新平彝族傣族自治县戛洒镇2022年预算编制说明

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戛洒镇2022年预算公开目录

第一部分  戛洒镇2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  戛洒镇2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分  戛洒镇2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

镇政府是我国最基层的行政单位，在基层的政治、经济、文化和社会生活中扮演着极其重要的角色，其职能的有效发挥直接关系到农村的民主建设、经济发展、文化建设和社会稳定等，是巩固国家政权的根基所在。戛洒镇人民政府工作职能定位在以下六个方面： 一是贯彻执行法律政策，不断推进民主建设。二是加快发展农村经济，切实增加农民收入。三是推行政务公开，扩大农民的知情权与参与权。四是提高社会管理水平，创造良好发展环境，规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口与计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全管理，及时上报和处理重大社情、疫情、险情，保障人民群众的生命财产安全。五是积极发展公益事业，提供公共服务保障。六是大力加强综合治理，有效维护社会稳定。

（二）机构设置情况

戛洒镇人民政府内设纳入22个职能站所，其中行政单位6个（党委、人大、政府、妇联、团委、科委），参照公务员法管理事业单位1个（财政所），财政补助事业单位15个（文化站、规划所、水管站、林业站、农科站、农机站、兽医站、农经站、路政办、两校、企业办、科协、新合办、农保所、综合行政执法大队）。执行政府会计制度单位22个。

（三）重点工作概述

今年是实施“十四五”规划承上启下的重要之年，是全力推进“一极两区”建设的关键之年，是新一届政府履职的第一年，做好今年的工作意义重大。按照中国共产党戛洒镇第七届代表大会第二次会议部署，今年经济社会发展的主要目标建议为：力争实现生产总值57.90亿元，同比增长9.50%以上；规模以上固定资产投资8,383.00万元，同比增长10.00%以上；地方财政收入6.38亿元，同比增长5.80%以上；城镇居民人均可支配收入45,267.00元，同比增长4.00%以上；农村居民人均可支配收入18,882.00元，同比增长7.50%以上。

围绕上述目标任务，着力抓好以下九个方面的工作：

1.持续做好疫情防控。坚决贯彻落实中央、省、市、县决策部署，强化底线思维和忧患意识，杜绝麻痹思想、厌战情绪和松懈心态，认真落实落细常态化防控措施，慎终如始抓好“外防输入、内防反弹”工作。增强全民健康意识，紧盯国内中高风险地区和境外入戛人员，落实“四早”措施、突出重点环节，坚决打赢疫情防控阻击战。

2.坚持抓牢产业发展。坚持抓发展就要抓产业，加快构建现代产业体系，充分激发企业增长潜力、产业发展活力，推动产业转型升级、提质增效。

3.加速特色小镇建设。明确城镇发展定位，不断调整优化集镇核心区规划，积极探索产城融合发展模式，以产促城、以城促产。聚焦项目建设，突出“围绕项目转、盯着项目跑、聚焦项目干”，锁定目标、倒排计划、跑表计时，确保干出成效，力争完成“两馆一厅”、东磨大桥修复和美化亮化等项目，加快推进入城景观大道、城市更新改造试点、温泉康养小镇、全国科普小镇等项目建设，增强生活服务功能，引导人口、产业有序集聚。深入开展爱国卫生“7个专项行动”，着力创建“美丽乡镇”。

4.全面推进乡村振兴。巩固拓展脱贫攻坚成果，严格落实“四个不摘”要求，深化“一平台三机制”，用好“找政府”APP救助平台，动态消除返贫致贫风险。加快美丽乡村建设，深化“干部规划家乡”行动，推动村庄建设管理提速提质。围绕“一核三片区”建设思路，统筹推进集镇核心区、耀南旅游发展区、矿山经济发展区和腰街乡村振兴示范区建设，稳步推进新寨、曼哈等乡村振兴示范点建设，力争完成米尺莫村田心小组地质灾害隐患点搬迁项目，通过示范引领、以点带面，推动全镇乡村振兴示范镇工作整体提升。实施农村人居环境综合整治提升五年行动，加快推进农村“厕所革命”和“两污”治理，拓展延伸爱国卫生“7个专项行动”成果，争创“省级美丽村庄”。

5.抓牢抓细体制改革。纵深推进戛洒经济发达镇行政管理体制改革，打造扩权强镇全省样板。抢抓美丽乡镇、乡村振兴示范镇等重大利好机遇，持续深化“放管服”改革，着力打造“办事不求人、审批不见面、最多跑一次”和“全程服务有保障”政务服务环境，实现“一颗印章管审批、一支队伍管执法”，真正打通服务群众“最后一公里”。全面推行证明事项告知承诺制，推进“双随机、一公开”监管常态化，推进营商环境法治化。加大简政放权力度，全面实行政府权责清单制度，推行企业开办“一窗通”。持续推进财政体制改革，盘活各中心（办、所）资产，有效增加非税收入，形成财政资金撬动效应。

6.筑牢生态安全屏障。深入践行习近平生态文明思想，坚持生态优先、绿色发展，保持力度、延伸深度、拓宽广度，厚植绿色发展优势。力争实现林木总量达119.68万立方米，增1.12万立方米，同比增长0.94%。深入推行城乡生活垃圾处理、污水处理收费制度，严守耕地保护红线，全面铺开农村乱占耕地整治，常态化开展城乡环境综合整治。强化生物多样性、自然保护区、重要湿地生态保护，推进大气、水土综合治理，确保地表水优良水体比例达到70.00%以上。有效管控农用地、建设用地土壤污染风险，加强固体废弃物等行业土壤污染治理修复。

7.提高民生保障水平。深入践行以人民为中心的发展思想，着力解决群众“急难愁盼”问题，坚持办好民生实事，持续做好脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，严格落实各项兜底保障政策，推动共同富裕。建设多层次社会保障体系，全面实施全民参保计划，启动基本养老保险扩面增效三年行动计划。推动教育事业高质量发展，加快推进南蚌小学、戛洒一中改扩建项目。配合县医院加快推进医共体建设，完善基层医疗服务体系，提高基层医疗服务能力。全力织牢抗疫“防护网”，健全应急防控联动机制，严格落实常态化疫情防控机制。

8.保持社会和谐稳定。深入贯彻习近平法治思想，自觉践行总体国家安全观，深化防范化解重大风险方案体系建设，做到防风险、保稳定、护安全。持续加强社会治理，常态化开展扫黑除恶专项斗争，强化公共法律服务体系建设，抓好“一村一法律顾问”法律服务工作，持续落实“一村一辅警”全覆盖。推进安全生产三年行动，强化食品药品安全监管，严防重特大安全事故发生。加快推进基层治理体系和治理能力现代化，强化系统治理、依法治理、综合治理、源头治理。坚持和发展新时代“枫桥经验”，建立新时代社会矛盾纠纷多元化解机制、以案定补机制、层级管理机制，最大限度将矛盾纠纷消除在萌芽状态。以铸牢中华民族共同体意识为主线，持续巩固提升民族团结进步示范镇创建成果，不断促进中华民族共同繁荣。

9.加强政府自身建设。牢记初心使命，忠诚履职担当，把重实干、强落实作为政府工作最鲜明的底色，努力建设人民满意的服务型政府。坚定不移把党的政治建设摆在首位，深学笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的十九届六中全会精神，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”，自觉做“两个确立”的忠诚拥护者、“两个维护”的忠实践行者。强化行政权力运行监督，深入开展“为民办实事”实践活动，及时了解群众需求、回应社会关切。树牢“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，以钉钉子精神抓好落实，发扬斗争精神、增强斗争本领。严格落实全面从严治党主体责任，认真履行“一岗双责”，强化重点领域、关键环节监管和审计监督，抓好源头治理，营造政府系统风清气正的政治生态。

二、预算单位基本情况

戛洒镇编制2022年部门预算单位共22个。其中：财政全额供给单位22个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位6个；参公单位1个；事业单位15个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制106人，其中：行政编制27人，事业编制79人。在职实有95人，其中：财政全额保障95人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制13辆，实有车辆13辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3,450.30万元，其中：一般公共预算3,450.30万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少了51.17万元，主要原因厉行节约办一切事业，大力压减了公用经费和非刚性、非急需的一般性支出，合理保障必要的刚性支出需求及重点项目。

（二）财政拨款收入情况

2022年戛洒镇财政拨款收入3,450.30万元，其中：本年收入3,450.30万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,450.30万元（本级财力3,450.30万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

上年对比减少了51.17万元，主要原因厉行节约办一切事业，大力压减了公用经费和非刚性、非急需的一般性支出，合理保障必要的刚性支出需求及重点项目。

四、预算单位支出情况

2022年戛洒镇预算总支出3,450.30万元。财政拨款安排支出3,450.30万元，其中：基本支出3,103.64万元，与上年对比增加60.55万元，增加1.99%，主要原因新增综合行政执法大队，人员增加人员经费增加；项目支出346.66万元，与上年对比减少111.72万元，减少24.37%，主要原因戛洒镇财政所基层服务提升改造项目专项资金项目、戛洒镇花腰傣民族文化传承园项目建设缺口专项资金项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：一般公共服务支出1,684.01万元，占总支出预算的48.81%；国防支出0.50万元，占总支出预算的0.01%；社会保障和就业支出221.29万元，占总支出预算的6.41%；卫生健康支出110.93万元，占总支出预算的3.22%；农林水支出1,187.02万元，占总支出预算的34.50%；住房保障支出146.05万元，占总支出预算的4.23%。灾害防治及应急管理支出41万元，占总支出预算的1.19%，其他支出59.50万元，占总支出预算的1.72%。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目55个，政府采购预算总额98.07万元，其中：政府采购货物预算98.07万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、戛洒镇“三公”经费增减变化情况及原因说明

戛洒镇2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计138.10万元，较上年增加17.50万元，增长14.51%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

戛洒镇2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

戛洒镇2022年公务接待费预算为80.00万元，较上年增加10.00万元，增长14.29%，国内公务接待批次为666次，共计接待9,999人次。

公务接待费与上年对比增加，主要原因是戛洒镇行政管理体制改革，新增1个综合行政执法队，人员增加，经费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

戛洒镇2022年公务用车购置及运行维护费为58.10万元，较上年增加7.50万元，增长14.82%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费58.10万元，较上年增加7.50万元，增长14.82%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为13辆。

公务用车运行维护费与上年对比增加，主要原因是戛洒镇行政管理体制改革，新增1个综合行政执法队，人员增加，经费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

戛洒镇重点项目预算绩效目标情况：戛洒镇新寨村新寨小组民族团结进步示范点建设项目，戛洒镇新寨村新寨小组民族团结进步示范点建设内容主要为：拆除村庄内杂乱无序的农具房和畜禽养殖点，对重新选址的农机农具堆放点及畜禽养殖点场地进行平整，村内道路及活动场地进行硬化、绿化、人居环境整治，增加太阳能路灯，对途经村内河道进行治理、水景观打造，并对村内外排水管网及处理设施进行建设等。戛洒镇新寨村新寨小组民族团结进步示范点建设项目概算总投资为226.79万元，直接工程投资180.72万元，工程建设其他费29.27万元，预备费16.80万元。其中：100.00万元用新平县2022年提前下达中央衔接推进乡村振兴补助资金支付，剩余126.78万元待向上争取其他资金支付。项目建成以后村民进入基础设施完善的新农村，这种新的生活方式将逐渐引导农民进入城市文明中，并通过这种生活方式的转变，逐渐提高当地居民的素质与幸福指数。项目建成后，将有效地改善新寨村新寨小组的生产、生活条件，改善村容村貌，优化农村人居环境，提升农民生活的质量。推进农村人居环境整治、旅游路线完善、乡村生态环境修复、村庄绿化美化，将新寨村新寨小组建成省级民族团结进步示范村，全面推进民族团结进步，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足，各民族共同团结奋斗，共同繁荣发展，社会效益十分显著。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2.部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

3.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

戛洒镇2022年机关运行经费安排584.23万元，与上年对比减少6.86万元，减少1.16%，具体项目如下：办公经费271.91万元，较上年增加49.21万元，增长了22.10%；维修（护）费151.40万元，较上年减少了99.50万元，减少了39.66%；公务接待费16.00万元，与上年比较无变化；委托业务费87.78万元，较上年增加了64.00万元，增加了269.13%。

与上年对比减少6.86万元，减少了1.16%，主要原因是维修（护）费相比去年减少较大。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，戛洒镇资产总额367.17万元，其中，流动资产89.13万元，固定资产278.04万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少90.97万元，其中固定资产减少25.57万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值47,600.00万元；报废报损资产32项，账面原值118,217.00万元，实现资产处置收入118,217.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产3,061.52平方米，资产出租收入8.35万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分  戛洒镇2022年部门预算表

（详见附件）

戛洒镇人民政府

2022年2月11日

监督索引号53042700755800111

新平彝族傣族自治县戛洒镇2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc

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