新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府2023年部门预算

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 新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府2023年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

镇政府是我国最基层的行政单位，在基层的政治、经济、文化和社会生活中扮演着极其重要的角色，其职能的有效发挥直接关系到农村的民主建设、经济发展、文化建设和社会稳定等，是巩固国家政权的根基所在。新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府工作职能定位在以下六个方面： 一是贯彻执行法律政策，不断推进民主建设。二是加快发展农村经济，切实增加农民收入。三是推行政务公开，扩大农民的知情权与参与权。四是提高社会管理水平，创造良好发展环境，规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口与计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全管理，及时上报和处理重大社情、疫情、险情，保障人民群众的生命财产安全。五是积极发展公益事业，提供公共服务保障。六是大力加强综合治理，有效维护社会稳定。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合管理办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、乡村振兴办公室、行政审批办公室。

所属单位7个，分别是：

1.新平彝族傣族自治县戛洒镇财政所；

2.新平彝族傣族自治县戛洒镇党群服务中心；

3.新平彝族傣族自治县戛洒镇文化旅游发展服务中心；

4.新平彝族傣族自治县戛洒镇农业农村和环境保护中心；

5.新平彝族傣族自治县戛洒镇社会保障服务中心；

6.新平彝族傣族自治县戛洒镇综治中心；

7.新平彝族傣族自治县戛洒镇综合行政执法队。

（三）重点工作概述

今年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，实施“十四五”规划承上启下的关键之年，做好今年的工作意义重大。我们必须坚定发展信心，一鼓作气、攻坚克难、真抓实干，全力推动戛洒高质量跨越式发展。按照镇党代会安排部署，2023年政府工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照党的二十大作出的战略部署，认真贯彻落实省第十一次党代会、省委十一届三次全会精神和市第六次党代会、市委六届五次全会以及县委十三届五次会议工作要求，认真落实中央、省委、市委、县委经济工作会议精神，对标省委“3815”战略、市委“三年迈上新台阶、八年实现根本性转变、十五年在全省率先基本实现社会主义现代化”要求和县委细化安排，锚定发展定位、目标任务，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，以高质量跨越式发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，统筹推进经济社会发展各项工作，不断巩固夯实全面建成小康社会成果，充分发挥区位、民族和资源三大优势，努力把戛洒打造成云南经济、文化、旅游综合强镇，主动为全县“滇中绿谷”和全市“一极两区”建设贡献戛洒力量。

1.全力以赴稳增长。把稳增长放在更加突出位置，加快落实国家和省市县稳经济一揽子政策措施，持续做好“三稳”“三保”工作，最大限度释放政策红利。聚焦项目建设，科学梳理确定全镇重点发展产业，切实抓好重大项目落地，精准扎实抓好招商引资，扩大有效投资，加快产业发展延链补链强链。持续优化营商环境，强化财政、金融、产业政策整体联动，培育壮大各类市场主体，提振市场消费，继续保持经济社会发展全面向好态势。今年经济社会发展的主要目标建议为：力争实现生产总值841,000.00万元，同比增长8.00%以上；规模以上固定资产投资11,000.00万元，同比增长10.00%以上；一般公共预算收入增长30.00%以上，一般公共预算支出增长30.00%以上；城镇居民人均可支配收入同比增长5.00%以上；农村居民人均可支配收入同比增长8.00%以上。

2.着力强化产业支撑。围绕生产总值增长8.00%的目标，以转型发展为驱动，找准主攻方向，围绕“做优农业、做强工业、做活文旅”的发展路径，全面构建以农业现代化为基础、新型工业化为支撑、服务业专业化为导向的现代产业新体系。

全力推动工业升级提速。坚定工业强镇发展战略的信心决心，坚持工业产业结构优化调整导向，保存量与扩增量齐抓，稳增长与促转型协同，开展延链、补链、强链行动，推动工业转型升级、提质增效，着力构建绿色集群化现代工业体系。力争实现工业总产值1,137,000.00万元，增长12.00%。做好铜铁“两矿”、南恩糖纸、平安矿业等重点企业的服务协调工作，加快南恩公司搬迁改造转型升级项目，全产业链推动“基地、糖纸、加工”一体化建设。以绿色开发和综合利用为抓手，推进矿山智能化建设，启动大红山铁矿选矿扩能提升改造、大红山铜矿东部矿段185米及以下中段生产持续工程等项目，统筹推进大红山铁矿二道河矿段100万吨采选工程、400万吨二期采矿工程以及智能化矿山关键技术装备改造等技改升级项目。推动园区产业高质量发展，启动白糯格现代工业园区、白糯格加油站项目建设，促进技术、资金、项目等向园区聚集。充分利用农村闲置土地、各村（社区）、卫生室、学校公共屋顶发展分布式光伏项目，以新兴产业赋能工业高质量绿色发展。持续优化营商环境，加强纳规纳限，推动市场主体扩量提质。

加快推进农业现代化。围绕质量兴农、绿色兴农和品牌强农的发展思路，以打造高原特色农业绿色深加工体系为导向，加快农业与二三产链条式融合发展，推动高原特色农业全环节提升、全链条增值、全产业融合。严格落实粮食安全、耕地保护党政同责，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，确保粮食面积和产量只增不减，稳定粮食种植面积5.50万亩，持续推进多年生水稻试验示范工作，启动米尺莫、磨刀0.5万亩高标准农田建设。着力提升经济作物品质，以平寨、戛洒、磨刀、南蚌等热区河谷为重点，推广冬早蔬菜种植，多措并举做好“菜篮子”工程，完成蔬菜种植面积1.50万亩。充分发挥褚橙龙头引领和新寨村“一村一品”（柑橘）示范带动作用，加强柑橘种植统防统治力度，着力优品种、提品质、育品牌，力争实现柑橘产值45,000.00万元。优化烤烟种植结构，扩大连片种植面积，种植烤烟0.34万亩、雪茄烟0.13万亩，启动雪茄烟晾晒房建设。加快培育“三品一标”，全面推进农旅深度融合，完成戛洒东磨现代化农业示范园、水果仓储冷链物流中心、水果总部经济结算及直播带货中心等项目建设。加大70万头生猪养殖项目服务力度，巩固家庭农场规模化、标准化养殖基础，力争全年出栏3.6万头，强化春秋两季重大动物疫病集中强制免疫，确保全年不发生区域性重大动物疫情和畜产品质量安全事件。

有效提升三产服务水平。加快推动全域旅游、智慧旅游升级发展，培育消费产业跨越发展，“旅游+”融合发展，提升全镇旅游服务标准化、品牌化、智能化水平。建成投运欢乐水世界、戛洒花腰傣露天文化生态博物走廊、大平掌战斗遗址等项目，加快哀牢山农旅基础设施、云筑泊境半山酒店建设，启动“管家寨—豆丰”旅游环线建设，加速推进石门峡4A级景区创建。积极探索新寨、平寨、褚橙庄园“田园综合体”等新兴旅游业态，推进耀南“全国乡村旅游重点村”创建和新寨村农旅融合配套项目建设，策划精品文旅线路，打造以戛洒为中心的“哀牢山—红河谷”旅游圈。深入挖掘消费潜力，打好新市场经济下的消费“组合拳”，擦亮文化旅游节庆品牌，办好花街节、沐浴节等特色节庆活动，激发后疫情时代消费潜能。

3.全面夯实基础设施。坚持欲谋发展、设施先行，牢固树立“项目为王”的理念，强化基础设施支撑力，以完善、配套、优质的基础设施助推高质量发展。加快交通路网建设，畅通发展“动脉”。年内建成通车永金高速戛洒至元江段，加快天猴高速戛洒至镇沅段、永金高速戛洒至双柏段等项目前期工作。开工建设老厂集镇至大红山段，红山二号桥、恩水路波形护栏、绿化等项目。完成乡村振兴道路建设PPP项目，强化农村公路管理养护，健全农村公路路政管理机制，持续巩固“四好农村路”建设成果，推进“绿美公路”建设，不断提升镇域交通通达能力。聚力构建现代化水网体系，完成腊戛底、竹园等片区人饮工程、南线河集镇上段河岸治理工程、平田灌溉管网末端、白糯格抽水站等项目建设，启动马鞍山水库南北干渠、十里河水库建设及困龙河、南恩河、棉花河、金厂河、达哈河河道治理工程。持续加大新能源开发，推动现代化绿色发展。启动18个村（社区）屋顶分布式光伏发电、220千伏花街变、腰街“村村通”电动汽车充电桩等项目建设。加快数字产业融合发展，推进全域旅游和特色小镇数字化创新应用，加强5G基站建设，推动5G基站向景区、行政村延伸，不断提升信息基础设施水平。依托全国电子商务进农村综合示范项目，加快物流资源整合，改造提升农村寄递物流基础设施，实现农村电子商务公共服务站点全覆盖。

4.加速实施集镇更新。积极推进新型城镇化建设，探索产城融合发展模式，高质量完成集镇建设总体规划、控制性详细规划修编，提升集镇品位，提高集镇发展质量。聚焦花腰傣风情小镇建设，不断完善集镇配套功能，完成戛洒中心幼儿园周边环境整治、学校医院公租房场地硬化、老敬老院停车场、硬寨停车场、曼贵片区“四位一体”、污水管网支网等项目建设，启动曼贵路、新西路延长线、戛洒外滩大桥、商贸街上段人行道建设项目，有序推进花园大道、花街延长线（曼李—大槟榔园段）等项目前期工作，加快推进花街片区私搭乱建综合整治，稳步推进腰街片区集镇开发建设。持续提升集镇管理“软实力”，完成新街农贸市场、共享单车、集镇停车等秩序整治，不断巩固爱国卫生“7个专项行动”成果，深入开展国家卫生乡镇、健康乡镇创建，实施绿美乡镇三年行动，不断提升集镇管理精细化、规范化水平。

5.深入推进乡村振兴。深入实施农村居民和脱贫人口持续增收三年行动，全面落实“一平台三机制”，加强脱贫人口和农村低收入人口动态监测，实施产业带动、金融扶持、技能培训、就业帮扶等措施，推动农民收入持续较快增长，坚决守住不发生规模性返贫的底线。加强衔接资金和项目资产后续管理，落实好易地扶贫搬迁后续扶持政策，完成橘井庄园道融园区、平寨文旅融合乡村振兴、腰街选果包装厂等项目建设。争取实施上海援滇项目、大红山左思孔产业配套、平田兴荣村、米尺莫村人民环境整治、耀南村以工代赈等16个乡村振兴项目建设。持续推进乡村振兴示范镇、乡村振兴“百千万”工程建设，全面深化“干部规划家乡行动”和“多规合一”实用性村庄规划建设，做深做实农村人居环境整治提升五年行动，分批实施村内道路硬化、人畜分离、雨污分流等美丽村庄建设项目，争取用三年时间实现全覆盖。深入探索美丽乡村星级管理，围绕腰街片区、耀南片区，实施一批改造提升和特色精品工程，打造“宜居宜业、商贸活跃、瓜果飘香”的乡村振兴示范区。

6.全面筑牢生态屏障。落实生态环境保护制度，坚决守住生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，打好污染防治攻坚战。严格落实生态保护政治责任，落实中央、省环保督察反馈问题整改销号，加快开展建筑垃圾、生活垃圾再生利用等项目前期工作。深化水资源保护，加快饮用水源地规范化建设和农村污水管网改造，稳步推进困龙河、棉花河、金厂河等河道综合治理工程。全面落实河（湖）长制、林长制，实施低效林改造项目（竹子抚育）3,000亩，建设林区路20公里。加强森林资源及野生动植物保护，深入开展森林防灭火百日攻坚专项行动，确保不发生重大火灾。坚定不移走绿色低碳循环发展之路，积极融合国家“双碳”战略，严把建设项目环保准入关，加快发展方式绿色转型，引导产业低碳循环发展。按时完成铜铁“两矿”、金凯工贸、韦申矿业等4个尾矿库涉重金属废渣堆存点环境风险隐患整治销号任务。加快风电、光伏等新型能源开发，持续巩固绿美乡镇、绿美乡村创建成果，深入推进城乡绿化美化三年行动，计划植绿5.50万株。

7.全力增进民生福祉。聚焦民生关切，补齐民生短板，实施更多暖人心、聚民心的举措，持续改善人民生活品质，不断增强民政兜底保障能力，让发展实绩更有“温度”。着力稳就业保民生，以曼哈社区为重点成立劳动力服务公司，强化就业服务，深入开展转移就业“攻坚行动”，持续落实创业担保贷款扶持政策；抓好各类社会保险扩面增效，加快推进个人养老金制度先行试点。加速推动公共服务提质提效，稳步提升养老服务质量，启动冬瓜林、曼哈居家养老服务中心项目建设，探索平寨居家养老服务中心社会化参与运作模式；健全重大疾病医疗保险和救助制度，持续优化城乡低保和特困人员救助供养审核权试点工作。深入推进教育医疗优质发展，加快推进戛洒二中九年一贯制教育改革，协调推进戛洒一中（二期）工程；实施曼哈、南蚌等村（社区）卫生室建设，持续提升新平总医院戛洒院区综合医疗服务能力，统筹做好疫情防控、新冠患者救治和日常医疗服务，加强对老年人、儿童、残疾人等重点人群健康状况的关注和帮助。大力推动文化事业繁荣发展，深入挖掘民族文化，持续推进“百千万”文化工程，加强非遗资源保护与开发，打造《喊月亮》等一批民族文艺精品，广泛开展全民健身活动，完成曼哈社区气排球场建设，实施大喇叭工程，健全镇村组三级应急广播体系。加大力度实施“双百行动”惠民工程，完成冬瓜林便民服务站、白糯格手工艺品展示中心、冬瓜林徐家寨小组、米尺莫田心小组地质灾害搬迁等项目建设。

8.统筹推进基层治理现代化。始终坚持总体国家安全观，以安全发展为底线，高效统筹发展和安全，加强更高水平平安建设和安全生产，推进基层治理体系和治理能力现代化，确保社会大局安定有序。全面加强法治戛洒、法治政府、法治社会一体化建设，深入推进“八五”普法，积极争创全省法治政府建设示范镇。强化公共法律服务体系建设，持续推动民事、行政案件法律援助“应援尽援”，维护好弱势群体的合法权益。高效发挥“多网合一”治理模式效能，常态化开展扫黑除恶斗争，深入落实市域社会治理现代化试点创建要求，坚持完善和发展新时代“枫桥经验”，巩固拓展戛洒派出所全国“枫桥式公安派出所”成果，加快司法所规范化建设，发挥人民调解在维护社会稳定中的第一道防线作用，不断提升信访事项“三率”水平，最大限度将矛盾纠纷化解在萌芽状态。坚决守牢“四大安全”底线，严格落实党政领导干部安全生产责任制，以非煤矿山、工贸等12个重点行业领域“百日攻坚”行动为依托，开展各类安全生产检查，确保事故发生数和死亡人数同比实现双下降。

9.持续释放改革活力。坚持向改革要动力、向创新要活力，纵深推进戛洒全方位改革，进一步激发市场主体活力和发展内生动力，打造扩权强镇全省样板。持续深化重点改革，巩固提升戛洒经济发达镇行政体制改革成果，主动做好第二批行政赋权承接准备；加快腰街敬老院社会化改革试点建设，探索市场化运营模式步伐；深化财税体制改革，加大资产资源盘活力度，强化财源培植，稳妥防范和化解地方政府债务风险；深入推进集镇管理体制改革，健全完善长效制度机制，发挥群众自治效能，构建共建共治共享管理体系。不断优化营商环境，深入推进“放管服”改革，加快公共资源交易平台及社会信用体系建设，推进“双随机、一公开”常态化监管，政务服务一体化平台全覆盖，实现承接政务服务事项“最多跑一次”甚至“一次都不跑”。深挖市场主体潜力，做好工贸分离、农贸分离、个转企工程，推进市场主体倍增，打好“降、缓、返、补、扩”助企纾困政策组合拳。高质实施招商引资，聚焦招大引强，做实前期要素保障工作，加快全产业招商步伐，依托南恩公司技改搬迁，推动纸浆生产扩能提质；发挥哀牢山旅游资源优势，打造一批高端特色民宿区和旅游新业态，为“健康生活目的地”注入新动力。

10.从严加强政府自身建设。牢记初心使命，忠诚干净担当，把重实干、强落实作为政府工作最鲜明的底色，努力建设人民满意的服务型政府。旗帜鲜明讲政治。始终把党的全面领导贯穿政府工作全过程，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的二十大和二十届一中全会精神，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，涵养对党忠诚的政治品格，全力推动省市县和镇党委决策部署落地见效。依法行政守规矩。深入贯彻落实习近平法治思想，坚持把依法行政作为政府工作重要遵循，推动领导干部学法常态化。健全科学民主依法决策机制，加强政府重大行政决策合法性审查和实施后评估，规范行政应诉工作，深化政务公开，让权力在阳光下运行。依法接受人大监督，自觉接受政协和社会各界监督，认真做好人大建议和政协提案办理。实干担当抓落实。树牢“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，以钉钉子精神抓好落实，发扬斗争精神、增强斗争本领，敢于较真碰硬、挑重担子、啃硬骨头，坚决纠治“谁能干谁干、不会干就不干”的“躺平”行为，让带头抓落实、创新抓落实、层层抓落实在政府系统成为常态、成为自觉、成为主流，把“两个革命”和“两转一强一提”大讨论成果转化为推动改革发展的强大动力，确保各项发展在全县处于较好优势。清正廉洁树形象。坚持把全面从严治党落实到政府工作全过程，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，严格落实中央八项规定及其实施细则精神。突出抓好重点领域、重点岗位廉政风险防控，加强公共资金和国有资产资源监管。牢固树立过“紧日子”思想，从严从紧抓好预算执行，严控“三公”经费支出，把更多财力用到保民生、补短板、抓发展、守底线等基本保障上，全力保障百姓过好日子。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位1个、事业单位6个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制109人，其中：行政编制28人（含1个行政周转编），工勤人员编制2人，事业编制79人（含5个参公编，1个参公周转编）。在职实有100人，其中：财政全额保障100人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制13辆，实有车辆13辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 3,398.93万元，其中：一般公共预算3,398.31万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.62万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年部门财务总收入对比减少51.37万元，下降1.49%，主要原因是纳入年初预算项目个数及金额较上年有减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3,398.93万元，其中：本年收入3,398.93万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,398.31万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.62万元。

与上年部门财政拨款收入对比减少51.37万元，下降1.49%，主要原因是厉行节约办一切事业，大力压减了公用经费和非刚性、非急需的一般性支出，合理保障必要的刚性支出需求及重点项目。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3,398.93万元。财政拨款安排支出3,398.93万元，其中：基本支出2,085.62万元，与上年3,103.60万元对比减少1,017.98万元，下降32.80%；主要原因是2023年年初预算时机关单位在职人员较上年减少2人，公务交通补贴预算支出数比上年减少；因财政政策奖励2022年事业人员人均公用经费增加，2023年恢复标准，因此人均公用经费预算支出数比上年减少。项目支出1,313.31万元，与上年346.70万元对比增加966.61万元，增长278.80%，主要原因是2022年有1名行政人员离世，死亡抚恤金预算支出数比上年增加，遗属生活补助提标后死亡抚恤生活补助预算支出数比上年增加，国有企业退休人员员社会化管理补助预算支出数比上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010101行政运行安排支出0.50万元，主要用于人大代表误工补贴0.50万元。

2010108代表工作安排支出8.28万元，主要用于人大代表通讯、交通费8.28万元。

2010301行政运行安排支出720.83万元，主要用于行政单位人员工资奖金津补贴支出及机关工勤人员失业保险317.74万元，项目前期工作经费16.00万元，接待费8.00万元，会议费24.00万元，党建工作经费8万元，集镇维护费和绿化费151.40万元，人均公用经费14.85万元，编制外长聘人员工资支出108.30万元，工会经费4.32万元，福利费2.70万元，公务用车运行维护费9.90万元及公务交通补贴24.06万元，2023年编外人员绩效考核工资经费13.20万元，新增政府购买服务人员经费18.36万元。

2010350事业运行安排支出33.00万元，主要用于公务用车运行维护费33.00万元。

2080501行政单位离退休安排支出18.11万元，主要用于退休干部公用经费9.47万元，行政人员退休生活补助8.64万元。

2080502事业单位离退休安排支出8.64万元，主要用于事业人员退休生活补助8.64万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出安排支出139.96万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费139.96万元。

2101101行政单位医疗安排支出30.79万元，主要用于行政人员医疗保险29.58万元，行政人员大病补充保险1.21万元。

2101102事业单位医疗安排支出53.60万元，主要用于事业人员基本医疗保险51.15万元，事业人员大病医疗保险2.45万元。

2101103公务员医疗补助安排支出48.63万元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助48.63万元。

2101199其他行政事业单位医疗支出安排支出5.03万元，主要用于机关事业单位工伤保险5.03万元。

2130109农产品质量安全安排支出7.20万元，主要用于定点屠宰场检疫人员工资7.20万元。

2130306水利工程运行与维护安排支出2.88万元，主要用于水库及小坝塘管护人员补助2.88万元。

2210201住房公积金安排支出148.26万元，主要用于机关事业人员住房公积金148.26万元。

2010601行政运行安排支出63.86万元，主要用于行政单位人员工资奖金津补贴支出57.28万元，财政所人均公用经费2.20万元，工会经费及福利费0.78万元，公务交通补贴3.60万元。

2013150事业运行安排支出34.21万元，主要用于事业单位人员工资奖金绩效津补贴支出及失业保险32.08万元，综治中心人均公用经费1.35万元，工会经费及福利费0.78万元。

2013650事业运行安排支出45.47万元，主要用于事业单位人员工资奖金绩效津补贴支出及失业保险42.63万元，党群服务中心人均公用经费1.80万元，工会经费及福利费1.04万元。

2070109群众文化安排支出62.58万元，主要用于事业单位人员工资奖金绩效津补贴支出及失业保险59.03万元，文化旅游发展服务中心人均公用经费2.25万元，工会经费及福利费1.30万元。

2080109社会保险经办机构安排支出107.94万元，主要用于事业单位人员工资奖金绩效津补贴支出及失业保险101.55万元，社会保障服务中心人均公用经费4.05万元，工会经费及福利费2.34万元。

2120199其他城乡社区管理事务支出安排支出259.22万元，主要用于事业单位人员工资奖金绩效津补贴支出及失业保险242.89万元，综合行政执法队人均公用经费10.35万元，工会经费及福利费5.98万元。

2130104事业运行安排支出311.72万元，主要用于事业单位人员工资奖金绩效津补贴支出及失业保险293.97万元，农业农村和环境保护中心人均公用经费11.25万元，工会经费及福利费6.50万元。

2130705对村民委员会和村党支部的补助安排支出1187.24万元，主要用于村（社区）人员补助经费638.04万元，村（社区）、小组运转补助经费89.60万元，其他村社区、小组干部待遇补助经费453.12万元，村（社区）干部一次性离任生活补助6.48万元。

2080801死亡抚恤安排支出38.26万元，主要用于死亡一次性抚恤金26.55万元，遗属生活补助11.71万元。

2010699其他财政事务支出安排支出3.00万元，主要用于财政所管理体制改革经费3.00万元。

2013299其他组织事务支出安排支出12.20万元，主要用于2023年农村困难党员关爱行动补助经费12.20万元。

2010108代表工作安排支出6.90万元，主要用于人大代表活动经费6.90万元。

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出安排支出40.00万元，主要用于政府公共服务能力提升项目40.00万元。

2230105国有企业退休人员社会化管理补助支出安排支出0.62万元，主要用于国有企业退休人员员社会化管理补助0.62万元。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目32个，政府采购预算总额17.24万元，其中：政府采购货物预算17.24万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计129.10万元，较上年138.10万元减少9.00万元，下降6.52%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府2023年公务接待费预算为47.30万元，较上年80.00万元减少32.70万元，下降40.88%，国内公务接待批次为438次，共计接待5,255人次。

与上年对比减少的主要原因是实行县域范围内的“零接待”，为贯彻落实习近平总书记关于制止餐饮浪费行为的重要指示精神，进一步推动全国公共机构节约粮食工作，为在全社会营造浪费可耻、节约为荣的氛围，发挥公共机构示范引领作用，减轻了基层公务接待任务，大幅压减了公务接待支出，进一步压缩了行政运行成本。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为81.80万元，较上年58.10万元增加23.70万元，增长40.79%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年0.00万元持平；公务用车运行维护费81.80万元，较上年58.10万元增加23.70万元，增长40.79%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为13辆。

与上年对比增加的主要原因是戛洒镇行政管理体制改革，新增1个综合行政执法队，该单位日常工作需使用执法车在集镇内巡逻执法；考虑到戛洒镇现有车辆陈旧，油耗较大，维修费用较高等因素，故增加了公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）戛洒镇人民政府新增政府购买服务人员经费，本年度重点绩效预算目标为：

1.政策目标：根据《中共新平县委办公室 新平县人民政府办公室关于调整戛洒镇机构设置的通知》（新办通〔2019〕81号）文件安排部署，戛洒镇启动了新一轮的机构改革工作。2020年8月，根据《云南省人民政府关于昆明市嵩明县小街镇等10个试点镇行政管理体制改革方案的批复》（云政复〔2020〕32号）文件，戛洒镇被列为全省10个经济发达镇行政管理体制改革试点之一，为确保项目顺利实施，特制定本工作方案。

2.资金用途：戛洒镇人民政府新增政府购买服务人员经费18.36万元。

3.资金支付范围：支付社会保障服务中心新增政府购买人员5人，农业农村和环境保护中心新增政府购买人员1人，一年12个月的工资。

4.预算支出计划：每个月支付一次新增政府购买人员工资，一次支付1.53万元，2023年1月开始支付至2023年12月份支付完成。

（二）新平县2023年农村困难党员关爱行动补助项目，本年度重点绩效预算目标为：

1.政策目标：根据中共玉溪市委组织部《关于继续开展“农村困难党员关爱行动”的通知》（玉组通〔2012〕1号）和新组通〔2012〕20号《关于扩大农村困难老党员生活补助对象的通知》，为进一步建立健全党内激励、关怀、帮扶机制，决定继续开展“农村困难党员关爱行动”。

2.资金用途：新平县2023年农村困难党员关爱行动补助项目经费16.27万元。

3.资金支付范围：支付戛洒镇18个村（社区）60岁以上农村困难党员共339人的生活补助。

4.预算支出计划：18个村（社区）60岁以上农村困难党员共339人，农村困难老党员的补助资金由市、县两级财政共同承担，共需资金16.27万元，其中市级4.07万元、县级12.20万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2.部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

3.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

4.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

5.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府2023年机关运行经费安排279.28万元，与上年454.01万元对比减少174.73万元，下降38.49%，主要原因是2023年年初预算时机关单位在职人员较上年减少2人，公务交通补贴预算数比上年减少；因财政政策奖励2022年事业人员办公费增加，2023年恢复标准，因此办公费预算数比上年减少；县内取消公务接待，公务接待批次减少，单位接待费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府资产总额1,499.20万元，其中，流动资产145.59万元，固定资产1,353.61万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加1,132.03万元，其中固定资产增加1,075.57万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53042700755800111

新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府2023年预算重点领域财政项目文本公开.docx

新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府2023年部门预算公开表.xlsx