新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府2025年部门预算公开

监督索引号53042700755800000

新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府2025年预算公开

目录

第一部分 新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

镇政府是我国最基层的行政单位，在基层的政治、经济、文化和社会生活中扮演着极其重要的角色，其职能的有效发挥直接关系到农村的民主建设、经济发展、文化建设和社会稳定等，是巩固国家政权的根基所在。新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府工作职能定位在以下六个方面：一是贯彻执行法律政策，不断推进民主建设。二是加快发展农村经济，切实增加农民收入。三是推行政务公开，扩大农民的知情权与参与权。四是提高社会管理水平，创造良好发展环境，规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口与计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全管理，及时上报和处理重大社情、疫情、险情，保障人民群众的生命财产安全。五是积极发展公益事业，提供公共服务保障。六是大力加强综合治理，有效维护社会稳定。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位4个，分别是：

1.新平彝族傣族自治县戛洒镇党群服务中心；

2.新平彝族傣族自治县戛洒镇文化旅游发展服务中心；

3.新平彝族傣族自治县戛洒镇农业农村发展服务中心；

4.新平彝族傣族自治县戛洒镇综合行政执法队。

（三）重点工作概述

2025年，是“十四五”规划收官之年，是改革创新、转型发展的攻坚之年，也是奠定“十五五”规划坚实基础的关键之年。做好今年的工作意义重大，更是使命所系、责任所在。今年，政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深化落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，进一步全面深化改革，全力以赴抓经济促发展，推动经济持续向好发展，不断提高人民生活水平，保持社会和谐稳定，为高质量完成“十四五”规划目标任务，实现“十五五”良好开局打牢基础。

2025年，经济社会发展的主要预期目标为：地区生产总值增长6.00%左右，保持投资增长稳定向好势头，规模以上固定资产投资增长7.00%以上，农村居民人均可支配收入增长8.20%以上。

为实现上述目标，我们将重点抓好以下四个方面的工作：

1.聚焦“项目、产业、主体”，激活抓经济促发展“新动能”。坚持以经济建设为中心，突出“四抓”指标导向，因地制宜发展新质生产力，落实抓经济促发展工作，提高项目竞争力，力争完成项目储备50个，入库20个，固定资产投资13.00亿元。推动传统工业转型，打造“基地+造纸+深加工”产业体系，引导传统食品加工、糖纸加工等产业持续向白糯格产业园区聚集，力争完成工业总产值116.90亿元，增长4.50%。完善企业培育机制，遴选一批创新能力强、发展前景广阔的优质主体，力争实现市场主体总数达到8,400户、增长6.00%，新增企业300户，“四上”企业15户。

2.聚焦“需求、保障、均衡”，当好为民服务“孺子牛”。坚持“抓民生也是抓发展”的发展理念，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，全面落实脱贫户及监测户送教上门、困难学生资助、慢性病卡办理、家庭签约医生服务等帮扶措施，进一步健全联农带农机制。落实就业政策，加快布局“幸福里”社区就业平台，打通“群众、企业、资源”供需信息壁垒，实现群众在“家门口”就业。持续深化紧密型医共体改革，完善医疗基础设施条件，开展“爱国卫生运动”，规范居民健康档案管理，深入实施全民健身计划，全面推进健康戛洒建设。

3.聚焦“精准、全面、长效”，撑起绿水青山“保护伞”。坚持推进“两山”实践转化，坚持系统治理、源头治理、综合治理，开展畜禽养殖污染、空气污染、农村生活污水治理等重点领域综合整治，深入打好污染防治攻坚战；全力开展生态修复保护，以河（湖）长制、林长制为抓手，持续深化红河水系保护修复工作，健全生态补偿机制，加快完成南恩河、达哈河饮用水水源地规范化建设。推进产业绿色转型，统筹抓好种养、加工、销售、品牌等工作环节，打造具有戛洒特色和辨识度的生态绿色有机品牌。围绕“两山一谷”“花腰傣”“万亩橘园”等主题，推出“达哈—燕子崖”“马家寨—马鞍山水库”等一批生态旅游精品路线。

4.聚焦“法治、服务、廉洁”，吹响高质量发展“冲锋号”。坚持以改革创新为动力，加强政府自身建设，形成更高能级发展支撑，巩固提升戛洒行政体制改革成效，深入推进“放管服”改革，优化营商环境，进一步梳理规范政务服务目录清单和实施清单，结合实际推动更多事权下放。深入推进财税体制改革，提升财税工作水平，创新财源、税源培植的方法路径，实现企业壮大、产业发展、财政增收。坚持党的全面领导，坚决做到“两个维护”，建设忠诚政府；坚持依法行政，提升依法治镇能力和水平，建设法治政府；坚持取信于民，坚决守诺践诺，建设诚信政府；坚持清正廉洁，管好用好财政资金，严控“三公”经费，建设清廉政府。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位4个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制116人，其中：行政编制33人，工勤人员编制2人，事业编制81人。在职实有102人，其中：财政全额保障102人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制9辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入46,526,935.28元，其中：一般公共预算41,023,676.48元，政府性基金4,490,258.80元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,013,000.00元。

与上年对比增加13,499,159.88元，增长40.87%，主要原因是2025年年初预算时在职人员较上年增加6人，由于人员增加，致使涉及的公用经费、工资、保险、绩效等预算收入数增加；此外，上年结余结转资金及单位资金增加到本年预算收支科目中，致使本年收入增大。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入45,513,935.28元，其中：本年收入45,513,935.28元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款41,023,676.48元，政府性基金预算财政拨款4,490,258.80元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加12,486,159.88元，增长37.81%，主要原因是上年结余结转资金和单位资金增加到本年预算收支科目中，致使本年财政拨款收入增大。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出46,526,935.28元。财政拨款安排支出46,526,935.28元，其中：基本支出20,112,624.77元，与上年对比增加1,589,239.37元，增长8.58%，主要原因是2025年年初预算时在职人员较上年增长6人，人员增加，致使公用经费、工资、保险、绩效、公务交通补贴等预算支出数较上年增加；项目支出26,414,310.51元，与上年对比增加11,909,920.51元，增长82.11%，主要原因是纳入年初预算项目个数及金额较上年有所变化，2025年将上年度结余结转资金农村人居环境整治提升项目经费、省级森林生态效益补偿资金、（省级）森林防火经费等项目增加到本年支出中。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）一般公共服务支出（类）10,583,353.23元，具体情况如下：

2010107人大代表履职能力提升支出170,000.00元，主要用于基层人大履职能力提升经费170,000.00元

2010108代表工作支出214,800.00元，主要用于人大活动（调研）经费69,000.00元，人大代表误工、通讯、交通费、活动阵地规范化建设经费95,800.00元，新寨村安装健身器材经费50,000.00元

2010199其他人大事务支出130,000.00元，主要用于建设平田村便民服务室100,000.00元，基层立法联系点业务费30,000.00元

2010202一般行政管理事务支出100,000.00元，主要用于老年活动场所建设100,000.00元

2010301行政运行支出7,291,988.00元，主要用于一般公用经费18,200.00元，行政人员工资、补贴、基础绩效支出3,334,608.00元，工会经费41,600.00元，部门临聘人员支出1,083,000.00元，人均公用经费143,000.00元，公务用车运行维护经费297,000.00元，定额补助公用经费2,074,000.00元，计算机更新项目经费286,000.00元，下派村（社区）党总支书记任职补贴经费14,580.00元

2010350事业运行支出342,000.00元，主要用于人均公用经费342,000.00元

2011102一般行政管理事务支出100,000.00元，主要用于新寨村创建“清廉家居”工作经费100,000.00元

2011308招商引资支出40,000.00元，主要用于招商引资工作经费40,000.00元

2013299其他组织事务支出321,120.00元，主要用于“两新”组织党建工作项目经费7,000.00元，春节、七一拟慰问困难党员经费23,520.00元，离退休人员党支部书记、委员补贴及党建工作经费6,120.00元，农村困难党员关爱行动补助经费234,480.00元，“红旗村”创建奖励补助经费50,000.00元

2013650事业运行支出1,873,445.23元，主要用于事业单位党群服务中心基本工资、津贴补贴、绩效工资支出1,823,076.00元，工会经费27,200.00元，福利费11,900.00元，其他社会保障缴费11,269.23元

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）437,427.60元，具体情况如下：

2070109群众文化支出437,427.60元，主要用于事业单位文化旅游发展服务中心基本工资、津贴补贴、绩效工资支出422,840.40元，工会经费6,400.00元，福利费2,800.00元，其他社会保障缴费3,587.20元，免费开放补助资金1,800.00元

（三）社会保障和就业支出（类）5,079,166.70元，具体情况如下：

2080501行政单位离退休支出46,200.00元，主要用于行政退休干部公用经费46,200.00元

2080502事业单位离退休支出46,800.00元，主要用于事业退休干部公用经费46,800.00元

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,239,957.99元，主要用于基本养老保险缴费2,239,957.99元

2080801死亡抚恤支出350,300.60元，主要用于死亡一次性抚恤金249,665.60元、遗属生活补助100,635.00元

2080802伤残抚恤支出1,425,908.11元，主要用于职工烧伤事故补助1,425,908.11元

2081004殡葬支出70,000.00元，主要用于纸厂村委会公益性公墓扩建经费70,000.00元

2081006养老服务支出900,000.00元，主要用于居家养老服务中心建设900,000.00元

（四）卫生健康支出（类）1,509,422.99元，具体情况如下：

2101101行政单位医疗支出239,607.20元，主要用于公务员、机关工勤人员职工基本医疗保险239,607.20元

2101102事业单位医疗支出681,894.42元，主要用于职工基本医疗保险681,894.42元

2101103公务员医疗补助支出534,638.40元，主要用于公务员医疗补助534,638.40元

2101199其他行政事业单位医疗支出37,302.97元，主要用于其他社会保障37,302.97元

2109999其他卫生健康支出15,980.00元，主要用于其他村社区、小组干部生活补助15,980.00元

（五）城乡社区支出（类）4,397,227.96元，具体情况如下：

2120199其他城乡社区管理事务支出2,689,727.96元，主要用于事业单位综合行政执法队基本工资、津贴补贴、绩效工资支出2,613,216.00元，福利费16,800.00元，工会经费38,400.00元，其他社会保障21,311.96元

2129999其他城乡社区支出1,707,500.00元，主要用于戛洒镇城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金1,707,500.00元

（六）农林水支出（类）15,691,989.00元，具体情况如下：

2130104事业运行支出3,715,249.00元，主要用于事业单位农业农村发展服务中心基本工资、津贴补贴、绩效工资支出3,619,500.00元，福利费21,700.00元，工会经费49,600.00元，其他社会保障24,449.00元

2130209森林生态效益补偿支出357,840.00元，主要用于森林生态效益补偿资金357,840.00元

2130234林业草原防灾减灾支出44,100.00元，主要用于森林防火经费14,100.00元，三三制森林草原防火补助30,000.00元

2130301行政运行支出27,600.00元，主要用于水库及坝塘管护人员生活补助27,600.00元

2130705对村民委员会和村党支部的补助支出11,547,200.00元，主要用于村（社区）人员补助6,380,400.00元，村（社区）、小组运转补助896,000.00元，其他村社区、小组干部待遇补助4,270,800.00元

（七）交通运输支出（类）713,200.00元，具体情况如下：

2140106公路养护支出713,200.00元，主要用于农村公路日常养护省级补助资金劳务费713,200.00元

（八）自然资源海洋气象等支出（类）299,123.00元，具体情况如下：

2200106自然资源利用与保护支出299,123.00元，主要用于耕地流出永久基本农田图斑整改项目经费299,123.00元

（九）住房保障支出（类）2,312,766.00元，具体情况如下：

2210201住房公积金支出2,312,766.00元，主要用于职工住房公积金2,312,766.00元

（十）其他支出（类）4,490,258.80元，具体情况如下：

2296002用于社会福利的彩票公益金支出570,370.80元，主要用于纸厂农村公益性公墓建设40,000.00元，各小组老年活动室建设350,000.00元，曼哈社区现代化试点补助50,370.80元、党建引领城乡社区治理试点60,000.00元，腰街社区综合便民服务站提升改造专项资金70,000.00元

2296003用于体育事业的彩票公益金支出335,888.00元，主要用于老年人体育活动场地建设专项资金335,888.00元

2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出84,000.00元，主要用于贫困残疾人无障碍改造补助资金84,000.00元

2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出3,500,000.00元，主要用于戛洒社区花街小组片区人居环境提升改造项目专项资金500,000.00元，曼贵、溪引小组综合性活动场所项目专项资金300,000.00元，大田村委会竜都小组人居环境提升改造项目400,000.00元，曼哈社区六组文化活动场所建设项目150,000.00元，新寨村曼糯小组农村综合活动场所建设专项资金350,000.00元，农村人居环境整治提升项目经费1,100,000.00元，耀南村马家寨小组综合性活动场所建设项目专项资金700,000.00元

五、对下专项转移支付情况

新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额350,790.00元，其中：政府采购货物预算53,790.00元、政府采购服务预算297,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计447,000.00元，较上年增加150,000.00元，增长50.51%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府2025年公务接待费预算为50,000.00元，较上年增加50,000.00元，增长100.00%，国内公务接待批次为63次，共计接待625人次。

增加原因是上年度年初预算中公务接待费功能科目代码设置错误，因此未在年初预算中体现该项支出，2025年正常设置该科目后较上年增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为397,000.00元，较上年增加100,000.00元，增长33.67%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费397,000.00元，较上年增加100,000.00元，增长33.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

增加原因是当前戛洒镇现有在编车辆陈旧，油耗较大，维修费用较高，故增加了公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）戛洒镇2025年“两新”组织党建工作经费7,000.00元

绩效目标：通过项目实施，推动“两新”组织党建工作顺利开展，把生产经营（业务）骨干培养成党员、把党员培养成生产经营（业务）骨干、把生产经营（业务）骨干党员培养成管理人员，努力提高党员队伍综合素质，确保“两新”组织党建工作与重点工作双推进。项目绩效预期达到的效果是加强党员队伍综合建设，使参与培训的党员满意度达到95.00%以上。

（二）戛洒镇农村困难党员关爱行动补助经费234,480.00元

绩效目标：通过对农村困难党员关爱行动补助，切实帮助农村困难党员解决了生产、生活中的实际困难，使其生活状态得到改善，让农村困难党员感受到党的关怀，促进农村社会和谐。项目绩效预期达到的效果是困难党员生活状态得到改善，困难党员满意度达到95.00%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【“三公”经费】

纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府2025年机关运行经费安排2,901,675.00元，主要包括：办公费2,038,475.00元，工会经费163,200.00元，福利费71,400.00元，其他交通费用231,600.00元，公务用车运行维护经费397,000.00元。与上年对比增加1,718,475.00元，增长145.24%，主要原因是2025年年初预算时行政在职人员较上年增加6人，人员增加，致使公用经费、工会经费、福利费、公务交通补贴等预算支出数较上年增加，此外单位自有资金及上年度结余结转部分在2025年纳入年初预算致使本年办公费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府资产总额37,498,854.53元，其中，流动资产9,771,604.96元，固定资产27,727,249.57元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加9,469,612.34元，其中货币资金增加7,415,182.52元，固定资产增加2,054,429.82元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入520,000.00元，其中出租资产3,061.52平方米，资产出租收入520,000.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报。

监督索引号53042700755800111

新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.docx

新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府2025年部门预算公开表.xlsx