新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府2021年预算公开

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新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府2021年预算公开目录

第一部分新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府2021年部门预算编制说明

第二部分新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党的路线、方针和政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展规划、财政预算，管理本行政区域内经济、科技、财政、民政、文化、教育、卫生、体育、资源管理、土地管理、村镇规划、环境保护、护林防火、防汛抗旱、安全生产、征兵等行政工作，协助上级主管部门做好公安、司法行政、税务、市场监督管理等工作。发展经济、推进产业结构调整，抓好农业农村工作，大力发展乡镇企业和非公经济，带领群众脱贫致富。发展公益事业和社会公用事业，为社会提供公益服务，改善人民生活质量。

（二）机构设置情况

新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府2021年部门决算编报独立核算的机构数是12户。其中行政单位5个（综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室），财政补助事业单位7个（党群服务中心、宣传文化服务中心、规划建设和环境保护中心、农业农村综合服务中心、社会保障服务中心、综治中心、财政所）。执行行政单位会计制度单位5个，执行事业单位会计制度7个。

（三）重点工作概述

今年是“十四五”规划的启动之年，是中国共产党成立100周年。按照县委十二届九次全会部署，今年经济社会发展的主要目标建议为：农业总产值增长7%；规模以上固定资产投资增长10%以上；社会消费品零售总额增长12%以上；地方公共财政预算收入与2020年持平。

围绕上述目标任务，着力抓好以下工作：

（一）聚焦产业质量，稳步提升产业规模效益

大力发展特色农业。担当粮食安全责任，确保粮食总产600万公斤以上。进一步调整产业结构，优化产业布局，探索产业发展新思路。不断巩固高山果蔬产业，示范种植人参果2000亩，种植蔬菜9500亩；促进优势中药材规范化发展，新植重楼、露水草等中药材5000亩以上；推动林果产业提速发展，新植花椒3000亩、八角4500亩。继续抓好生猪生产恢复，扩大规模化养殖，积极推进70万头生猪养殖生态循环产业化项目。加快农民专业合作社、家庭农场等新型经营主体培育，不断提高农业生产组织化程度。盘活土地资源，实施建兴村8000亩土地整治项目，争取磨味、挖窖等3个片区土地整治规划立项，完成挖窖1200亩柑橘种植项目土地流转，通过土地整治、产业配套设施建设和土地适度规模流转，进一步释放农村发展活力，逐步建立农村产权交易平台，规范有序流转土地。

全力壮大二、三产业。始终把发展工业经济作为落实“产业强乡”战略的核心关键，加快工业转型升级步伐，优化存量、拓展增量，促进工业经济企稳回升。以旅游业为重点，加快现代服务业发展，主动融入新平“两山一谷”旅游文化经济带及哀牢山整体开发，整合帽盒山红色旅游资源，传播红色文化，以乡村旅游生态自然风光、精品农庄为载体，大力发展乡村旅游。全面推进“互联网+”，支持电商、快递进农村，拓展农村消费。

（二）聚焦项目精准，着力建美宜产宜居环境

夯实基础设施建设。紧跟乡村振兴战略步伐，持续推进路网建设。积极跟进乡村振兴公路建设PPP项目，争取项目尽早落地实施；做好农村一组一路、田间道路、村庄道路等规划建设，启动老落地、阿奴巴片区道路建设，实施村组道路硬化8公里，新建入户路10公里。提升水利保障能力，完成上磨味抗旱应急设施项目建设，启动挖窖河支流-马鹿河上段治理工程，启动全乡人饮计量收费工作，加强河长制工作。巩固提升农村电网，实施马鹿大组、挖窖大组等7个小组低压线路改造，解决低压线路私拉乱接、安全隐患突出的问题。

建设美丽宜居乡村。进一步巩固集镇总规修编成果，力争启动马鹿集镇控制性规划修编工作，配合完成82个居民小组实用型乡村振兴村庄规划和特色民居图集，努力实现新房新业新村新面貌。推进新型城镇化建设，完善马鹿集镇综合市场功能配设，完成广场文化长廊建设，争取实施马鹿社区“四位一体”建设项目等，实施乡村绿化以工代赈示范工程，提升城乡品位。持续推进厕所、污水、垃圾三大革命，实施磨味等6个村（社区）36个小组人居环境综合整治和天生桥、外寨等7个小组人畜分离项目建设，完成建兴村等污水、垃圾治理建设项目。全面实施农村人居环境整治提升行动计划，建设产业生态、环境优美、设施完善、生活富裕、乡风文明的美丽乡村。

（三）聚焦乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚质量

坚决守住脱贫攻坚成果。做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加快推进腊鲁小寨、小庙等7个乡村振兴示范点建设；持续做好防止返贫动态监测和帮扶机制落实，精准聚焦后续扶持。继续实施产业“一乡一业、一村一品”提升工程，补上技术、设施、营销等发展短板；加大产业扶持力度，建立健全产业到户到人的扶持机制，推进花椒、人参果等新产业发展。强化易地搬迁后续管理和扶持，加强配套基础设施和公共服务，多渠道促进就业，确保搬迁群众稳得住、有就业、逐步能致富。

（四）聚焦绿色发展，坚定不移地加强生态建设

坚决打好蓝天、碧水、净土三大保卫战。全面巩固污染防治攻坚战和“7个标志性战役”战果，严守生态环境资源保护“三线一单”。全面推行山林长制，强化森林草原生态系统保护，严防森林草原防灭火及病虫害防治，提高乡域自然保护地管护水平。巩固退耕还林还草成果、加强天然林保护，提高森林覆盖率。严守耕地保护红线，加强农业面源污染治理，加大矿山地质环境恢复治理，不断提升土壤环境质量。加大生态修复力度，启动芭蕉箐河小流域土地整治项目，推进黄草坝湿地公园规划编制工作。落实最严格水资源管理制度，常态化推进河湖长制，力争启动集中式饮用水水源地环境保护项目。

（五）聚焦民生保障，全面推进社会事业协调发展

统筹推进社会各项事业。继续把教育摆在社会事业发展的首要位置，扩大教育信息化覆盖面，促进信息技术与教育教学深度融合，实现教育优质均衡发展，促进教育教学成绩稳步提升。加大教育投入支持力度，完成建兴中心学校篮球场改造项目。加大公共卫生领域投入，加快完善疾病防控体系，提高卫生应急反应和处置能力，提升整体医疗卫生服务能力和服务质量。全面落实疫情防控常态化机制，筑牢疫情防控屏障，深入开展爱国卫生“7个专项行动”，增强全民健康意识。积极组织开展文体活动，推动文化体育事业蓬勃发展。加快完善社会保障体系，实施全民参保计划，持续扩大养老、医疗、失业、工伤保险等覆盖面，健全社会救助、应急体系，强化城乡低保动态管理，推进和谐殡葬。加大就业帮扶力度，强化公共就业服务，加强农村劳动力技能提升培训和农村劳动力转移就业工作，全面落实农民工工资支付保障政策，做好劳资纠纷的调解工作，营造和谐用工环境。

(六）聚焦社会稳定，全面提升有效治理体系

创新社会治理体制和治理方式，加大各类矛盾纠纷排查调处力度，建立矛盾纠纷排查调处工作长效机制。加快社会治安防控新体系建设，推进视频监控及卡口系统深度运用，依法打击各类违法犯罪活动，全力维护社会和谐稳定。创新法治宣传教育载体，营造尊法学法守法用法氛围。重视源头预防，加强和改进新形势下的群众、信访工作，密切干群政群关系。严格执行党和国家的民族工作方针和政策，巩固和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系。深入开展交通、消防、矿山、建筑、危险化学品等重点领域的安全生产专项整治，完善安全生产长效管理机制。抓好防震减灾、统计、保密、双拥等工作，支持妇女儿童、共青团、残联、老龄、工商联、关心下一代等参与社会管理和公共服务，增强社会服务功能。

（七）聚焦自身建设，优化提升政府服务功能

以建设让人民满意的政府作为自身建设的最高标准，切实转变政府职能，不断提升政府治理能力和工作效率，彰显新时代忠诚干净担当的公仆本色。深入推进“放管服”改革，全面实行政府权责清单制度，推进“一颗印章管审批”、“互联网＋政府服务＋公共资源平台”建设，不断优化营商环境。进一步转变政府职能，打通政策实施和落地的“最后一公里”，将政府管理功能延伸到基层末梢。强化责任担当意识，严格落实岗位责任制、督查问效制、责任追究制，切实增强执行力，营造“事事马上办、人人钉钉子、个个敢担当”良好干事创业氛围。依法行政，把法治理念贯穿政府工作全过程，坚决做到法无授权不可为、法定职责必须为。稳健有序化解地方政府债务，提升金融服务实体经济能力。严格落实党风廉政建设主体责任，构建“亲”“清”政商关系，管好身边人，防治群众身边的“微腐败”，自觉接受人大、政协和社会各界的监督。严肃财务纪律，严控“三公”消费，把每一分钱都花在刀刃上，用于改善民生福祉上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位1个；事业单位6个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制24人，事业编制43人。在职实有64人，其中： 财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 21人，其中： 离休 1人，退休20人。

车辆编制10辆；实有车辆11辆，即：10辆公务用车，1辆垃圾清运车；实际使用车辆13辆，即：公务用车10辆，垃圾清运车1辆，省级配备森林消防车1辆，自行购买特种用车1辆.

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2083.07万元，其中：一般公共预算2083.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了1720.9万元，增长率为17.38%，增加的主要原因为：1. 项目资金的预算较2020年增加；2.人员工资标准较2019年有所提高。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2083.07万元，其中:本年收入2083.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2083.07万元（本级财力2083.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了1720.9万元，增长率为17.38%，增加的主要原因为：1.项目资金的预算较2020年增加；2.人员工资标准较2019年有所提高。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 2083.07万元。财政拨款安排支出 2083.07万元，其中：基本支出1771.33万元，与上年对比增加了103.22万元，增长率为5.83%，因为村组干部工资较2020年有所提高及部分在编人员工资较2020年增加；项目支出311.74万元，与上年对比增加了258.95万元，增长率为83.07%，因增加年前安排支付项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出1102.74万元；科学技术2.6万元；文化旅游体育与传媒支出23.75万元；社会保障和就业支出217.69万元；卫生健康支出81.82万元；城乡社区支出39.76万元；农林水支出481.84万元；住房保障支出103.87万元；灾害防治及应急管理支出29万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额103.42万元，其中：政府采购货物预算103.42万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建兴乡2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计56万元，较上年增加14.2万元，增长25.36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建兴乡2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

(二）公务接待费

新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府2021年公务接待费预算为16万元，较上年减少2.8万元，下降14.89%，2020年国内公务接待批次为189次，共计接待3005人次。减少的主要原因为根据《新平县党政机关国内公务接待费管理办法（暂行）》（新办法〔2020〕1号）的通知，自2020年起取消区域内公务接待。

根据中央“八项“规定，本着厉行节约的精神，我乡严格公务接待标准、拒绝超标准、无公函接待，同时对不同来人单位进行合并接待，减少了公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为40万元，较上年增加17万元，增长73.91%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费40万元，较上年增加17万元，增长73.91%。年末公务用车保有量为10辆。

增加的主要原因为公务用车使用年限较长，造成燃油费及维修费增加 。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）建兴乡公墓建设项目年度绩效目标：

1﹒统筹兼顾，服务大局。全市农村公益性公墓规划、建设，兼顾经济发展水平、丧葬习俗和城镇发展实际，服务于我市经济社会发展大局。

2﹒科学规划，合理布局。按照城乡总体规划和公益性公墓建设要求，科学规划农村公益性公墓建设，节约用地，集中发展。

3﹒依法行政，规范管理。认真贯彻殡葬法规政策，加大殡葬法制建设力度，规范农村公益性公墓管理，促进农村殡葬事业健康发展。

4﹒以人为本，为民服务。从广大群众的根本利益和愿望出发，不断提高殡葬服务、管理能力和水平，保障农村群众丧葬需求。

5﹒开发与保护相结合。充分利用农村公益性公墓资源，综合开发，保护自然环境，突出生态化建设。

6﹒政府主导，社会参与。充分发挥政府在农村公益性公墓建设中的主导作用，注重发挥市场调节作用，积极发动人民群众参与。

（二）建兴乡旅游业发展规划及黄草坝水库生态旅游设计项目年度绩效目标：以旅游业为龙头，带动其他服务业的发展。旅游产业发展以乡村旅游生态自然风光、特色农家乐、红色旅游为载体，建议加快哀牢山环线(县城-戛洒-金山丫口-平掌-建兴-漠沙-县城)旅游及自驾游（新平-漠沙-建兴-墨江-元江）规划，主动融入新平“两山一谷”旅游文化经济带及哀牢山整体开发，大力发展乡村旅游，加快洋坪-光山河、黄草坝环湖旅游区及乡域内旅游基础设施建设，加快旅游业发展。

（三）建兴乡自然灾害生活补助经费项目年度绩效目标：按照《自然灾害救助条例》、《国家自然灾害救助应急预案》、《玉溪市财政局_玉溪市应急管理局关于下达中央自然灾害救灾资金（2020-2021年冬春救助资金）的通知》（玉财资环〔2020〕128号）、《玉溪市财政局关于下达上海市捐赠抗旱救灾省级补助资金的通知》（玉财建〔2020〕222号）、《玉溪市财政局_玉溪市应急管理局关于下达2020年市级自然灾害生活补助资金的通知》（玉财建〔2020〕250号）等文件要求和规定，支持做好灾区受灾群众冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖等基本生活救助，维护社会稳定。并及时足额发放中央、省、市冬春救灾资金，通过项目实施，预期内使我县受自然灾害影响基本生活的群众得到一定程度的生活救助和保障，帮助受灾群众解决受灾荒芜期的口粮、衣被、等基本生活困难。有效解决群众受灾后基本生活问题。 确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算财政拨款收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算财政拨款支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府2021年用于机关运行经费安排的支出为184.56万元较上年的206.08万元减少21.52万元，其中：办公费33.35万元与上年的62.02万元相比减少28.67万元，减少的原因为财力吃紧，党建经费和村级办公费较上年减少2%；邮电费1.4万元与上年2.8万元减少1.4万元，减少的原因为核减了座机电话；差旅费为7万元与上年的7.28万元相比减少0.28万元，减少的原因为人员变动；会议费14万元与上年持平，公务接待费14万元与上年持平，劳务费74.03万元与上年的44.47万元增加29.56万元，增加的原因为人员变动；工会经费4.24万元较上年的2.75万元增加1.49万元，增加原因为人员变动；福利费2.7万元较上年的1.82万元增加0.88万元，增加原因为人员变动；；公务用车运行维护费9.9万元与上年持平；公务用车补贴23.94万元较上年的23.04万元增加9万元，增加的原因为人员变动。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府

2021年3月3日

监督索引号53042700756300111

新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府预算公开20210305112612174.xls

新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府2021年预算公开表.xlsx

建兴乡人民政府2021年预算重点领域财政项目.doc