建兴乡2020年决算公开

监督索引号53042700756301000

新平县建兴乡2020年度部门决算

目录

第一部分建兴乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释 

第一部分  建兴乡概况

一、主要职能

（一）机构设置

按照精简统一效能的要求，调整设置综合办公室，构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系。建兴乡设置5个综合办公室。

1．综合管理办公室。负责机关日常运转工作。承担文电、会务、政务信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、督查督办、档案管理、后勤和财务管理等工作。会同人大、政协、人民武装开展相关工作。负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、突发事件和群体性事件的预防处置等工作。

2．党建工作办公室。承担党的建设、意识形态、纪律教育、宣传教育、外事统战、民族、基层政权建设等工作，统筹推进区域化党建，加强农村、社区、学校、医疗卫生单位、非公有制企业和社会组织党建工作；负责组织开展基层民主政治建设、精神文明建设；负责组织、干部人事、机构编制等工作，会同工会、共青团、妇联等群团组织开展相关工作。负责党代表联络工作。负责驻村工作队员、村（社区）及村（社区）干部考核和管理工作。

3．区域发展与乡村振兴办公室。负责经济发展计划、生态环境建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、农民负担监督、招商引资、企业管理、统计、应急管理、安全生产、交通管理、食品安全、市场监管等工作。负责城乡统筹综合协调工作。组织实施乡村振兴战略规划和政策，负责统筹协调推进乡村产业建设、农村社会事业发展、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理等乡村振兴各项工作。

4．社会事务办公室。负责人力资源和社会保障、民政、退役军人、残联、老龄、关心下一代、卫生健康、教育、科技、文化、体育、广播电视和村（社区）建设等管理工作。

5．扶贫开发办公室。贯彻执行扶贫相关法律法规和政策要求，负责扶贫项目组织实施、扶贫资金监督管理、建档立卡贫困户管理、扶贫数据统计等工作。

事业单位

坚持政事分开和精简统一效能的原则，综合设置事业单位。建兴乡设置7个事业单位，为财政全额拨款股级公益一类事业单位，不再保留其他事业单位的牌子、印章和法人资格。

1．党群服务中心。承担服务党组织和党员群众的功能，做好区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作，为区域化党组织、党员及有需求的单位和群众提供各类服务和资源保障。组织开展面向党员和群众的服务，集中受理为民服务事项，代办需上级审批的事项，为群众提供咨询服务。

2．宣传文化服务中心。负责宣传、文化、旅游、科教、广播、电视、电影、群众性体育等服务工作。

3．规划建设和环境保护中心。负责城乡规划、项目建设、环境保护和生态建设、园林绿化、公用设施建设维护与管理、城乡环境整治、道路交通维护与管理等服务性工作。

4．农业农村综合服务中心。承担农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医、烤烟生产、农业综合开发等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。承担农田建设、农村能源、农业环境保护和农业农村信息服务等工作。负责村（社区）集体“三资”委托代理服务。负责专业合作社、“一事一议”等项目申报。负责防汛抗旱、气象灾害、防震减灾等服务工作。

5．社会保障服务中心。负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险、医疗保障、社会救助、民政事务、失业保障、退役军人服务等服务性工作。

6．综治中心。负责来信来访、矛盾纠纷排查化解、治安防控体系建设、基层平安创建、网格化服务、维护社会稳定的技术支撑和服务性工作。

7．财政所。执行各项财税政策和财务会计制度，承担组织财政收入、编制财政预决算草案、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等职责。

（二）人员编制

建兴乡共核定行政编制24名。核定建兴乡领导职数11名，主要用于配备党委书记、人大主席、乡长、党委副书记、纪委书记、副乡长、武装部长、组织委员、宣传委员等。工会、共青团、妇联等职务按有关规定配备。

建兴乡共核定事业编制42名，其中：党群服务中心3名，设主任1名；宣传文化服务中心3名，设主任1名；规划建设和环境保护中心7名，设主任1名，副主任2名；农业农村综合服务中心17名，设主任1名，副主任3名；社会保障服务中心4名，设主任1名，副主任1名；综治中心3名，设主任1名；财政所5名，设所长1名（副科级），副所长1名。

（二）2020年度重点工作任务介绍

这一年，我们强产业、抓优化，经济质量和效益进一步提高。特色农业向稳向优，实现农业总产值3亿元。稳定粮食种植2.4万亩，实现产量674万公斤；交售烤烟10万公斤，实现烟农收入303万元；肉蛋奶总产达1940吨，实现畜牧业产值5820万元。“4个一万”产业稳中有进，中药材种植1.28万亩，产值4468万元，其中露水草种植4000亩，产值1100万元，实现双翻番目标；高山果蔬种植9090亩，产值2967万元；核桃提质抚育5.4万亩，其中挂果2.8万亩，产值60万元；养殖蜜蜂1.5万群，实现蜂蜜产量153吨，产值918万元。产业新业态有突破，阳光玫瑰葡萄、人参果、羊肚菌分别示范种植200亩、124亩、30亩；70万头生猪养殖生态循环产业实现竣工投产5个单元，开工在建9个单元。茶叶、桃子、魔芋等产业平稳发展。工业发展持续发力，实现工业总产值9935万元，其中完成规模以下工业产值7000万元，增长  万元。服务业优化提速，新增工商注册203户，同比增27.8%。加大红色资源和民族文化开发，开展帽盒山革命旧址A级景区申报，完成帽盒山革命文物保护单位挂牌，完成盘龙云上桃园规划编制和洋坪花海、老箐重楼及乡级全域旅游规划修编，开工建设文化广场红色长廊和功能配设项目，提升旅游公共服务能力。

这一年，我们守底线、补短板，“三大攻坚”战役交出好答卷。脱贫攻坚成果持续巩固，实施“八项保障”措施，投入到户奖补、创业补贴等各类保障资金512万元，实现疫情影响下建档立卡贫困家庭及边缘户人均可支配收入均达5000元以上；举办技能提升培训740人次，全年贫困人口转移就业1240人次；实施贫困地区3个人饮安全、8个人居环境整治示范村建设项目和增设公益性岗位，实现就近就地就业490人。贫困人口教育医疗、住房安全、饮水安全均得到保障。以“两不愁三保障”排查整改为抓手，筹措挂包单位和社会各类资金112万元，解决基础设施、人居环境等短板问题。高度关注地方政府债务风险防范，积极化解各类历史隐性债务，全年无新增债务。生态环境持续向好，扎实推进蓝天碧水保卫战和七大标志性战役，全面落实山林长制、河长制，巡山护林、清河保水常态化，水质保持稳中有进，环境空气质量优良率达100%；完成新一轮退耕还林9730亩、核桃抚育5000亩。

这一年，我们增内涵、夯基础，谋划发展添实效。致力于品质提升，全乡79个村庄规划编制全覆盖，完成老箐、腊鲁小寨等7个乡村振兴示范点规划申报及编制，编制建兴村、磨味村土地整治项目规划。乡村振兴道路91.3公里PPP项目、老落地至上马鬃山产业发展以工代赈路网配设项目获批；实施15条84.4公里生命安全防护栏安装；完成上磨味、刺竹箐、黑树林等小组抗旱应急管网1.3万米，盘龙、中寨、马鹿农村饮水安全巩固提升工程3件，中寨村杨梅果树地、椎栗林产业配套管网建设项目2件；完成老何寨、老箐等14个小组电路增容、低压线路改造；完成马鹿塘集镇易地搬迁安置点农产品及牲畜交易市场建设项目，启动马鹿塘加油站二期扩容建设。

这一年，我们优环境、提品位，美丽宜居乡村现新貌。围绕农村人居环境1档8条标准要求，打响乡村振兴人居环境整治“第一仗”，79个小组清洁宜居美丽行动全面铺开。结合爱国卫生“七个专项行动”，压实畜禽圈养、“门前三包”、公示监督等管理机制，实现每村一个宣传栏，每组一个红黑榜、宣传栏，每户一个评分牌。完成村庄生活污水处理氧化塘75个、管网配设3810米，清理垃圾2016吨，建成小菜园、微花园8447平米。投入1741万元，完成红坡头、高鹰寨、石头寨等8个人居环境整治示范村项目，彝族小寨、老陈寨等小组道路硬化及排水排污沟渠项目。“厕所革命”深入推进，户厕改造及新建1307座，卫生厕所覆盖率达85％。农村人居环境治理PPP项目有序推进，完成污水处理厂、垃圾中转站等区域项目选址及土地协调工作。完成挖窖整村“人文+绿色+产业”融合的美丽宜居示范创建，盘龙村获评云南省美丽村庄。

这一年，我们强体系、抓保障，民生福祉持续得到增强。“九年一贯制”改革持续释放红利，建兴中心校综合教学教育成绩全县名列前茅，升学率达81.4%。疫情防控网格化责任体系织密排查管控，排查省外返乡329人，劝返车辆459辆，全乡新冠肺炎疫情“零发生”。卫生保障能力有效提升，投资50万元完成卫生院发热门诊、污水处理系统和盘龙、中寨村卫生室改扩建项目。社会保障体系持续发挥作用，发放城乡低保、特困供养、救济救助等资金566.3万元，惠及2029人；城乡居民养老保险参保8782人、参保率达94.7%；基本医疗保险参保15491人、参保率达98.76%；落实就业创业政策，农村劳动力转移就业4512人，转移就业率达54.97％。殡葬改革稳步推进，投入80万元完善7个村（社区）8个公墓基础设施完善。全面完成农村不动产信息采集和第七次全国人口普查，《中华人民共和国民法典》宣传学习广泛深入，“七五”普法深入落实。优化基层矛盾纠纷排查化解机制，信访案件办结率87%，矛盾纠纷调解成功率98.3%。重点行业重点领域安全监管得到落实，无重特大安全事故发生。依法管理民族事务，荣获县级民族团结进步示范集体称号。严厉打击各类违法犯罪行为，人民群众获得感、幸福感、安全感持续提升。

这一年，我们强服务、抓执行，行政效能实现新提升。持续优化营商环境，积极推动“互联网+政务服务”提档升级。推进政府管理服务化，落实权力清单和责任清单，主动公开各类信息131条。完善制度建设，推出工作任务派单制，将“执行力提升年”落到实处。主动接受人大及其法律监督，政协民主监督，认真听取人大代表和广大人民群众的意见和建议，办理代表建议11件。压紧压实党风廉政建设责任，严格执行中央八项规定精神，持续深化“四风”整治，干部干事守初心、担使命、强执行的思想与行动自觉明显提升。

各位代表，2020年目标任务顺利完成，全乡经济社会继续保持良好发展势头，为“十三五”各项工作划上了圆满句号。五年来，我们咬定青山不放松、脚踏实地加油干，攻坚克难、拼搏奋进，全力以赴脱贫攻坚巩固提升，为“十四五”经济社会发展奠定了坚实基础，谱写了发展新篇章。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入建兴政府2021年度部门决算编报的单位共21个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位14个。分别是：

1.人大、党委、政府、团委、科委

2.农保所、财政所

3.文化站、规划所、水管站、林业站、农科站、农机站、兽医站、农经站、路政办、计生站、两校、企业办、新合办、科协

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平县建兴乡政府2020年末实有人员编制60人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制2人），事业编制39人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员2人），事业人员39人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员20人。其中：离休1人，退休19人。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平县建兴乡政府2020年度收入合计3738.54万元。其中：财政拨款收入3735.54万元，占总收入的99.92%，比上年收入数5319.47万元减少1580.93万元，下降29.72%；其他收入3万元，占总收入的0.08%，比上年其他收入数8万元减少5万元，下降62.5%。主要原因是项目资金减少；无害化户厕、公厕大部分已在2019年基本完成、扶贫项目完成等。

二、支出决算情况说明

新平县建兴乡政府2020年度支出合计3208.79万元。其中：基本支出1709.34万元，占总支出的46.81%，比上年支出数2018.25万元减少308.91万元，下降18.07%；项目支出1499.45万元，占总支出的53.19%，比上年项目支出数1934.33万元减少434.88万元，下降22.48% 。主要原因是项目资金减少；无害化户厕、公厕大部分已在2019年基本完成、扶贫项目等完工，拨款减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障建兴乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1709.34万元。与上年对比减少308.91万元，主要原因是。 根据中央“八项“规定，本着厉行节约的精神，我乡严格公务接待标准、拒绝超标准、无公函接待，同时对不同的来人单位进行合并接待，减少了公务接待支出。同时，我乡扶贫工作已进入收官阶段，车辆使用较上年有所减少，相关经费支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出993.41万元，占基本支出的58.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费715.93万元，占基本支出的41.88％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障建兴乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1499.45万元。与上年对比减少434.88万元,主要原因是项目资金减少；无害化户厕、公厕大部分已在2019年基本完成、扶贫项目等完工，拨款减少。具体项目开支开展主要用于退耕现金、农村危房改造、农村基础设施建设、农业资源保护修复与利用等项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平县建兴乡政府2020年度一般公共预算财政拨款支出3171.33万元,占本年支出合计的98.9%。与上年对比减少773.41万元,主要原因是项目资金减少；无害化户厕、公厕大部分已在2019年基本完成、扶贫项目等完工，拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出1077.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.97%。主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、商贸事务、民族事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、其他共产党事务支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于公共安全保障支出；

5. 教育（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于学前教育支出；

6. 科学技术（类）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于村民小组科技文化室建设补助资金、环村道路建设、农业技术培训推广等产业技术研究与开发;

7.文化体育与传媒（类）支出7.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于民族文化传承保护经费等文化创作与保护支出，农村文化建设项目专项资金支出；

8.社会保障和就业（类）支出173.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于农村公益性公墓建设经费、殡葬改革专项补助等殡葬支出，村（居）小组党员活动室建设支出等基层政权和社区建设支出，各种社会保险补助；

9.卫生健康（类）支出75.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于新农合个人参合费、计划生育家庭奖励扶助制度、计划生育独生子女保健费等其他对个人家庭补助支出，新型农村合作医疗支出，食品安全事务等支出；

10.城乡社区（类）支出538.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.99%。主要用于城乡垃圾整治市级专项资金支出，美丽乡村建设规划试点工作经费，集镇维护费等城乡社区规划与管理支出；

11.农林水（类）支出1043.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.89%。主要用于美丽家园建设，社会主义新农村省级重点建设村一事一议财政奖补资金，森林生态效益补偿资金，中央草原生态保护补助奖励资金，集镇改造及市场、交通秩序整治工作经费，村（居）民小组党支部活动室县级配套建设经费等支出；

12.交通运输（类）支出22.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于公用经费、人员经费等支出；

13. 住房保障（类）支出192.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%。主要用于农村危房改造补助资金、职工住房公积金支出。

14.灾害防治及应急管理支出26.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出0.84%。主要用于灾害防治和疫情防控支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平县建兴乡政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为41.8万元，支出决算为15.85万元，完成预算的37.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.45万元，完成预算的20.22%；公务接待费支出决算为7.4万元，完成预算的17.7%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因根据中央“八项“规定，本着厉行节约的精神，我乡严格公务接待标准、拒绝超标准、无公函接待，同时对不同的来人单位进行合并接待，减少了公务接待支出。同时，我乡扶贫工作已进入收官阶段，车辆使用较上年有所减少，相关经费支出减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少32.49万元，下降67.21%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少14.84万元，下降63.72%；公务接待费支出决算减少17.65万元，下降70.46%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因根据中央“八项“规定，本着厉行节约的精神，我乡严格公务接待标准、拒绝超标准、无公函接待，同时对不同的来人单位进行合并接待，减少了公务接待支出。同时，我乡扶贫工作已进入收官阶段，车辆使用较上年有所减少，相关经费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.45万元，占53.31%；公务接待费支出7.4万元，占46.69%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.45万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.45万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于10辆车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7.4万元。其中：

国内接待费支出7.4万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待189批次（其中：外事接待0批次），接待人次3005人（其中：外事接待人次0人）。主要用于建兴乡扶贫、易地搬迁、产业生产科技培训、考察、巡查、调研、考核等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平县建兴乡政府2020年机关运行经费支出270.73万元，与上年对比增加102.09,部门机关运行经费主要用于主要原因日常办公费81.09万、水电费4.62万元、差旅费8.78万元、维修费18.79万元、会议费24.80万元、公务接待费7.4万元、公务用车运行维护费8.45万元等费用。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，建兴乡资产总额8205.7万元，其中，流动资产5998.48万元，固定资产2207.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加919.63万元，其中固定资产增加91.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产8项，账面原值4.1万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额13.78万元，其中：政府采购货物支出13.78万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

建兴乡2020年度决算公开说明不涉及专用名词解释。

                                                    建兴乡人民政府 

2021年9月17日

监督索引号53042700756301111

建兴乡2020年度部门决算表.xlsx

建兴乡人民政府2020年度部门决算公开表.xlsx.xlsx