新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府2024年部门预算

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新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府2024年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

镇政府是我国最基层的行政单位，在基层的政治、经济、文化和社会生活中扮演着极其重要的角色，其职能的有效发挥直接关系到农村的民主建设、经济发展、文化建设和社会稳定等，是巩固国家政权的根基所在。新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府工作职能定位在以下六个方面：一是贯彻执行法律政策，不断推进民主建设。二是加快发展农村经济，切实增加农民收入。三是推行政务公开，扩大农民的知情权与参与权。四是提高社会管理水平，创造良好发展环境，规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口与计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全管理，及时上报和处理重大社情、疫情、险情，保障人民群众的生命财产安全。五是积极发展公益事业，提供公共服务保障。六是大力加强综合治理，有效维护社会稳定。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合管理办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、乡村振兴办公室、行政审批办公室。

所属单位7个，分别是：

1.新平彝族傣族自治县戛洒镇财政所；

2.新平彝族傣族自治县戛洒镇党群服务中心；

3.新平彝族傣族自治县戛洒镇文化旅游发展服务中心；

4.新平彝族傣族自治县戛洒镇农业农村和环境保护中心；

5.新平彝族傣族自治县戛洒镇社会保障服务中心；

6.新平彝族傣族自治县戛洒镇综治中心；

7.新平彝族傣族自治县戛洒镇综合行政执法队。

（三）重点工作概述

2024年是贯彻落实党的二十大精神承上启下之年，是推动“十四五”规划目标任务全面落地的攻坚之年，是全面谱写中国式现代化戛洒篇章的关键之年，做好今年的工作，至关重要、意义重大。今年政府的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，按照党的二十大作出的战略部署，全面落实六届市委历次全会和十三届县委历次全会精神，认真落实中央、省委、市委、县委经济工作会议精神，锚定镇党委七届四次会议确定的发展定位、目标任务，敢闯敢试、乘风借势，拿出赶超跨越、起而行之、踔厉奋发的精气神，调动一切可以调动的力量，形成大抓发展的浓厚氛围，努力打造云南绿色矿冶集聚区、云南高原特色现代农业示范区和中国花腰傣文化旅游目的地，推动全镇经济社会发展驶入快车道。

2024年，我们将围绕地区生产总值增长8.00%以上；一般财政预算收入增长8.00%以上；农村居民人均可支配收入与经济增长基本同步，奋力做好七个方面工作。

1.全力推动转型升级，不断增强发展韧劲

坚持以政策谋产业、以区位聚产业、以资源换产业、以需求促产业，主动服务和融入新发展格局，推动经济发展实现质的有效提升和量的合理增长。

推动现代农业破题发展。坚持以工业化理念谋划农业，围绕产业基地化、基地园区化、园区标准化、加工聚集化的发展思路，加快推进农业现代化。严格落实粮食安全、耕地保护党政同责，高位推进耕地流出问题整改，遏制耕地非粮化、非农化。加快推动传统农业提质发展，以柑橘、蔬菜、花卉、烟草等为重点发展现代设施农业，推动现代农业产业基地标准化建设，在生产端做精基地，建成2个省级、5个市级、10个县级农业基地。在销售端拓宽渠道，加快推进戛洒镇柑橘结算中心、花卉拍卖交易中心、冬瓜林水果交易中心等项目。稳定烤烟种植面积，提高品种纯度，强化科技措施，提升烤烟质量，增加烟农收入，管好用好雪茄烟晾晒房，积极争取雪茄烟品鉴中心项目建设。积极申报国家级农村综合性改革试点项目，加快推进新寨红土坡、曼糯柑橘标准园提质增效等省级农村综合性改革试点项目建设，争取实施东磨国家现代农业示范产业园。做好重大动物疫病防控、农畜产品安全监管、畜牧业稳产保供等工作，启动四坡陡小组养殖小区污水治理、电力配套等项目。逐步推广滇红花、重楼、黄精等中草药及食用菌种植，持续开展“三品一标”农产品认证工作。培优扶强一批农业产业化龙头企业和农业服务公司，实施村级集体经济强村工程和村办企业提质增效行动，净增农业新型经营主体30户以上。力争实现农业总产值11.36亿元，同比增长10.00%。

推动绿色工业转型发展。深入实施工业倍增计划，将链式思维融入产业发展全过程，引导企业向开放型、创新型和绿色化、信息化、高端化方向转型发展。推动矿冶产业传统技术升级改造和产业结构调整，加快推进大红山铁矿100.00万吨/年采矿工程、选矿扩能节能技术改造及大红山铜矿150.00万吨/年采矿工程、龙都尾矿库700—722m标高续用等项目建设。着力壮大园区经济，全产业链推动“基地、糖纸、加工”一体化建设，高位推进南恩糖纸厂搬迁改造转型升级和白糯格产业园区项目建设，加快推进山水源农产品分拣包装保鲜储藏项目建设，争取实施建筑垃圾加工再利用、畜禽粪污资源化利用等项目建设。持续优化营商环境，积极引导符合条件企业纳规纳限，推动市场主体扩量提质，净增工业企业13户以上。力争完成规上工业总产值117.00亿元，同比增长7.00%。

推动文旅产业优质发展。依托资源优势，加速促进文旅产业与其他产业的深度融合发展，带动传统产业转型，提升旅游供给质效，促进文旅消费向好发展。强化规划引领，坚持“一张蓝图绘到底”，启动编制《戛洒镇文旅产业专项规划》，制定文旅产业考核奖励机制。强化项目支撑，积极争取上级财政资金支持，谋划、储备、实施一批项目，建成投运欢乐水世界、云筑泊境半山酒店，全力推进陇西世族庄园、红色街区、哀牢山革命纪念馆等红色村项目及南恩瀑布停车场、人行栈道、玻璃咖啡屋、玻璃吊桥、旅游公厕、南蚌花腰傣露天生态走廊等项目建设，逐步实施平寨休闲农业观光基地、网红街区、花腰傣特色美食园、达哈文旅融合发展、河道漂流、“喊月亮”乡村振兴农文旅融合等一批项目建设，加快启动东关岭片区云海日出观景台、精品民宿开发，加快免税店、低空飞行营地、滑翔伞项目前期工作。创新花街节、泼水节、服饰节等节日活动形式，提升以节造势、以节引流能力。加快构建特色乡村旅游新模式，启动耀南村生态农业体验基地建设，打造耀南、平寨、新寨等一批旅游示范村，以农促旅，以旅兴农，实现农民增收和旅游发展良性互动。持续推动乡村康养旅游发展，构建以生态修复为前提，以康养产业为导向，以农业产业为重点的大康养产业体系，打造腰街康养基地，完成二十四节气健康中心、窑洞等一批康养项目建设。强化文旅品牌塑造，加快花腰傣、哀牢精灵等文创产品开发，推进石门峡AAAA级景区创建，推出旅游精品路线，串点成线、以线促面，构建全域旅游发展新格局。力争实现旅游总收入25.76亿元，同比增长8.00%。

2.加速基础设施建设，有力夯实发展基础

坚持基础先行，加快构建综合立体交通运输体系、全域化水网体系和现代能源体系，实现基础设施整体水平跨越式提升。

构建纵横交错、通达便利的交通网络。建成通车永金高速新平至元江段，加快推进天猴高速新平至镇沅段高速公路，力争启动永金高速新平至双柏段，以大交通带动大发展。补齐农村交通基础设施短板，完成乡村振兴道路PPP项目建设，加快推进“管家寨—豆丰”旅游环线、曼贵桥改造、老厂至大红山公路等工程项目，启动斜戛山、八抱树、南妈、冬瓜林大寨等31个小组农村公路通行能力提升改造工程。扎实推进“四好农村路”示范创建，启动豆丰、麻木树、平田、立新等41条道路交通安全隐患整改，加强农村公路养护管理规范化，实现镇有示范村、村有示范路的目标。

构建布局合理、保障有力的现代供水格局。补齐水利设施短板，启动十里河水库、马鞍山水库南北干渠配套工程。以腰街片区、新寨片区农业水价综合改革项目为试点，加快推动现代化灌区建设。完善供水基础设施，完成南蚌、竹园、达哈片区农村饮水安全保障（一期）及达哈大沟、南蚌大沟、中寨大沟等沟渠水毁修复项目，有序推进发启、磨刀、米尺莫等片区农村饮水安全保障（二期）、白糯格抽水站项目及冬瓜林启祖片区供水保障工程，争取实施腊戛底横山水库、竹园老厂河水库引水工程及抗旱灌溉蓄水池建设项目，打通农业农村供水“最后一公里”。

加快能源、信息等新型基础设施布局。加大实施农网改造升级工程力度，有序推进220千伏花街变、互补光伏电站110千伏送出线路改造项目；开工建设新寨、大云酒店、凤凰艺术酒店等电动汽车充电桩项目；争取启动冬瓜林、大红山、白糯格加油站项目；利用农村闲置土地、各村（社区）、卫生室、学校公共屋顶发展分布式光伏项目。强化通信网络建设，加快推进大红山铁矿智能化矿山项目、管道公司5G+智能管道，争取启动15个5G基站项目。加快推进数字小镇建设，有序实施戛洒、曼哈、平寨46个监控、21个交通违停抓拍设备及森林防火监控设施安装。

3.统筹推进城乡建设，逐步提高发展品质

坚持“内外”兼修，以“一盘棋”的思路和理念，高品质打造精品集镇，辐射带动乡村全面振兴，以集镇建设“小切口”，统筹做好城乡融合发展“大文章”。

加速推进集镇更新。加快国土空间规划编制工作，深入推进“安心拆除”，打造临违残危空闲“六必拆”升级版，盘活利用低效闲置土地，推进基础设施配套功能建设，完成集镇污水处理厂配套管网、南线河上段河滨公园、曼贵—溪引片区安心拆除、曼贵路等项目，启动建设建筑垃圾回收再利用、溪引住宅小区及老年活动室等项目，争取实施200套保障性住房、腰街人行道及农贸市场提升改造、花园大道建设项目。坚持“建管并重，以管为本”，进一步深化长效管理，建立健全集镇管理机制，加大集镇综合整治力度，统筹推进城乡绿化美化三年行动，完成平寨、南线河上段绿化美化项目，提升集镇“颜值”，推动国家卫生乡镇创建成功。加速推进乡村建设。完成17个村（社区）“多规合一”实用性村庄规划成果入库，持续深化编制成果运用。深入开展农村人居环境整治提升行动和乡村绿化美化行动，启动耀南垃圾热解站及秤杆平、老鱼塘、语文等14个小组农村人居环境治理PPP项目，完成东磨、小抱脑、曼掌等17个小组村庄污水治理项目，因地制宜逐步实施雨污分流、人畜分离等项目建设，持续推进那搬山小组美丽村庄及曼贵、溪引片区乡村振兴等示范点建设，力争打造五星级美丽村庄1个、四星级1个、三星级2个。加速推进乡村振兴。守住不发生规模性返贫底线，加强动态监测帮扶，持续强化定期排查、筛查预警和易地扶贫搬迁后续扶持。深入实施农村居民和脱贫人口持续增收三年行动计划，做好就业技能培训、公益性岗位开发，促进技能就业、技能增收。不断优化农村产业体系，稳定“双绑”利益联结机制，促进农业增效、农民增收、农村发展。积极争取达哈、发启、大红山、腊戛底、磨刀、腰街等村（社区）衔接资金项目，加强衔接项目资产后续管理，持续稳定发挥项目资金效益。持续发展壮大村集体经济，完善陇西世族庄园、南恩瀑布、腰街选果厂、共享单车等集体经济增收项目运营管理实施方案，确保全部行政村集体经营性收入稳定在15.00万元以上。

4.扎实推动生态建设，不断深化发展“底色”

坚持生态文明建设总基调，围绕“努力成为生态文明建设排头兵”战略目标，全力建设美丽戛洒，以高品质生态环境支撑高质量发展。

大力推进生态环境治理体系和治理能力现代化，建立动态排查分级分类管控机制，系统梳理、有效整治生态环境风险隐患。抓实林长制、河（湖）长制工作，加快南恩河、达哈河饮用水源地规范化建设，启动实施困龙河、南恩河、棉花河、金厂河、达哈河河道治理工程，抓好哀牢山自然保护区生态保护，推进哀牢山国家公园创建。强化政策法规宣传，提高群众生态环境保护意识，加大工业排放、施工扬尘、秸秆焚烧管控，统筹推进柴油货车、大气面源和噪声污染治理，守护好戛洒的绿水青山、良田沃土和蓝天白云。持续增强林产业培植力度，抓好低产竹林改造及核桃提质增效项目实施，注重培育“林业+制造”“林业+商贸”等相关融合的经营主体，打造长虫山标准化苗木盆景基地，促进林业产业发展和群众增收良性互动发展。

5.大力增进民生福祉，全面提升发展“温度”

坚持将保障和改善民生作为经济社会发展的根本出发点和落脚点，谋民生之利、解民生之忧，有力有效推进一批补短板利长远惠民生的重点工程和项目建设，着力提高民生保障水平。

加快教育事业发展，持续强化乡村教师队伍建设，制定提升教育教学质量三年行动工作方案，争取实施“九年一贯制”改革，加快完善教育基础设施，稳步推进戛洒一中扩建、南蚌小学改扩建，有序完成耀南、平田、冬瓜林等村完小“撤点并校”工作，启动村完小校安工程项目建设。加快健康戛洒建设，启动全民文化体育补短板项目建设，持续深化紧密型医共体改革，有效提升医疗卫生服务能力，加快推进戛洒中心卫生院提质建设及冬瓜林、曼哈、纸厂、南蚌等村（社区）卫生室改扩建。健全社会保障体系，完善重大疾病医疗保险和救助制度，加强基本养老服务设施建设，持续推进基本养老保险扩面增效专项行动，认真做好国家个人养老金先行试点及戛洒敬老院社会化运营改革试点工作，加快推进曼哈、腰街居家养老服务中心项目建设，提升多元化养老服务能力。加强殡葬服务能力提升，启动纸厂公墓建设项目。加快解决民生问题，扎实推动曼哈社区房屋漏雨问题解决，协调化解农民工欠薪、农村土地纠纷等民生领域突出问题。做好社会福利和公益慈善事业，保障妇女儿童、老年人、残疾人合法权益。

6.持续提升社会治理，有效优化发展环境

坚持增强风险意识、忧患意识，积极推进基层社会治理创新探索与实践，持续推动基层社会治理现代化，不断提升人民群众获得感、幸福感、安全感和认同感。

持续深化平安戛洒、法治戛洒建设，全面开展法治政府示范镇创建工作，实现法律顾问村（社区）全覆盖，深入实施“普法强基补短板”专项行动，巩固拓展行政执法监督“3+X”模式，将依法行政贯穿于基层社会治理全过程。坚持和发展新时代“枫桥经验”，严格落实党政班子成员信访包案责任制，加快立体化、智能化社会治安防控系统建设，打造镇村两级综治中心实体化运行2.0版本，持续提升基层信访矛盾纠纷化解能力。推进国防动员体制改革和后备力量建设，支持工会、共青团、妇联、红十字会等群团组织更好发挥作用。不断巩固安全基础，全面开展非煤矿山、道路交通、烟花爆竹等各类安全隐患排查整治行动，切实加强森林草原防灭火及防汛抗旱保民生等工作，确保不发生重特大事故，维护好人民群众生命财产安全。

7.坚持深化改革创新，不断强化发展动能

坚持以自我革命、自我突破的勇气，以改革创新为动力，破解制约发展瓶颈难题，加强政府自身建设，形成更高能级发展支撑。

持续推动扩权强镇，巩固提升戛洒经济发达镇行政体制改革成效，深入推进“放管服”改革，不断优化营商环境。进一步梳理规范政务服务目录清单和实施清单，结合实际积极推动更多事权下放，抓深做实乡级政务服务事项村级帮办代办，持续提升政务大厅集成服务水平。深入推进财税体制改革，提升财税工作水平，创新财源、税源培植的方法路径，实现企业壮大、产业发展、财政增收。稳步推进农业水价改革、农村综合性改革、省市县乡四级行政执法协调监督等各类试点改革。深入开展自我革命，坚持党的全面领导，旗帜鲜明讲政治，坚决做到“两个维护”，建设忠诚政府；坚持依法行政，提升依法治镇能力和水平，建设法治政府；坚持取信于民，坚决守诺践诺，建设诚信政府；坚持清正廉洁，管好用好财政资金，严控“三公”经费，建设清廉政府。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位7个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制108人，其中：行政编制28人，工勤人员编制2人，事业编制78人。在职实有96人，其中：财政全额保障96人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,302.78万元，其中：一般公共预算3,302.78万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少96.15万元，下降2.83%，主要原因是2024年年初预算时在职人员较上年减少4人，由于人员减少，致使涉及的公用经费、工资、保险、绩效等预算收入数减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,302.78万元，其中：本年收入3,302.78万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,302.78万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少96.15万元，下降2.83%，主要原因是厉行节约办一切事业，大力压减了公用经费和非刚性、非急需的一般性支出，合理保障必要的刚性支出需求及重点项目。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,302.78万元。财政拨款安排支出3,302.78万元，其中：基本支出1,852.34万元，与上年对比减少233.28万元，下降11.19%，主要原因是2024年年初预算时在职人员较上年减少4人，人员减少，致使公用经费、工资、保险、绩效、公务交通补贴等预算支出数较上年减少；项目支出1,450.44万元，与上年对比增加137.13万元，增长10.44%，主要原因是纳入年初预算项目个数及金额较上年有所变化，2024年将上年度在基本支出中预算的定额补助公用经费、人大代表误工及交通通讯补贴经费、水库及坝塘管护人员补助经费等支出纳入年初预算项目支出中。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2010101行政运行”科目，2024年预算安排18.36万元，主要用于部门临聘人员支出。

“2010108代表工作”科目，2024年预算安排15.68万元，主要用于人大活动（调研）经费6.90万元，人大代表通讯、交通费8.28万元，人大误工补贴0.50万元。

“2010150事业运行”科目，2024年预算安排7.20万元，主要用于定点屠宰场检疫人员工资7.20万元。

“2010301行政运行”科目，2024年预算安排726.32万元，主要用于行政单位人员工资奖金津补贴支出及机关工勤人员失业保险349.93万元，项目前期工作经费10.00万元，接待费5.00万元，会议费10.00万元，党建工作经费5.00万元，集镇维护费和绿化费140.00万元，办公费37.40万元，人均公用经费15.95万元，部门临聘人员工资支出83.82万元，工会经费4.64万元，福利费2.90万元，公务用车运行维护费29.70万元及公务交通补贴25.86万元，编外人员经费6.12万元。

“2010350事业运行”科目，2024年预算安排30.15万元，主要用于事业单位人均公用经费30.15万元。

“2013150事业运行”科目，2024年预算安排22.27万元，主要用于事业单位综治中心人员工资、绩效、津贴补贴支出21.75万元，工会经费0.32万元，福利费0.20万元。

“2013299其他组织事务支出”科目，2024年预算安排16.34万元，主要用于农村困难党员关爱行动补助经费16.34万元。

“2013650事业运行”科目，2024年预算安排59.85万元，主要用于事业单位党群服务中心人员工资、绩效、津贴补贴支出52.41万元，工会经费0.80万元，福利费0.50万元，其他社会保障缴费6.14万元。

“2070109群众文化”科目，2024年预算安排53.07万元，主要用于事业单位文化旅游发展服务中心人员工资、绩效、津贴补贴支出51.77万元，工会经费0.80万元，福利费0.50万元。

“2080109社会保险经办机构”科目，2024年预算安排80.58万元，主要用于事业单位社会保障服务中心人员工资、绩效、津贴补贴支出78.76万元，工会经费1.12万元，福利费0.70万元。

“2080501行政单位离退休”科目，2024年预算安排16.11万元，主要用于退休干部公用经费4.59万元，行政人员退休生活补助11.52万元。

“2080502事业单位离退休”科目，2024年预算安排17.58万元，主要用于退休干部公用经费4.62万元，事业人员退休生活补助12.96万元。

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目，2024年预算安排205.41万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费205.41万元。

“2080801死亡抚恤”科目，2024年预算安排18.44万元，主要用于死亡一次性抚恤金5.82万元，遗属生活补助12.62万元。

“2101101行政单位医疗”科目，2024年预算安排26.54万元，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费26.54万元。

“2101102事业单位医疗”科目，2024年预算安排57.26万元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费57.26万元。

“2101103公务员医疗补助”科目，2024年预算安排44.37万元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助缴费44.37万元。

“2101199其他行政事业单位医疗支出”科目，2024年预算安排3.28万元，主要用于机关事业单位工伤保险3.28万元。

“2120199其他城乡社区管理事务支出”科目，2024年预算安排259.07万元，主要用于事业单位综合行政执法大队人员工资、绩效、津贴补贴支出252.83万元，工会经费3.84万元，福利费2.40万元。

“2130104事业运行”科目，2024年预算安排291.90万元，主要用于事业单位农业农村和环境保护中心人员工资、绩效、津贴补贴支出285.66万元，工会经费3.84万元，福利费2.40万元。

“2130301行政运行”科目，2024年预算安排2.88万元，主要用于水库及坝塘管护人员补助经费2.88万元。

“2130705对村民委员会和村党支部的补助”科目，2024年预算安排1,182.50万元，主要用于村（社区）人员补助经费638.04万元，村（社区）、小组运转补助经费89.60万元，其他村社区、小组干部待遇补助经费454.86万元。

“2210201住房公积金”科目，2024年预算安排147.62万元，主要用于机关事业人员住房公积金147.62万元。

五、对下专项转移支付情况

新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额3.95万元，其中：政府采购货物预算3.95万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29.70万元，较上年减少99.40万元，下降76.99%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少47.30万元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因是实行县域范围内的“零接待”，为贯彻落实习近平总书记关于制止餐饮浪费行为的重要指示精神，进一步推动全国公共机构节约粮食工作，为在全社会营造浪费可耻、节约为荣的氛围，发挥公共机构示范引领作用，减轻了基层公务接待任务，大幅压减了公务接待支出，进一步压缩了行政运行成本。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为29.70万元，较上年减少52.10万元，下降63.69%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费29.70万元，较上年减少52.10万元，下降63.69%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

减少原因是公务用车购置及运行维护费严控经费预算，只对保留且有编制的车辆申请运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）戛洒镇农村困难党员关爱行动补助经费16.34万元

绩效目标：通过拨付454名农村困难党员的关爱补助，实现专款专用，充分发挥党的优良传统作风，解决农村困难党员实际困难，使基层党员充分感受到党的关心和爱护，促进农村社会和谐。项目绩效预期达到的效果是困难党员生活得到改善，困难党员满意度达到95.00%以上。

（二）戛洒镇人大活动（调研）经费6.90万元

绩效目标：通过人大代表调研视察，组织一系列培训，高水平推进镇辖区治理现代化谋划和推动人大工作，促进民生持续改善、经济持续健康发展，助力党委的决策部署稳步推进。项目绩效预期达到的效果是提高人大代表履职综合素质，人大代表满意度达到90.00%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【“三公”经费】

纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府2024年机关运行经费安排118.32万元，主要包括：办公费55.22万元，工会经费4.64万元，福利费2.90万元，其他交通费用25.86万元，公务用车运行维护经费29.70万元。与上年对比减少160.96万元，下降57.63%，主要原因是2024年年初预算时行政在职人员较上年减少2人，人员减少，致使公用经费、工会经费、福利费、公务交通补贴等预算支出数较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府资产总额1,719.45万元，其中，流动资产235.64万元，固定资产1,483.81万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加220.25万元，其中固定资产增加90.05万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入51.14万元，其中出租资产3,271.52平方米，资产出租收入51.14万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53042700755800111

新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府2024年部门预算重点领域财政项目文本.doc.doc

新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府2024年部门预算表.xlsx