重点工作任务介绍

全镇预计（下同）完成地区生产总值48.5亿元、增2.3%。辖区内财政总收入8.26亿元、增1.5 %，地方财政收入4.66亿元、增3.8%；地方财政支出0.65亿元、增2.8%，其中一般公共预算支出0.64亿元、增3.9%；规模以上固定资产投资1.55亿元，招商引资7.25亿元；农民人均可支配收入16022元、增10%。（一）特色小镇建设加快。按照“三个淡化”原则，经多方调研论证，将小镇原规划实施项目由23个调整为18个，累计完成投资7.8亿元。（二）基础设施不断完善。（三）乡村振兴有序推进。吃透乡村振兴二十字方针，重点做好“十抓十好”工作，切实推进曼哈、平寨、耀南马家寨等乡村振兴示范点建设。

1、工作重点

（1）以民为本，为人民服务

民生无小事，必须将了解人民实际需求作为开展工作的基础，我镇把县委信访联席会议办公室交办的信访事项一一进行充分了解，并将每一件事委派专人负责进行实地走访解决，如：戛洒镇冬瓜林村河边街小组普云芬代表小组反映搬迁安置及土地争议；戛洒镇耀南村戈沙小组邵顺艳等人反映给予退还戛洒关圣庙搬迁房屋；戛洒镇腊戛底村委会俄利莫小组与村委会的土地权属争议；戛洒镇东磨小组与皮庆保、赵兴富反映“大棚房”拆除要求给予补偿；戛洒镇大田村委会絮坡斗小组村民代表普黄英等人反映2008年林改时部分林地误划给竜都小组；戛洒镇磨刀村磨平基地承包户李某某反映坝达铁矿青苗补偿不合理；戛洒镇米尺莫村哈母白租小组村民李家发反映其林地征地补偿款未兑付；李红翔反映要求解决与普家福的土地林地权属纠纷。经过工作人员认真走访分析后制定解决方案，按照制定的调查核实方案实施，具体详细的落实方案措施，事情都得以解决，事后仍有负责人员密切关注信访人动向、做好信访人心理疏导工作，做到想人民之所想，急人民之所急。

（2）疫情当前，全民齐响应

2020年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是为“十四五”规划发展奠定坚实基础的关键之年，面对新冠肺炎疫情巨大冲击和复杂严峻的国内外环境，镇人民政府在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督和支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面贯彻党的十九大精神和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，践行新发展理念，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，保持了经济社会各项事业稳定健康发展。面对突如其来的新冠肺炎疫情，我镇高度重视，切实履行“一把手”负责制，全面加强对防控工作的领导，坚决执行上级对疫情防控工作的指示精神，坚决扛起疫情防控重大政治责任，树立“宁可十防九空、不能失防万一”的强烈意识，密切关注疫情变化，全面落实防控措施，依法、科学、规范、有序做好疫情防控工作。通过网格化管理，充分调动党员、干部、群众的防疫积极性，对所有居民及外来人员情况进行摸底和动态更新，严格落实登记、扫码、体温监测、通风、洗手、消毒等防控措施，紧盯重点部位和重点人群防控。密切关注国际国内疫情动态，突出对来自境外及国内中高风险地区人员的排查，做到“早发现、早报告、早隔离、早诊断、早治疗”。深入开展爱国卫生“7个专项行动”，助力常态化疫情防控工作有效推进。

（3）基础设施不断完善

交通路网建设步伐加快，大戛高速公路即将全线通车，S45永金高速新平（戛洒）至元江（红光）段开工建设；全镇在建乡村公路32.24公里，即将开工建设61.08公里；投资90万元开工建设腰街社区民中路；完成核桃竹子林区道路建设28.5公里。水利管网不断完善，“西水东调”中线工程前期工作有序开展；投资185万元实施戛洒镇平田村人饮安全巩固提升工程、耀南村农村饮水安全巩固提升工程、竹园村抗旱应急水池建设、腊戛底村抗旱应急水池建设、磨刀大沟大丫口段修复工程等9个水利项目。投资39万元实施新寨村曼雅、磨刀村中寨等小组村庄基础设施建设。农村电网改造升级快速推进，信息网络持续加强。

（4）特色小镇建设加快

按照“三个淡化”原则，经多方调研论证，将小镇原规划实施项目由23个调整为18个，累计完成投资7.8亿元。

（5）乡村振兴有序推进

吃透乡村振兴二十字方针，重点做好“十抓十好”工作，切实推进曼哈、平寨、耀南马家寨等乡村振兴示范点建设。

2、工作展望

以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，加快建设现代化经济体系，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，扛起改革创新、美丽生态、产业引领、乡村振兴、民生幸福、全面从严治党“六面大旗”，强化破难意识、争先意识、项目意识、统筹意识、民生意识、执行意识“六种意识”，充分发挥戛洒区位、生态资源和民族文化三大优势，擦亮“神秘哀牢山、风情花腰傣、励志褚橙园”三张名片，围绕绿色矿冶集聚区、高原特色农业示范区、中国花腰傣文化旅游目的地发展定位，融入“滇中绿谷”建设，把戛洒建设成县域经济发展次中心、旅游文化增长极、中国花腰傣风情全域旅游示范区、现代高原特色绿色农业示范区、中国一流全天候休闲康养度假胜地，打造成云南领先、争创中国一流的人文旅游度假小镇。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入戛洒镇2020年度部门决算编报的单位共22个。其中：行政单位6个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位15个。分别是：

1.行政单位：党委、政府、科委、人大、妇联、团委。

2.参照公务员法管理的事业单位：财政所。

3.其他事业单位：文化站、规划所、水管站、林业站、农科站、农机站、兽医站、农经站、路政办、计生服务所、两校、企业办、科协、新合办、农保所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

戛洒镇2020年末实有人员编制84人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制2人），事业编制60人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员2人），事业人员60人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

戛洒镇2020年度收入合计5793.48万元。其中：财政拨款收入5761.78万元，占总收入的99.45%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入31.7万元，占总收入的0.55%。与上年对比增加了122.88万元,主要原因是戛洒选果厂建设项目资金，戛洒镇2020年省级森林生态效益补偿补助资金，拨款增加。

二、支出决算情况说明

戛洒镇2020年度支出合计5443.7万元。其中：基本支出2806.65万元，占总支出的51.56％；项目支出2637.05万元，占总支出的48.44％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的％。与上年对比增加了530.77万元,主要原因是戛洒选果厂建设项目资金，戛洒镇2020年省级森林生态效益补偿补助资金，拨款增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障戛洒镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2806.65万元。与上年对比减少120.52万元，主要原因是公务接待减少，经费减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2244.21万元，占基本支出的79.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费562.44万元，占基本支出的20.04％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障戛洒镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2637.05万元。与上年对比增加651.29万元,主要原因是戛洒选果厂建设项目资金，戛洒镇2020年省级森林生态效益补偿补助资金，拨款增加。具体项目开展主要用于农村基础设施建设、退耕现金、农村道路建设、农村危房改造、殡葬、城乡社区规划与管理、对村民委员会和村党支部的补助、农业资源保护修复与利用等项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

戛洒镇2020年度一般公共预算财政拨款支出5304.25万元,占本年支出合计的98.32%。与上年对比减少0.52%,主要原因是公务接待等减少，拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出1922万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.24%。主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、商贸事务、民族事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、其他共产党事务支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6. 科学技术（类）支出166.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%。主要用于村民小组科技文化室建设补助资金、环村道路建设、烟后菜技术推广等产业技术研究与开发。

7.文化体育与传媒（类）支出260.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.9%。主要用于民族文化传承保护经费等文化创作与保护支出，农村文化建设项目专项资金支出。

8.社会保障和就业（类）支出394.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.44%。主要用于农村公益性公墓建设经费、殡葬改革专项补助等殡葬支出，村（居）小组党员活动室建设支出等基层政权和社区建设支出，各种社会保险补助。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出150.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%。主要用于新农合个人参合费、计划生育家庭奖励扶助制度、计划生育独生子女保健费等其他对个人家庭补助支出，新型农村合作医疗支出，食品安全事务等支出。

10.节能环保（类）支出0.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于退耕还林政策补助资金。

11.城乡社区（类）支出65.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。主要用于城乡垃圾整治市级专项资金支出，美丽乡村建设规划试点工作经费，集镇维护费等城乡社区规划与管理支出。

12.农林水（类）支出1918.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.16%。主要用于美丽家园建设，社会主义新农村省级重点建设村一事一议财政奖补资金，森林生态效益补偿资金，中央草原生态保护补助奖励资金，集镇改造及市场、交通秩序整治工作经费，村（居）民小组党支部活动室县级配套建设经费等支出。

13.交通运输（类）支出60.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于公用经费、人员经费等支出。

14.资源勘探信息等（类）支出189.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%。主要用于公用经费、人员经费等支出。

15.商业服务业（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 住房保障（类）支出148.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.8%。主要用于农村危房改造补助资金、职工住房公积金支出。

17.灾害防治及应急管理支出28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于戛洒镇2019年中央自然灾害救灾专项资金、2020年省级森林防火经费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

戛洒镇2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为87.24万元，支出决算为76.89万元，完成预算的88.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为41.07万元，完成预算的81.17%；公务接待费支出决算为35.82万元，完成预算的97.76%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是戛洒镇认真贯彻落实党风廉政建设，严格落实中央八项规定，厉行节约，减少公务接待费用的开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少13.48万元，下降14.92%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.01万元，下降4.67%；公务接待费支出决算减少11.47万元，下降24.25%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是戛洒镇认真贯彻落实党风廉政建设，严格落实中央八项规定，厉行节约，减少公务接待费用的开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出41.07万元，占53.41%；公务接待费支出35.82万元，占46.59%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出41.07万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出41.07万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于戛洒镇保障各机关、事业单位工作产生所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出35.82万元。其中：

国内接待费支出35.82万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待205批次（其中：外事接待0批次），接待人次3980人（其中：外事接待人次0人）。主要用于戛洒镇扶贫、生产、科技、测量、试验、示范、考核等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

戛洒镇2020年机关运行经费支出519.37万元，与上年对比增加31.6万元,增加6.48%，主要原因是因为政府购买人员增加，就业扶贫乡村公共服务，村民小组、行政村、社区工作经费增加，经费增加。部门机关运行经费主要用于戛洒镇行政事业单位机构运转经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，戛洒镇资产总额1643.61万元，其中，流动资产1340万元，固定资产303.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少544.45万元，其中固定资产减少120.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额40.08万元，其中：政府采购货物支出40.08万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

戛洒镇2020年部门决算公开说明中无其他重要事项说明情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

戛洒镇人民政府

2021年9月15日

监督索引号53042700755801111

2020年戛洒镇部门决算公开表20210917055238912.xls