建兴乡2020年预算公开

监督索引号53042700756300000

目录

第一部分建兴乡概况

第二部分建兴乡2020年部门预算编制说明

第三部分建兴乡2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、部门政府性基金预算支出情况表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表(本级)

十二、部门对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分建兴乡概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党的路线、方针和政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展规划、财政预算，管理本行政区域内经济、科技、财政、民政、文化、教育、卫生、体育、资源管理、土地管理、村镇规划、环境保护、护林防火、防汛抗旱、安全生产、征兵等行政工作，协助上级主管部门做好公安、司法行政、税务、市场监督管理等工作。发展经济、推进产业结构调整，抓好农业农村工作，大力发展乡镇企业和非公经济，带领群众脱贫致富。发展公益事业和社会公用事业，为社会提供公益服务，改善人民生活质量。 

1. 机构设置情况

建兴乡2020年部门决算编报独立核算的机构数是12户。其中行政单位5个（综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室），财政补助事业单位7个（党群服务中心、宣传文化服务中心、规划建设和环境保护中心、农业农村综合服务中心、社会保障服务中心、综治中心、财政所）。执行行政单位会计制度单位5个，执行事业单位会计制度7个。

2.重点工作概述

2020年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是实现第一个百年奋斗目标决胜之年，是新平彝族傣族自治县成立40周年。做好2020年各项工作，意义重大、使命光荣，我们要承前启后、接续奋斗，努力开创高质量跨越式发展的崭新局面。既要保持定力、对标对表，全面完成“十三五”确定的各项目标任务，交出一份令人民满意的合格答卷，又要提前谋划好“十四五”规划，内力与外脑并用，立足于全国全省全市全县发展大格局，以提高发展质量和效益为中心，高站位、高标准研究发展战略、发展定位、发展思路、发展目标和发展重点，不断推进乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴，绝不辜负全乡人民的共同期盼！

全乡工作总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届四中全会及中央经济工作会议、省委十届九次全会、市委五届九次全会、县委十二届七次全会精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，继续打好脱贫攻坚战，努力保持经济持续健康发展和社会大局稳定，确保“十三五”圆满收官，建设更高水平的小康社会，以优异成绩迎接新平彝族傣族自治县成立40周年。

2020年经济发展目标建议为：全乡生产总值增8%以上；规模以上固定资产投资增8%以上；农村居民人均可支配收入增9%以上；社会消费品零售总额增12%以上。

围绕上述工作思路和目标任务，要凝心聚力抓好以下七个方面的工作：

（一）稳步提升经济实力。编制乡村振兴发展规划，着力加快产业标准化、规模化、现代化发展，实现三次产业互动融合共同发力。稳定粮食种植面积，确保粮食安全；持续抓好中药材、高山蔬菜等特色农产品开发，提高农业综合效益和竞争力；稳定烤烟种植面积，完成8万公斤交售计划，促进烟农持续增收；加大中药材扶持力度，推动老箐重楼庄园规划提档升级；发展林果产业，启动建设千亩桃树提质增效示范园、十里桃花观光园；有序规模流转土地，奠定产业规模化发展基础；防控畜禽重大疫病，强力推进70万头生猪养殖生态循环产业化项目，优化农产品及牲畜交易市场功能布局；大力实施精准招商，发展露水草、食用菌加工产业，支持布谷鸟公司提质增效、扩大规模，延伸产业链，促进一产“接二连三”，带动当地劳动力转移，增加群众收入。完善马鹿、双沟街集镇服务功能配套，发展住宿、餐饮等传统产业，培育电商、物流等新兴服务业，壮大农村新型经营主体，畅通农产品销售渠道；充分挖掘帽盒山红色旅游资源亮点，保护和传承红色革命文化，积极申报A级景区，打造红色建兴旅游品牌，转化红色资源优势为助农增收的发展优势；以节聚人气、促发展，举办2020年腊鲁开歌节等民俗节庆活动，弘扬地方特色民俗文化。

（二）决战决胜脱贫攻坚。强化主体责任，深入开展脱贫人口回头看、回头帮，稳定实现“两不愁三保障”，优化因户因人精准施策，持续抓好发现问题整改，确保脱贫成果经得起历史和人民的检验。严格落实脱贫摘帽不摘责任、不摘政策、不摘帮扶、不摘监管“四不摘”要求，精准使用项目库资金3625万元，完善利益联结、带贫益贫机制，实现产业扶贫全覆盖，带动贫困户持续增收。鼓励发展就业扶贫车间，实施脱贫攻坚“万人技能提升”行动。深入开展“自强、诚信、感恩”主题教育，激发建档立卡户内生发展动力。争取“挂包帮”单位给予政策、资金、项目支持，发挥驻村工作队伍、村组干部作用，多方筹措资金，解决实际困难，规范管理精准扶贫档案。抓好脱贫攻坚成效考核问题整改，认真开展脱贫攻坚普查，扎实巩固拓展脱贫攻坚成果，做到脱真贫、真脱贫，坚决打赢脱贫攻坚战。

（三）加快推进基础建设。夯实交通基础设施，加大水利项目投入，加快电力设施建设，建管并重，不断增强发展后劲。加快“美丽公路”建设，力争实施“一组一路”农村公路，畅通“最后一公里”；完成12.3公里生命安全防护栏，巩固农村公路管养体制改革成果，严格日常管养考核考评。力争启动挖窖河流域马蜈段河道治理，建设马鹿、中寨、盘龙3个村（社区）农村饮水提升工程，抓好农业灌溉沟渠、管网日常维护。升级改造农村电网，推进马鹿、建兴、挖窖3个村（社区）10千伏线路改造；消除薛家寨、小乌箐等6个小组信号盲区，力争实现通讯网络全覆盖。

（四）巩固提升人居环境。树立“功成不必在我，成功必定有我，不为一时，贵在坚持”的思想，对照人居环境整治“八个一”标准，充分发挥示范村、示范户带动作用，绘就“美丽建兴”新画卷。按照村容村貌干净整洁、基础设施提档升级、生态宜居美丽乡村三种类型，持续巩固“六乱”治理成果，健全人居环境整治工作机制，强化人居环境整治制度保障。圈养家禽牲畜，实现78个小组100%圈养；高效利用公约公示牌，营造文明健康生活氛围；落实“一棵我家绿化树”管理责任到户，推进腾空增绿取得实效；配齐垃圾收集清运设施，持续维护清洁生活环境；多方整合资金，保障清洁家园建设；发挥“扶贫爱心·家园超市”作用，激发群众爱护环境卫生的主动性和积极性；持续开展“小手拉大手”活动，引导文明卫生新风尚；继续推进农村“厕所革命”，创建“五型村庄”，建设美丽宜居乡村；完善城镇功能，规范城镇秩序，提升城镇品位，盘活集镇土地，持续完善红色文化广场功能和景观，打造红色文化旅游小镇。

（五）聚焦生态环境保护。坚持生态立乡，加强生态建设和环境保护，践行“绿水青山就是金山银山”的理念，促进人与自然和谐共生。严格落实山林长制，严防死守森林草原火灾；实施新一轮退耕还林工程9730亩，加强生态公益林管护，严守生态红线，加大生物多样性保护力度，筑牢绿色生态屏障。压实河（湖）长责任制，强化河道采砂管理和水土保持监管，巩固河道采砂和私挖盗采矿产资源专项整治成果，全面落实基本农田保护红线，严格管理国土资源，重视地质灾害群策群防，实行隐患点24小时监测。坚决打好大气、水、土壤三大污染防治攻坚战，全力以赴保护蓝天、碧水、净土，严控环境风险，确保环境安全。

（六）加快补齐民生短板。坚持把保障和改善民生放在首位，加大民生投入，完善民生保障网络，让人民群众获得感、幸福感进一步增强。扩大社会保险覆盖面，深化养老服务体系建设，完善城乡社会救助体系。坚持把教育放在优先位置，持续抓好控辍保学，稳妥推进“九年一贯制”管理，培植教育优质资源，提升教育教学质量，促进教育事业协调发展；调整实施城乡医疗卫生资源布局，加快建设紧密型医共体，完善城乡居民医疗保障制度，积极开展卫生院“等级评审”创建，优化家庭医生团队及服务质量，提高医疗保障服务能力，加快计生协改革，落实“全面二孩”政策；巩固殡葬制度改革成果，坚决制止偷埋乱葬。加强帽盒山革命旧址保护，丰富群众文化生活，广泛开展全民健身运动。做好武装、气象、档案、保密、残疾人、妇女儿童、退役军人、防震减灾等工作，积极推动体育广播等各项事业快速发展。

（七）全力维护社会稳定。坚决贯彻落实党的十九届四中全会作出的重大决策部署，加快构建全民共建共治共享的社会治理格局，着力提升乡域治理体系和治理能力现代化，巩固和谐稳定的良好社会环境，提高人民群众安全感。扎实开展“七五”普法，落实“谁执法谁普法”责任制，抓实人民调解和法律服务，促进人民调解、行政调解、司法调解“三调联动”，推进依法治乡，为人民安居乐业、社会和谐稳定提供强有力的法治保障；治本清源，持续深入开展扫黑除恶专项斗争，加强社会治安防控体系建设，依法严厉打击和惩治各类违法犯罪活动；严格落实民族政策，各民族要像石榴籽一样紧紧抱在一起，依法治理民族事务，推动民族事务管理规范化制度化法治化；压实维稳第一责任，加强预防和化解社会矛盾；夯实信访责任，畅通信访渠道，筑牢平安稳定基层防线；严格落实安全生产责任制，全面推进安全生产监管，防范和遏制重特大事故发生，守住安全底线。

第二部分建兴乡2020年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制24人，事业编制44人。在职实有62人，其中：财政全供养 62人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员21人，其中：离休1人，退休20人。

车辆编制7辆；实有车辆8辆，即：7辆公务用车，1辆垃圾清运车；实际使用车辆12辆，即：公务用车7辆，垃圾清运车1辆，从公务用车平台租赁2辆，省级配备森林消防车1辆，自行购买特种用车1辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1720.9万元，其中：一般公共预算财政拨款1720.9万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加了105.2万元，增长率为6.51%，增加的主要原因为：1.2019年只预算人员经费和公用经费，2020年预算增加了项目资金的预算；2.人员工资标准较2019年有所提高。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1720.9万元，其中:本年收入1720.9万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1720.9万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加了105.2万元，增长率为6.51%，增加的主要原因为：1.2019年只预算人员经费和公用经费，2020年预算增加了项目资金的预算；2.人员工资标准较2019年有所提高。

   三、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1720.9万元。财政拨款安排支出1720.9万元，其中，基本支出1668.11万元，与上年对比增加了52.41万元，增长率为3.24%，增加的主要原因为村组干部工资较2019年有所提高及部分在编人员工资较2019年增加；项目支出52.79万元，与上年对比增加了52.79万元，增长率为100%，增加的主要原因为2019年只预算人员经费和公用经费，2020年预算增加了项目资金的预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出1027.91万元；社会保障和就业支出165.08万元；卫生健康支出76.4万元；城乡社区支出40.96万元；农林水支出322.38万元；住房保障支出88.17万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1668.11万元，项目支出52.41万元）。

1.按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出1004.92万元；商品和服务支出284.59万元；对个人和家庭补助支出389.43万元；资本性支出（基本建设）40.96万元；资本性支出1万元。

2.按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出446.01万元；机关商品和服务支出224.04万元；机关资本性支出（一）1万元；机关资本性支出（二）40.96万元；对事业单位经常性补助619.46万元；对个人和家庭的补助389.43万元。

         四、市对下专项转移支付情况

   （一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

   （二）与中央配套事项

本部门无中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

    本部门无按既定政策标准测算补助事项

五、政府性基金预算情况说明

本部门无政府性基金预算

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金88.54万元。与上年同口径相比增46.09万元，主要原因是陈旧设备已逐年进行更换，2020年更换比较少，采购主要是因为业务扩展，需增加部分设备满足日常工作，同时因考虑到工作经费的减少，财政压力较大，尽量减少设备采购，防止资源浪费，增加的主要原因为本部门公务用车使用年限较长，促使每年的燃油费和维修费增加，为了减少公务用车运行维护费和保障车辆行驶安全，本部门在2020年政府采购预算中增加了公务用车购置费用，由于公务用车购置费用增加较大，所以政府采购预算费用整体较2019年增多。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建兴乡2020年“三公”经费安排41.8万元，其中：公务接待费18.8万元，与上年对比减少11.2万元，减少的主要原因为根据《新平县党政机关国内公务接待费管理办法（暂行）》（新办法〔2020〕1号）的通知，自2020年起取消区域内公务接待。

因公出国（境）费0万元。与上年持平。

公务用车购置及运行 23 万元。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费23万元与上年对比减少1.5万元，减少的主要原因为推行公务用车改革，压减公务用车运行维护费支出。

（二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

2020年建兴乡基本支出预算为1668.11万元与上年对比增加了52.41万元，增长率为3.24%，增加的主要原因为村组干部工资较2019年有所提高及部分在编人员工资较2019年增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

2020年建兴乡项目支出预算为52.79万元，与上年对比增加了52.79万元，增长率为100%，增加的主要原因为2019年只预算人员经费和公用经费，2020年预算增加了项目资金的预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算财政拨款收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算财政拨款支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府性基金预算】指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

   建兴乡2020年用于机关运行经费安排的支出为206.08万元较上年的240.86万元减少34.8万元，其中：办公费62.02万元与上年的86.54万元相比减少24.52万元，减少的原因为财力吃紧，党建经费和村级办公费较上年减少2%；邮电费2.8万元与上年持平；差旅费为7.28万元与上年的7.87万相比减少0.59元，减少的原因为人员变动；集镇维护费24万元较上年的30万元减少6万元，减少的原因为财力吃紧较上年的基础上调减2%；会议费14万元与上年持平，公务接待费14万元与上年持平，劳务费44.47万元与上年的44.84万元减少0.37万元，减少的原因为人员变动；工会经费2.75万元与上年持平；福利费1.82万元与上年持平；公务用车运行维护费9.9万元较上年的10.5万元减少0.6万元，减少原因为财力吃紧每辆公务用车的运行维护费较上年减少0.2万元，三辆共计减少0.6万元；公务用车补贴23.04万元较上年的25.74万元减少2.7万元，减少的原因为人员变动。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

鉴于本部门的项目资金为主管部门分配，项目预算绩效在主管部门公开，所以本部门无重点项目预算绩效目标情况。

（五）2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明

建兴乡2020-2022年主要建设内容为中药材、蔬菜等产业发展，环境整治示范村建设，美丽乡村建设、党员活动室建设，具体表现为:2020年加快推进农业供给侧结构性改革，按照“传统产业老树发新芽，新兴产业小树快长大”的发展思路，引导群众因地制宜选产业，跟随市场调产业，不断做强做特高山农业，力争生产总值同比增加10%以上，地方财政收入同比增长6%以上，固定资产投资同比增长12%以上，居民收入同比增长10%以上，社会消费同比增长10%以上；2021年统筹城乡区域发展，建设美丽新家园具体工作任务为：一是完成村庄规划，优化集镇空间布局；二是提升发展能力，推进基础设施建设；三是强化教育引导，全面提升人居环境。四是加强城市管理，建设特色集镇；2022年生态建设稳固推进，坚持绿色发展，全面推行生态红线管理制度和最严格的环境保护制度，护林防火和天保工程二期17.96万亩森林管护扎实有效；完成新一轮退耕还林5000亩，核桃抚育5000亩，乡级核桃科技示范园建设300亩，旱冬瓜种植5万株；全面落实河长制责任，乡村两级河长共巡河460人/次，拆除违规建筑物470m2，清理侵占水域岸线200m2，巡河、清河、护岸、保水行动实现常态化，“河畅、水清、岸绿、景美”目标基本实现；扎实开展河道采砂（石）、矿产资源“打非治违”、违法违规用地和建设、集镇整治、私埋乱葬“五个专项行动”，封停7个河道采砂（石）点，腾空面积5840平方米，关停6个私挖盗采点，恢复面积11205.6平方米，清理拆除违法违规用地和建设行为99处12982.26平方米，复垦复绿4200平方米，收回马鹿、双沟街2个集镇空闲地11600平方米，清理私埋乱葬墓穴54个。2020-2022年整体支出绩效目标为：1.产业发展增值>=10%；2.产业发展涉及村（社区）=4886户；3.验收合格=100%；4.美丽乡村建设=168人；5.服务对象满意度=100%。

第三部分：建兴乡2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、部门政府性基金预算支出情况表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表(本级)

十二、部门对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府

2020年2月8日

监督索引号53042700756300111