建兴乡2018年决算公开

监督索引号53042700756301000

附件3

建兴乡2018年度部门决算

第一部分 建兴乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 建兴乡年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 建兴乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党的路线、方针和政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展规划、财政预算，管理本行政区域内经济、科技、财政、民政、文化、教育、卫生、体育、资源管理、土地管理、村镇规划、环境保护、护林防火、防汛抗旱、安全生产、征兵等行政工作，协助上级主管部门做好公安、司法行政、税务、市场监督管理等工作。发展经济、推进产业结构调整，抓好农业农村工作，大力发展乡镇企业和非公经济，带领群众脱贫致富。发展公益事业和社会公用事业，为社会提供公益服务，改善人民生活质量。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年全乡各部门积极工作，开拓创新，狠抓财源建设和收入征管，优化支出结构，强化财政监管，不断提高财政运行质量，财政工作取得了明显成效，圆满完成了全年收支目标任务，确保了财政收入稳定增长，全乡社会经济各项事业健康、稳定、和谐发展。

1.进一步推进财政支出管理改革，加强支出管理工作，建立合理有效的财政监管机制

加强财政资金的追踪问效工作，加大对工程项目的管理力度，建立健全对其事前、事中、事后“三位一体”的监督检查机制。对工程概算及工程承包工程合同的签订、工程实施进展情况、项目竣工后工程决算等方面进行全方位的监督，以提高资金的使用效益。规范项目资金支付程序，提高支付效率，确保资金专款专用和使用效益，财政项目资金坚持预决算制度，严格按“事前预算、事中监督、事后决算”的原则使用项目资金。严格执行预算，加强支付审核，确保项目资金专款专用。严禁挤占、截留和挪用项目资金。

2.认真落实税收征管保障工作，建立新型税收征管格局

进一步做好税收征收管理，增加财政收入，认真贯彻落实好新平县税收征管工作部署，发挥财政在税收管理工作中的核心作用。一是我乡招标工程，以公司资质投标的要求用县内企业或市外企业，保证税款不外流。

3.做好涉农补贴工作，认真落实惠农政策

农业职能部门、各村（社区），履行相关程序，认真落实强农惠农政策，确保惠农补贴资金准确无误发放到农户手中。财政惠农补贴惠及我乡7个村（社区），4051户16204人，全年共发放惠农补贴资金259.77万元。

4.严格执行财务管理办法，规范资金管理

一是根据《建兴乡财务管理办法》的规定，强化了经费核算管理、规范了费用审批程序、加强了现金及资产管理等，严格执行非税收入“收支两条线”的管理规定，对我镇筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全奠定良好基础。二是根据《建兴乡机关事业单位公务接待费管理办法》的规定和接待费专项审计的要求，严格把关公务接待报销手续，审核公务接待范围和标准，严格控制非公务接待，确保我镇“三公”经费支出平稳有序。三是针对我乡建设项目多、资金量大的特点，专人重点负责财政资金监管工作，对各项专项资金建立台账，严把资金审批程序关，对下一步规范资金支出，确保项目资金安全起到了积极作用。

5.加强国有资产管理，做好固定资产管理系统更新及固定资产产权登记工作

加强国有资产管理，认真组织完成2018年政府性资产管理清理工作，做好固定资产管理系统更新及固定资产产权登记工作。推进固定资产管理科学化、精细化、信息化建设，所有固定资产纳入资产管理系统进行核算，实行固定资产条码管理，同时建立固定资产活页卡片账，实行动态管理。严格监管资产的核销及报废，加强有关人员交接手续的监管，积极介入各类资产的增值保值工作。认真贯彻落实政府采购制度，严格执行政府采购相关目录及相关标准的规定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入建兴乡人民政府2018年度部门决算编报的单位共21个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位16个。分别是：

1.行政单位包含：人大、党委、政府、团委

2.参照公务员管理的事业单位为财政所

3.其他事业单位包含：文化站、规划所、水管站、林业站、农科站、农机站、农经站、兽医站、路政办、计生办、两校、企业办、新合办、科委、科协、农保所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

建兴乡人民政府2018年末实有人员编制70人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制2人），事业编制44人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员2人），事业人员42人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员20人。其中：离休1人，退休19人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建兴乡人民政府2018年度收入合计72661448.94元。其中：财政拨款收入68800198.94元，占总收入的94.69%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入3861250元，占总收入的5.31%。比2017年度收入50840142.14元增加21821306.8元，增加的主要原因为：一是农村危房改造资金增加；二是林业项目资金增加；三是脱贫攻坚项目经费增加。

图表1   2018年收入结构图             单位：元

二、支出决算情况说明

建兴乡人民政府2018年度支出合计63026862.87元。其中：基本支出30955191.93元，占总支出的49.11％；项目支出32071670.94元，占总支出的50.89％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与2017年度支出34787042.28元相比增加28239820.59元,增加的原因为：一是及时拨付已完工且质量过关的工程款，二是及时兑付民生资金。

图表2  支出结构分析图         单位：元

（一）基本支出情况

2018年度用于保障建兴乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出30955191.93元。与2017年度16867615.37元增加14087576.56元,增加的主要原因为民生资金的增加及及时兑付。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的27.4％。

图表3  基本支出结构分析图    单位：元

（二）项目支出情况

2018年度用于保障建兴乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32071670.94元。与2017年度17919426.91元增加14152244.03元,增加的主要原因为及时拨付工程款。其中：一般公共服务支出4157668元；科学技术支出101679；社会保障和就业支出4684332元；医疗卫生与计划生育支出29940元；节能环保支出5566079.96元，主要用于退耕还林支出；城乡社区支出1628687.08元，主要用于露水草及刺包菜种植；农林水支出13892802.9元，主要用于扶贫支出；商业和服务业等支出300000元，主要用于旅游厕所建设；住房保障支出1526815元，主要用于农村危房改造；其他支出183667元，主要用于儿童福利机构建设。       

图表4   项目支出结构分析图    单位：元

            三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建兴乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出58823918.44元,占本年支出合计的93.33%。与2017年度34787042.28元增加24036876.16元,增加的主要原因为：一是民生资金增加，二是工程款拨付及时，三是林业项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出14388135.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.46%。主要用于工资福利支出4124755.7元，商品和服务支出6404545.90元，对个人和家庭的补助支出1742623.80元，资本性支出2116209.75元；

2.教育支出279305元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%，主要用于工资福利支出157603元，商品和服务支出13400元，对个人和家庭的补助支出108302元；

3.科学技术支出303924元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%，主要用于工资福利支出152052元，商品和服务支出96179元，对个人和家庭的补助支出15693元，资本性支出40000元；

4.文化体育与传媒支出247577.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%，主要用于工资福利支出55212元，商品和服务支出139082.6元，对个人和家庭的补助支出53283元；

5.社会保障和就业支出7874454.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.39%，主要用于工资福利支出1660650.39元，商品和服务支出929632元，对个人和家庭的补助支出1412171.8元，资本性支出3872000元；

6.医疗卫生与计划生育支出1046120.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%，主要用于工资福利支出749620.06元，商品和服务支出29940元，对个人和家庭的补助支出266560元；

7.节能环保支出6566079.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.16%，主要用于商品和服务支出3398747元，资本性支出3167332.96元；

8.城乡社区支出5963900.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.14%，主要用于工资福利支出292971元，商品和服务支出2560444，对个人和家庭的补助支出2021598元，资本性支出1088887.08元；

9.农林水支出19187822.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.62%，主要用于工资福利支出1353665.5元，商品和服务支出953111.2元，对个人和家庭的补助支出3315302.8元，资本性支出13565802.9元；

10.交通运输支出129583元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%，主要用于工资福利支出68973元，商品和服务支出6700元，对个人和家庭的补助支出53910元；

11.资源勘探信息等支出119888元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%，主要用于工资福利支出60945元，商品和服务支出3800元，对个人和家庭的补助支出55143元；

12.商业服务业等支出300000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%，主要用于资本性支出300000元；

13.住房保障支出2417069元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%，主要用于工资福利支出890254元，商品和服务支出3800元，对个人和家庭的补助支出1526815元

图表5  支出结构分析图   单位：元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建兴乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为545000元，支出决算为545000元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为245000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为300000元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是建兴乡认真贯彻落实党风廉政建设，严格落实中央八项规定，厉行节约，把“三公”经费很好地控制在预算数内。

2018公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加202818.67元，增长59.27%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元；公务用车购置及运行费支出决算增加121810.67元，增长98.88%；公务接待费支出决算增加81008元，增长36.99%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为2018年开展脱贫攻坚工作，烤烟生产组织工作，人居环境整治等项目的开展，频繁使用公务车辆，公务用车维持在一个较高的水平，燃油费增加；为确保工作的正常开展需要维持公务用车的车况良好需要频繁检修，维修费增加；2018年市、县人大代表及周边县区到建兴乡开展调研工作，交流次数较多，促使公务接待费较上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出245000元，占44.95%；公务接待费支出300000元，占55.05%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出245000元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出245000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于建兴乡保障各机关、事业单位日常运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出300000元。其中：

国内接待费支出300000元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待445批次（其中：外事接待0批次），接待人次4285人（其中：外事接待人次0人）。主要用于建兴乡保障各机关、事业单位日常运行发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建兴乡2018年机关运行经费支出1758091.45元，与上年对比增加8.18%,主要原因是深化部门预算改革，落实节约型机关建设措施，拓展政府采购范围和内涵，规范固定资产管理，合理规范使用公务用车，加大对资金的转移支付。部门机关运行经费主要用于行政单位及参照公务员管理的事业单位维持日常运转的各项经费。其中行政单位运行经费为1730591.45元，包含公务用车运行维护费140000元，会议费223830元，接待费178920元，办公费45461.15元，维修费35404元，委托业务费1014236.14元，邮电费51340.16元，工会费25300元，福利费16100元；参照公务员管理的事业单位运行费为27500元，包含工会费5500元，福利费3500元，差旅费14499元，邮电费4001元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月30日，建兴乡资产总额39260001.97元，其中，流动资产18130823.83元，固定资产21129178.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7998943.3元，其中固定资产增加240302元。处置房屋建筑物60平方米，账面原值28923元；处置车辆0辆；报废报损资产22项，账面原值145970元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额81160元，其中：政府采购货物支出81160元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

1.新政复[2018]132号新平彝族傣族自治县人民政府关于新平县建兴乡磨味村上马宗山人居环境巩固提升项目实施方案的批复包含的是新财农[2018]57号文件下达的总投资为30万元的磨味村上马宗山人居环境巩固提升项目。

2.新政复[2018]80号新平彝族傣族自治县人民政府关于2018年市级财政专项扶贫资金项目及2017年第三批美丽宜居乡村建设项目实施方案的批复包含的是新财农[2018]12号文件下达的总投资为500万元的脱贫摘帽奖补资金及150万元的建兴村、帽盒村、挖窖村脱贫出列奖补项目资金。

3.新政复[2018]56号新平彝族傣族自治县人民政府关于平掌等9个乡镇2018年中央及省级财政专项扶贫资金项目实施方案的批复包含的是新财追[2018]5号文件下达的总投资为120万元的马鹿社区、盘龙村、中寨村、磨味村4个村产业发展及人居环境整治巩固提升项目资金。

4.新政复[2018]51号新平彝族傣族自治县人民政府关于调整部分财政专项扶贫资金的批复是将原帽盒村畜圈改造及配套设施建设项目，涉及省级财政专项资金20万元，变更为帽盒村岩峰箐片区产业发展配套机耕路建设项目。

5.新政复[2018]19号新平彝族傣族自治县人民政府关于2018年中央及省级财政专项扶贫项目资金分配的批复包含的是新财追[2018]5号文件下达的建兴乡村百亩蔬菜大棚建设项目资金40万元，挖窖村人畜分离试点工程资金44万元，高阴寨村庄整治项目资金50万元，帽盒村畜圈改造及配套设施建设项目资金20万元，老箐小组重楼产业发展及配套设施建设项目资金。

五、其他重要事项情况说明

出现结转和结余资金较多是因为老箐重楼基地、低效林改造工程、退耕还草工程及卫生厕所建设等工程正在启动，还未拨付启动资金；农村危房改造资金还未兑付。2019年将及时兑付农危改资金及按工程量及时拨付工程款。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

                                           建兴乡人民政府

                                                                        2019年9月19日

监督索引号53042700756301111

建兴乡2018年度部门决算公开表1.xls