建兴乡2019年决算公开

监督索引号53042700756301000

新平县建兴乡2019年度部门决算

目录

第一部分  建兴乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  建兴乡概况

一、主要职能

（一）．1.主要职能

2019年，是中华人民共和国成立70周年，是全面建成小康社会的关键一年。一年来，乡人民政府在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持稳中求进总基调，贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，迎难而上、开拓创新、扎实工作，保持了经济平稳健康发展和社会大局稳定。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因

新平县建兴乡政府2019年部门决算编报独立核算的机构数是21户,与去年一致。其中行政单位5个（人大、党委、政府、团委、科委），参照公务员法管理事业单位2个（农保所、财政所），财政补助事业单位14个（文化站、规划所、水管站、林业站、农科站、农机站、兽医站、农经站、路政办、计生站、两校、企业办、新合办、科协）。执行行政单位会计制度单位7个，执行事业单位会计制度14个。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因

人员编制数70人（其中行政编制26人，参公编制6人，事业编制38人）。年末财政供养在职实有人数62人，比去年减少5人，行政单位调出3人，事业单位调出1人，退休人员1人，共5人。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年全乡各级各部门积极工作，开拓创新，狠抓财源建设和收入征管，优化支出结构，强化财政监管，不断提高财政运行质量，财政工作取得了明显成效，圆满完成了全年收支目标任务，确保了财政收入稳定增长，全乡社会经济各项事业健康、稳定、和谐发展。

一年来，我们直面困难，较好完成经济目标任务。2019年全乡预计完成农业总产值2.4亿元，同比增长8%；完成工业总产值6364万元，同比增长9.6%；完成社会消费品零售总额9845万元，同比增长12%；实现居民人均可支配收入10038元，同比增长12%；完成规模以上固定资产投资4040万元，完成任务数的101%；完成招商引资省外资金6080万元，完成任务数的101.3%；完成地方财政收入114.21万元，我们突出党建工作重点，破解发展难题，比学赶超、奋勇争先，主要做了以下七个方面工作：

1.聚力强产业促发展。畜牧产业转型升级，70万头生猪养殖生态循环产业化项目有序推进，签约1户6个单元，在建1户4个单元，投产1户1个单元；桃子、核桃、葡萄等林果产业种植规模不断扩大，引进玉溪布谷鸟生态农业公司，实施磨味村狗头坡“阳光玫瑰”300亩葡萄基地建设；烤烟产业克服极端气候影响，交售烤烟7万公斤，实现烟农收入196万元；全力打好“绿色食品牌”，完成省级粮食生产玉米（大春）绿色高质高效示范种植1.2万亩；中药材产业稳健发展，新植药材2180亩；专业合作社、家庭农场等新型经营主体不断壮大，申报14个家庭农场；深入挖掘红色资源和民族文化，逐步完善旅游基础设施建设，实施帽盒山红色文化展示廊墙工程，推进“忆苦思甜红色餐厅”建设,年内吸引市内外4100余人次到帽盒山革命根据地接受革命教育，推动党建文化与第三产业的深度融合；特色节庆活动创新提升，成功举办2019年腊鲁开歌节暨第二届山歌对唱大赛，接待游客3万余人次；投资123万元，完成洋坪、帽盒山、黄草坝水库、老箐重楼庄园等一批旅游规划修编。

2.聚力攻脱贫提成效。紧扣“两不愁三保障”目标，严守“574”验收标准，投入678万元，扎实开展“春、夏、冬季攻势”，尽锐出战、迎难而上，真抓实干、精准施策，实现贫困人口清零，绝对贫困历史性地画上了句号，全面实现小康的基础更加稳固。推进“万企帮万村”精准扶贫行动，建立健全帮扶机制，“1+N”农村致富带头人帮扶体系不断完善，新型农业经营主体与贫困户利益联结机制运行生效，612户建档立卡贫困户与企业、合作社和家庭农场签订带贫协议；全面开展危房清零行动，完成“四类”重点对象和非“四类”重点对象房屋加固、新建136户；发放产业扶贫小额贷款293户1440万元，投资212万元实施产业扶贫发展到户项目；建立到户产业发展“双包保”机制，40个市县乡机关单位612名挂包帮责任人包保贫困户产业发展。建立包干带贫机制，扎实开展贫困人口“回头看”，制定112户脱贫不稳定和返贫预警风险户帮扶措施；扎实开展健康扶贫，“四类”重点对象家庭医生签约率100%，严重精神障碍患者规范管理率100%；在全县率先建成第一个“扶贫爱心·家园超市”，实行积分制管理，建立正向激励机制，实现“扶贫爱心·家园超市”7个村（社区）全覆盖，全力推动脱贫攻坚和人居环境实现“双提升”；深入开展“自强、诚信、感恩”主题教育专题讲座和文艺晚会，群众内生发展动力持续激发，防止返贫长效机制不断靠实。

3.聚力抓人居美环境。大兴实干之风，压实干部责任，攻坚克难，在全县率先实施人居环境联系领导包村、乡扶贫工作队员包组负责制，以“八个一”标准建立健全环境卫生综合整治长效机制，垃圾清运收费制度落地见效。按照动态管理和“边排查边拆除，无指标无死角”的原则，全力推进拆危除闲，累计拆除518间3.5万平方米。对马鹿和双沟街集镇乱堆、乱放、乱摆、乱停和私搭乱建行为进行集中整治，集镇建管水平得到提升。认真开展自查自纠，持续加大村庄“六乱”治理，彝族小寨“一米排污管解决一辈子污染”治污经验全面推广。开展农村人居环境整治示范创建，打造人居环境村庄清洁示范点14个；“厕所革命”掀起高潮，完成改造和新建1024座；行政村100%参与“美丽庭院”“清洁家庭”创建，申报示范户105户，美丽宜居乡村建设成效初显。

4.聚力护青山保生态。整治河道非法采砂（石）行为，封停7个河道采砂（石）点；清理违规违法用地和建设行为99处（宗）；打击私挖盗采矿产资源，关停6个私挖盗采点。森林草原防灭火措施到位，有效管护天保工程二期18万亩森林，完成新一轮退耕还林5500亩，抚育核桃5000亩。完成磨味、挖窖等4个村7个片区370亩土地整治，新增耕地250亩，提质改造54亩。严守生态红线，山林长制、河（湖）长制落实有力，地质灾害、水土保持治理持续加强，强化集中饮用水源地环境综合治理，国家级生态乡镇创建成果不断巩固，生态文明建设成效明显。

5.聚力强保障促民生。低保积分制全面推行，民政兜底保障能力显著增强，养老服务质量稳步提升；不断织密民生保障网，规范发放城乡居民养老保险、退伍军人生活补助、残疾人“两项”补贴等保障资金；强势清理偷埋乱葬和建“双坟头”违法违规殡葬行为，殡葬服务管理规范运行。教育水平显著提高，“九年一贯制”稳步推进，中考成绩名列全县第一。村卫生室标准化建设实现全覆盖，医疗服务提档升级。发挥文化志愿服务站作用，群众文化生活不断丰富，公共文化服务日益完善，“中国·建兴红色文化广场”配置体育健身器材并投入使用。全面完成机构改革，机构设置和职能配置进一步优化，人事制度改革纵深推进，实行公务员职级套改。统筹做好气象、供销、武装、退役军人、防灾减灾等工作，团委、工会、老龄、妇女儿童、残疾人等各项事业得到全面协调发展。

6.聚力促和谐保平安。“七五”普法深入实施，全面推进依法治乡、法治政府、法治社会建设，尊法、学法、守法、用法意识不断增强，依法行政能力和水平逐步提高。扫黑除恶专项斗争纵深发展，办结疑似涉黑涉恶问题线索2条、非涉黑涉恶问题线索89条，重点行业领域综合治理持续加强，各类违法犯罪活动受到严厉打击。认真落实信访工作责任制、领导包案制，依法有效化解矛盾纠纷。禁毒防艾工作持续加强，切实保障人民群众身体健康和生命安全。民族政策有效落实，管理水平得到提升；压实安全生产监管责任，强化监督检查，全乡未发生重特大事故。

7.聚力抓党建强引领。“不忘初心、牢记使命”主题教育成效显著，理论学习有收获，思想政治受洗礼，干事创业敢担当，为民服务解难题，清正廉洁作表率，突出“先学先改”，坚持把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿始终，以脱贫攻坚、产业发展等重点工作为切入点和着力点，牢牢把握“守初心，担使命、找差距、抓落实”总要求，坚持问题导向，发现问题147个，形成整改措施163条，建立和完善规章制度12个，解决实际问题20个，主题教育不断走深走实。在全县率先开展形式主义、官僚主义突出问题专项整治，严肃处理责任人34人次；牢牢把握意识形态工作主导权，压实意识形态主体责任、“一岗双责”责任，扎实分析研判意识形态，理论武装和舆论引导富有成效，社会主义核心价值观深入人心。在强基固本、创新提质上持续发力，基层党建与基层治理“联建双推”融会贯通，64个党支部实现规范化达标创建，72个农村党支部实现党员活动室100%全覆盖；党建引领乡村振兴，成立七兴农业发展公司，用好集体经济扶持壮大政策，严格落实村级集体经济创收奖励办法，激发村组干部干事创业活力，实现村集体经济持续增收；切实加强农村基层干部队伍建设，完善村级干部绩效考核机制，坚持用好干部标准选人用人，深入开展村干部任职资格联审，清理违纪村级两委班子成员2名，清理受过刑事处罚小组干部1名，清理不作为、慢作为、假作为村组干部41名，进一步调动广大农村基层干部在脱贫攻坚和乡村振兴中的积极性；严格执行中央八项规定精神，防止“四风”反弹回潮，严控“三公”经费开支；抓实抓牢监督执纪问责，调查核实问题线索11件，其中违纪立案1件，党纪处分1人，初核了结7件，谈话提醒5人、警示约谈9人，全乡范围内通报问责5人、责令做出书面检查1人，正在调查核实3件；严肃整改县委第十一轮村（社区）党组织延伸巡察组立行立改问题移交清单；修订《建兴乡工作规则》，不断建立健全权力制约、运行机制和监督机制，营造风清气正的政治生态。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平县建兴乡政府2019年度决算编报的单位共21个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位14个。分别是：

1行政单位：人大、党委、政府、团委、科委

2参照公务员法管理的事业单位：农保所、财政所

3其他事业单位：文化站、规划所、水管站、林业站、农科站、农机站、兽医站、农经站、路政办、计生站、两校、企业办、新合办、科协

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平县建兴乡2019年末实有人员编制70人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制2人），事业编制44人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员2人），事业人员36人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建兴乡2019年度收入合计5319.47万元。其中：财政拨款收入5311.47万元，占总收入的99.85%；其他收入8万元,占总收入的0.15%。比上年度收入合计数7266.14万元减少1946.67万元，下降26.79%，主要减少原因为，易地搬迁完工，美丽宜居完工、敬老院完工，人员变动相应的人员经费减少，危房改造户数减少，厉行节约三公经费减少。

二、支出决算情况说明

建兴乡2019年度支出合计3952.58万元。其中：基本支出2018.25万元，占总支出的38.06%；项目支出1934.33万元，占总支出的48.94%％；。比上年支出合计数6302.68万元减少2350.1万元，下降51.06%，主要减少原因为，易地搬迁完工，美丽宜居完工、敬老院完工，人员变动相应的人员经费减少，危房改造户数减少，厉行节约三公经费减少，惠农补贴农户信息变动，未能及时兑付。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障建兴乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2018.25万元。与上年对比比上年支出3095.52万元减少1077.27万元，下降34.80%,主要原因分析人员变动相应的人员经费减少、厉行节约三公经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.13％。

（二）项目支出情况

建兴乡2019年度用于保障建兴乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1934.33万元。比上年项目支出数3207.17万元减少1272.84万元，下降39.69%,主要原因分析易地搬迁完工，美丽宜居完工、敬老院完工，危房改造户数减少，惠农补贴农户信息变动，未能及时兑付。具体项目开支及开展工作情况主要是人居环境整治，小集镇公共设施配套建设，农村危房改造，老箐小组民族团结示范建设，核桃低效林改造，农村基础设施建设，脱贫产业发展等项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建兴乡2019年度一般公共预算财政拨款支出3948.56万元,占本年支出合计的99.9%。与上年对比减少32.87%,主要原因是易地搬迁完工，美丽宜居完工、敬老院完工，人员变动相应的人员经费减少，危房改造户数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出943.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.89%。主要用于人大事务支出；政协事务；政府办公厅（室）及相关机构事务支出；统计信息事务；财政事务支出；民族事务支出；民族体事务支出；党委办公厅（室）及相关机构事务支出；组织事务支出；其它党事务支出；其他一般公共服务支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5. 教育支出20.52.万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%，主要用于人员经费及公用经费。

6. 科学技术支出42.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%，主要用于人员经费、办公经费、万亩百合标准化基地建设项目前期工作经费。

7. 文化体育与传媒支出18.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%，主要用于人员经费、办公费、红色乡村幸福家园民族文化广场体设施配套建设经费及公共文化馆（站）图书馆免开资金。

8、社会保障和就业支出255.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%，主要用于人员经费、办公费、村（区）小组党员活动室基层政权和社区建设、养老服务中心运营维护费、残疾人事业；

9. 医疗卫生与计划生育支出75.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.9%，主要用于人员经费、敬老院运营维护经费、村社区计划宣传员、信息员生活补助经费。

10. 节能支出20.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%，主要用于自认生态保护及退耕还林政策补助资金。

11. 城乡社区支出585.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.84%，主要用于人员经费、办公经费、集镇公共设施配套建设及脱贫攻坚工作经费、农危改；

12. 农林水事务支出1828.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.3%，主要用于人员经费、办公经费、农产品质量监测经费、中央农村干旱救灾经费、个人农业生产补贴经、中央农业发展经费、厕所革命项目经费、老箐小组民族团结示范建设资金、核桃低效林改造、森林管护、黄草坝环境整治经费等经费支出。

13. 交通运输支出8.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%，主要用于人员经费、办公经费。

14. 资源勘探信息等支出9.70.万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%，主要用于人员经费、办公经费。

15. 住房保障支出135.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%，主要用于农村危房改造补经费及职工住房公积金支出。

16. 其他支出3.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%，主要用于儿童之家建设、敬老院建设以奖代补、“福彩助学、爱心圆梦”资金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建兴乡2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为51.8万元，支出决算为48.34万元，完成预算的93.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为23.29万元，完成预算的99.96%；公务接待费支出决算为25.05万元，完成预算的87.89%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据中央“八项“规定，本着厉行节约的精神，我乡严格公务接待标准、拒绝超标准、无公函接待，同时对不同的来人单位进行合并接待，减少了公务接待支出。同时，我乡扶贫工作已进入巩固阶段，车辆使用较上年有所减少，相关经费支出减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少6.16万元，下降11.3%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.21万元，下降4.94%；公务接待费支出决算减少4.95万元，下降16.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是减少了公务接待支出、车辆使用较上年有所减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出23.29万元，占48.18%；公务接待费支出25.05万元，占51.82%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出23.29万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出23.29万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于保障建兴乡各机关、事业单位工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出25.05万元。其中：

国内接待费支出25.05万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待301批次（其中：外事接待0批次），接待人次4586人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、易地搬迁、调研、考察、考核等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建兴乡政府2019年机关运行经费支出168.64万元，与上年对比减少7.17万元,主要原因分析人员变动相应的人员经费减少、减少了公务接待支出、车辆使用较上年有所减少。部门机关运行经费主要用于 行政、机关燃油费、人员经费、办公费、福利费、运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，建兴乡资产总额72,86.07万元，其中，流动资产5170.17万元，固定资产2115.9万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加381.07万元，其中固定资产增加2.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产8项，账面原值67.51万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额12.82万元，其中：政府采购货物支出12.82万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

(一）2019年部门决算绩效公开说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2019年建兴乡成立绩效管理小组，组织项目相关人员全程绩效管理。分批次组织人员查验项目绩效目标的进展情况，保障项目按预期绩效目标完成，上报半年度和全年度绩效管理情况。绩效自评过程中，明确自评标准，注重自评的真实性、客观性。成立自评小组，对项目逐一进行自评，听取相关专家、负责人的意见，翻阅实施方案、报账资料进行核查。归纳总结项目自评情况，对自评情况进行打分，填写自评相关材料。确定部门整体评价为良，2019年建兴乡40个项目自评得出6个优等项目，30个项目评价为良,4个项目自评为中。加强各单位之间的协作配合，全力做好项目，完善绩效管理制度建设。对绩效自评结果进行反馈，通过绩效自评找出资金使用、项目立项的不足之处，及时进行改善，让资金发挥应有的效益。对自评结果优、良的项目进行分析，总结成功经验，为以后的工作开展提供借鉴经验。

2、部门整体支出自评结果

坚持从群众最关心、最直接、最现实的利益问题入手，积极回应人民群众对美好生活的新期待，不断提高民生保障水平。提升民生保障水平，发放居民养老保险、城乡低保、特困户供养、临时救济、残疾人“两项”补贴等资金4466人、3586万元。健全社会保障体系，城乡居民养老保险参保8520人、参保率达98.1%；基本医疗保险参保15582人、参保率达98.3%。落实就业创业政策，完成劳动力转移就业225人,发放创业贷款18户、270万元。养老基础设施大幅改善，投资800万元建成敬老院并投入使用。殡葬改革稳步推进，建成使用磨味村下河片区公墓，发放殡葬改革惠民补贴21万元，实现遗体火化率、入公墓率、惠民殡葬改革补助率“三个”100%。完善解决拖欠农民工工资问题长效工作机制，建立《建兴乡在建工程项目“五项制度”落实办法》，农民工工资拖欠隐患得到有效解决。严格执行生态保护红线，落实山林长制，扎实开展森林草原防灭火，有效管护天保工程二期18万亩森林，完成新一轮退耕还林5500亩，抚育核桃5000亩，建成核桃科技示范基地300亩，新植旱冬瓜5万株，森林覆盖率达57.74％；全面落实生态惠民政策，发放公益林、退耕还林、生态草原和耕地地力补贴1.23万户、731万元。全面落实河（湖）长制责任，打好水源保卫战，加强光山河等125个集中饮用水源地保护，扎实推进黄草坝水库截污治污，抓好环库污水治理和垃圾清理；4条河流、8个水库巡河、清河、护岸、保水行动实现常态化。2019年，全乡预计完成农业总产值2.4亿元，同比增长8%；完成工业总产值6364万元，同比增长9.6%；完成社会消费品零售总额9845万元，同比增长12%；实现农村居民人均可支配收入10038元，同比增长12%；实现规模以上固定资产投资4040万元，完成县下达任务的101%；实现招商引资省外资金6080万元，完成县下达任务的101.3%；完成地方财政支出5122万元，同比增长9.6%。较好完成了2019年确定的各项目标任务。现存在问题原因主要有：一是部分资金暂未下达，项目正在进行前期准备工作。二是项目正在按计划实施，预计2020年内完成。三是受疫情和气候影响，造成实施进度缓慢。下一步措施：一是加强对接，制定项目实施方案，明确绩效目标，做好项目入库，对接资金下达使用。二是加强动员和组织，攻坚克难，保障项目正常开展，争取项目稳步完成。

3、部门决算中项目支出自评结果

2019年建兴乡40个项目自评得出6个优等项目，30个项目评价为良,4个项目自评为中。项目资金的投入，稳抓经济，一是壮大产业发展，完成40万头生猪养殖生态循环产业化项目，力争加快重楼庄园规划建设，新种植中药材3000亩。巩固提升万亩高山生态蔬菜产业示范基地，全年种植蔬菜9000亩，种植2.4万亩粮食作物。二是加强厕所革命推进，公厕3座、改造农村无害化卫生户厕1024座。三是保障人饮、人居安全，健全医疗保障体系。硬化道路、绿化、公共设施，修缮改造房屋，落实较少民族新农合医疗补助。四是紧抓生态立乡，有效遏制生态进一步恶化，2019年共实行新一轮退耕还林补助0.97万亩，草补覆盖全镇7个村民委员会（社区）。五是完善养老服务体系，建设居家养老服务中心，设立完善“五室”，提高老年人生活质量。六是强化教育和普及科技农业，发展产业培训，核桃管理、养殖培训、林下种植。七是解决清理拖欠账款，促进中小企业活跃发展，促就业稳发展。

    项目开展严格把控，总结经验和不足，力争达到绩效目标，发挥资金效益。对于资金在年末下达，项目起步晚，资金未支出的情况，要加强组织和动员，加快项目进展，保障项目完工支付。避免项目入库、绩效目标设立、资金安排等出现偏差，应加强前期调研准备，科学规划建设，量化、细化绩效目标，完成自评分析，完善绩效管理。

（二）部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

建兴乡2019年部门决算说明无其他情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

建兴乡2019年度决算公开说明不涉及专用名词。

建兴乡人民政府

2019年9月17日

• 监督索引号53042700756301111

新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府2019年度部门决算公开表样.xlsx