新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府2022年度部门决算

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新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府2022年度部门决算

目 录

第一部分  新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府主要职责是推进区域发展。负责统筹落实区域经济社会发展的重大决策和建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康有序可持续发展，具体工作事项为：承担产业发展、生态环境、科技创新指导、招商引资等相关管理工作。负责征地拆迁、市政公用、环境卫生等相关管理工作；组织公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策，具体工作事项为：承担指导推进区域公共服务职责。负责教育、民政、卫生健康、退役军人事务、医疗保障等社会事务的管理和服务。承担企业服务、劳动关系、就业创业、社会保障等相关管理工作；实施综合管理。落实辖区内村镇管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务常态化管理。统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作。组织开展群众监督和社会监督，具体工作事项为：承担指导推进区域综合管理等职责。承担村镇规划、建设和管理相关职责。承担市场监管等相关管理工作。承担基层治理“综治工作、综合执法、市场监管、便民服务”四平台的运行管理。承担文化、旅游产业发展相关职责，负责群众文化和体育工作，负责抓好旅游市场秩序管理等相关工作。承担渔农村基础产业发展的指导、协调、服务和监督管理职责；领导基层自治。指导村（居）民委员会等建设，组织人民群众和单位参与基层建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系，具体工作事项为：指导村集体经济发展，指导监督社区（村）“三资”管理工作。负责财政、国有（集体）资产、政府采购管理和协助税收征管等工作。负责内部审计和社区（村）及其他相关单位的财务监管；维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，具体工作事项为：做好各类应急管理指挥、社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、便民服务、人民调解、全科网格建设、流动人口管理等日常管理协调工作。做好公共安全、安全生产、应急管理、消防、生态环境保护、协调灾害防治救助等综合安全管理方面相关具体事务性工作；动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和人民群众等社会力量参与基层治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量服务发展，具体工作事项为：承担生态环境等相关管理工作。统筹辖区内派驻机构和基层执法力量实行联合执法。负责渔农业、渔农村、水利、园林绿化、防汛防旱防台等管理工作；完成上级党委、政府交办的其他任务。具体工作事项为：完成上级交办的相关工作任务。负责机关日常运转，承担文秘、信息、政务公开、机要、保密、档案、财务、后勤等工作。

（二）2022年度重点工作任务介绍概述

1.产业支柱提档扩面，发展家底不断殷实。传统产业持续稳固。粮食安全行政首长责任制全面落实，粮食产量稳中有增，粮食播种面积46,140.00亩，实现总产1,330.00万公斤，试行水稻旱种2,040.41亩。核桃保有面积54,407.00亩，完成产量994.80吨，实现产值119.38万元。茶叶保有面积22,686.00亩，产量582.44吨，实现产值1,566.00万元。完成仓房村、联合村茶叶品种改良和提质增效800.00亩，库独木村成功申报“一村一品”（茶叶）示范村，《平掌乡茶叶产业提质增效三年行动实施方案》颁布实施。畜牧产业发展稳定，存栏生猪20,963头、牛5,710头、山羊13,155只，出栏肥猪13,004头、肉牛1,473头、肉羊10,643只、家禽24.82万只，完成肉蛋总产量218.74万公斤，实现畜牧产值7,560.50万元。投资104.50万元的丫口村绿色种养循环养牛场项目启动建设。新兴产业摸索起步。积极探索以“公司+合作社+基地+农户”种植销售模式为主的订单农业，辣椒、无筋豆、小瓜等高原冬早蔬菜种植面积2,013.00亩，青花椒720.00亩、香椿110.00亩；牛油果、人参果、芒果、柑桔等水果种植面积12,420.00亩，露水草、滇重楼、黄精等中药材种植1,407.00亩。梭山等3个村土地整治（提质改造）项目通过验收，曼干6,800.00亩高标准农田启动建设。梭山、仓房林光互补光伏发电项目开工建设，升压站征地13.00亩，以新能源为引领的产业结构越级优化。曼干片区开发前期工作有序推进，详细规划成型在即，以此为中心带动的大规模热区产业开发初显雏形。

2.基础设施短板完善，发展信心底硬气足。路网建设加速延伸。墨临高速曼干收费站正式通车运营，高速“最后一公里”曼干高速公路出口至曼干村委会连接线顺利通车。农村公路好路率持续提高，完成农村公路养护323.08公里。平掌至金山丫口公路、马鹿塘至平掌乡集镇公路提升改造项目完成基础开挖正在填压路基，乡村振兴道路建设PPP项目团田路、独谷公路、富库路等完成路基开挖。集镇至曼干农村公路提升改造工程获得立项批复，谷麻江大桥建设项目开展洪水位评价。水网建设陆续完善。完成柏枝、联合、瓦寺、曼干等一批抗旱应急和集镇饮水安全巩固提升工程，梭山、仓房人饮安全巩固提升项目启动前期准备工作；猴进水库、马龙河水库、六房田水库修缮完工；完成曼干、新田、平田等大沟修复；花桥河小一型水库项目开展设计报批；丫口富库12,000.00亩高标准农田建设项目进行前期规划。电网弱环持续加强。投资853.00万元完成10千伏箐门口支线、坝博支线、黄草林支线、联合梭山联络线建设。白腊度、箐门口、老缪寨、泥洛河台变改造施工中，3个移动充电桩投入使用，供电保障能力不断增强。信息网质量不断升级。4G通讯信号盲区逐步消除，5G信号覆盖面持续扩大。物流网日趋活跃。电子商务进农村稳步实施，建成电子商务（物流）公共服务站4个，快递业务有效整合，实现县乡村三级物流统分共配。

3.城乡建设协同推进，发展面貌日新月异。乡村建设稳步推进。完成10个行政村“多规合一”实用性村庄规划编制，农村危房闲置旧房安心拆除全面铺开，拆除危房闲置旧房396宗42,143.01平方米，村庄闲置土地资源有效盘活，投入85.50万元打造“安心拆除”县级示范点3个。人居环境巩固提升。门前三包、村庄定期大扫除、村庄保洁制度常态化落实，发动党员群众投工投劳18,000余人次，清除裸露垃圾点24个31.97吨，清理农村生活垃圾440.00吨、农业生产废弃物330.00吨。人居环境整治PPP项目10个项目点完成前期工作，2个垃圾转运站和集镇垃圾热解站征地完成等待施工。富库村各折小组、柏枝村大东瓜林小组分别成功创建省、市级美丽村庄；投资65.00万元实施曼干村基础设施建设项目，交通干道沿线环境整治示范效应初显；投资73.00万元实施库独木村刺竹林、大寨村容村貌升级改造工程，直过民族居住环境进一步优化。“厕所革命”稳步进行。农村公厕户厕日常管护常态化落实，开展农村厕所问题排查整改“回头看”，排查户厕3,063座、公厕109座，完成问题整改户厕29座、公厕3座，完成户厕改建8座。

4.生态屏障构筑稳固，发展质量成色更足。加强重点生态功能区规划布局，完成“三区三线”划定。蓝天、碧水、净土保卫战纵深推进，“三线一单”生态环境分区管控有效实施，顺利配合完成省第二轮生态环境保护督察。林长制全面推行。压实林地管护责任，明确林长22人，落实专管员126人，选聘护林人员39人，全乡5,915.7亩国家级和109,663.10亩省级公益林得到严格管护；森林草原防灭火工作扎实有效，连续三年无森林火灾发生，林区治安和谐稳定。天保工程、营林造林有序实施，完成核桃低效林改造2,000.00亩，新建核桃竹子林区道路15.00公里。城乡绿化美化三年行动全面启动，乡村绿化、低效林改造、科技推广、绿美乡村任务完成均达100.00%。河长制全面落实。河湖岸线保护与利用规划开始编制，“河长清河”、“清四乱”、“碍洪”等专项行动常态化开展，县、乡、村三级河长累计巡河40余次，治理砂场3处，核实省级卫星定位疑似碍洪图斑13处，清理河湖垃圾3.9吨，猴进水库、马龙河水库美丽河湖建设项目通过省级验收，猴进水库集中式饮用水水源地环境保护项目启动实施。健全完善跨界河（湖）长制工作协调机制，与镇沅县和平镇签订《“党建+河（湖）长制”跨界联防联控联治协议》，形成“共建共治共享”河流治理新格局。生态保护齐抓共管。紧扣“共建清洁美丽世界”宣传主题，引导发动社会各界着力践行“绿水青山就是金山银山”发展理念，推动形成践行绿色低碳生活方式的社会新风尚。配合市生态环境局开展“绿剑玉溪”联合执法和专项执法检查工作，采砂石场、云南黄金有限责任公司新平分公司等重点场所污染源得到有效管控。

5.民生福祉精进提升，发展成果全民共享。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。顺利通过市级2022年巩固拓展脱贫攻坚成果考核；严格落实“四个不摘”和“一平台三机制”要求，保持投入力度不减，实施脱贫村提升行动，脱贫劳动力转移就业1,045人。完成农村危房改造3户，脱贫群众“两不愁三保障”和饮水安全持续巩固。净增新型农业经营主体24个，515户1,856人脱贫人口“双绑”利益联结机制不断完善。教育帮扶全覆盖，营养改善计划惠及学生640人，义务教育阶段适龄儿童辍学率为“零”，“雨露计划”补助91名17.25万元。产业帮扶提干劲，累计发放小额信贷161户804万元，安排195.00万元衔接资金用于产业发展，脱贫人口人均纯收入增幅15.00%以上。易地搬迁后续帮扶措施有力，柏枝村白腊度、瓦寺村大沟易地扶贫搬迁“补短板、促发展”项目通过市县发改部门评审，联合村坝塘街搬迁点以工代赈项目开工建设。问题整改见实效，组建工作专班清理34个搬迁点债务，累计收缴建房贷款本息129户111.88万元。社会保障体系不断健全。城乡居民基本养老保险扩面增效行动有序推进，城乡居民基本医疗保险参保12,894人，参保率达98.00%。稳岗就业政策全面落实，转移农村劳动力5,363人，开发公益性岗位90个，安置有返贫风险、低收入脱贫户90人，发放岗位补助金108.00万元，培训职业技能2期111人，发放创业担保贷款260.00万元，申报扶贫车间奖补1个。定期开展低保和特困人员动态调整，发放城乡低保金253.00万元、特困供养金85.34万元、临时救助金12.00万元。社会事业欣欣向荣。义务教育优质均衡发展深入推进，有效整合教育教学资源，控辍保学“动态清零”，入学率、巩固率均达100.00%；平掌中学教师宿舍及食堂修缮改造完工，办学条件进一步优化。深入实施健康扶贫工程，家庭医生签约率达100.00%，完成平掌卫生院示范中医馆、医院综合业务用房修缮、库独木村卫生室标准化改造等项目建设，医疗卫生服务能力持续提升。“二月八”朝山会民族节庆文化活动如期举行，“百千万文化工程”、非物质文化遗产项目代表性传承人传承持续实施，平掌社区文艺队节目《哈尼棕扇舞》获全县第四届“舞动健康，舞动快乐”广场舞大赛优秀奖。平掌乡政府获名第十届县级文明单位，小平掌等5个小组获名第三届县级文明村镇，上榜第二届县级文明家庭1户、第二届“新平好人”1人。人民武装工作持续巩固，年度兵员征集顺利完成。疫情防控精准有效。严格落实“四方责任”，疫情防控“二十条”和“新十条”优化措施全面落地。60岁以上人群新冠疫苗第一剂接种完成145人，完成率100.00%，第二剂完成179人，完成率118.44%。落实首诊负责制，平掌卫生院规范设置发热门诊“预检分诊室”，医疗机构“哨点”作用充分发挥；重点场所、重点从业人员常态化防控措施得当，社区管控规范到位，完成“一联十户”统计及录入工作，10个村（社区）划分大网格116个，小网格568个。“新平报备”小程序全面推广，全年累计排查入（返）乡人员2,556人。

6.政府效能改革优化，发展服务全面提升。深入推进作风革命、效能革命和“两转一强一提”大讨论，执行能力、行政效能不断提升。坚持全面从严治党，着力纠治“四风”问题，压紧压实党风廉政建设一岗双责和意识形态主体责任，严格落实中央八项规定精神，严格控制“三公经费”和其他经费支出，政府自身建设不断加强，政治生态持续向好；乡卫生院、仓房村上榜第一批“清廉新平”示范点。坚持依法履职，认真贯彻落实民主集中制，“三重一大”事项严格依法决策，自觉接受人大依法监督和政协民主监督，办理人大代表意见建议20件、政协委员提案建议4件，法治政府建设持续推进。政府权责清单制度全面推行，完成梳理行政职权共计9类88项，行政职权对应的“责任事项”517项、“追责情形”525项。持续守正创新，财税体制改革、紧密型医共体建设成效凸显。深化“放管服”改革，推动“一部手机办事通”注册运用，推进便民服务中心标准化建设，完成窗口服务线下办件5,422件，线上办件2,320件。实施市场主体倍增行动，打好“降、缓、返、补、扩”助企纾困政策组合拳，净增市场主体192户，引进市外国内资金11,072.00万元，营商环境不断优化。

7.治理水平层次提升，发展环境和谐稳定。“八五”普法规划持续推进，平安平掌建设不断深化。“四个专项行动”扎实开展，圆满完成党的二十大期间安保维稳信访。突出信访矛盾纠纷和社会风险排查化解取得实效，调处民事纠纷177件，调处率100.00%，成功率93.22%。民主法治建设深入推进，建设主题法治宣传公共活动场所12个、村（社区）公共法律服务工作站10个。扫黑除恶斗争常态化开展，第五轮禁毒和防艾人民战争稳步推进。持续铸牢中华民族共同体意识，全国民族团结进步示范县创建成果巩固提升，创建县级民族团结进步示范单位2个。食品安全有效守护，野生菌等食品安全事故零发生；安全生产全面加强，道路交通、自建房、燃气、防溺水等专项整治行动扎实开展，未发生较大及以上生产安全事故。

工青妇、残疾人、红十字会、慈善、福利等事业全面发展，退役军人、机关事务、外事、档案、老龄、关心下一代、人防、气象、防灾减灾救灾等工作得到加强。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室。

所属单位7个，分别是：

1.新平彝族傣族自治县平掌乡党群服务中心；

2.新平彝族傣族自治县平掌乡宣传文化服务中心；

3.新平彝族傣族自治县平掌乡规划建设和环境保护中心；

4.新平彝族傣族自治县平掌乡农业农村综合服务中心；

5.新平彝族傣族自治县平掌乡社会保障服务中心；

6.新平彝族傣族自治县平掌乡综治中心；

7.新平彝族傣族自治县平掌乡财政所。

（二）决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.新平彝族傣族自治县平掌乡党群服务中心;

2.新平彝族傣族自治县平掌乡宣传文化服务中心;

3.新平彝族傣族自治县平掌乡规划建设和环境保护中心;

4.新平彝族傣族自治县平掌乡农业农村综合服务中心;

5.新平彝族傣族自治县平掌乡社会保障服务中心;

6.新平彝族傣族自治县平掌乡综治中心;

7.新平彝族傣族自治县平掌乡财政所;

8.新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府2022年末实有人员编制65人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员0人），事业人员33人（含参公管理事业人员2人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府2022年度收入合计24,121,308.06元。其中：财政拨款收入24,111,308.06元，占总收入的99.96%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10,000.00元，占总收入的0.04%。与上年相比，收入合计减少7,690,499.01元，下降24.17%。其中：财政拨款收入减少5,756,702.81元，下降19.27%；上级补助收入0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1,933,796.20元，下降99.49%。主要原因是：县级财力不足及本年度重点项目较上年减少，故本年收入减。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府2022年度支出合计24,323,281.97元。其中：基本支出17,197,762.17元，占总支出的70.70%；项目支出7,125,519.80元，占总支出的29.30%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少14,252,205.82元，下降36.95%。其中：基本支出减少2,057,509.72元，下降10.69%；项目支出减少12,194,696.10元，下降63.12%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因一是落实各级政府厉行节约文件精神，缩减不必要支出，故公用经费支出减少；二是县级财力不足及本年度重点项目较上年减少，故本年项目收入减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,197,762.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,968,849.18元，占基本支出的87.04%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,228,912.99元，占基本支出的12.96%。人均日常支出39,802.02元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,125,519.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.人大事务支出164,018.00元，用于保障基层人大履职能力提升、县乡两级人大代表换届选举、人大代表建议办理等工作。

2.政协事务支出3,293.00元，用于保障政协业务工作、政协提案等工作。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务支出1,492,200.00元，用于保障残疾人就业、环城路建设用地等工作。

4.财政事务支出10,000.00元，用于保障财政公共服务能力提升工作。

5.民族事务支出271,652.00元，用于保障农村党员教育培训、创建全国民族团结进步示范、民族团结进步创建等工作。

6.组织事务支出155,966.00元，用于保障农村困难党员关爱行动、农村党员教育培训等工作。

7.统战事务支出283,228.00元，用于保障城乡居民基本医疗保险〔人口较少民族〕等工作。

8.国防支出2,822.00元，用于保障国防动员和后备力量建设工作。

9.其他公共安全支出15,988.00元，用于保障综合治理工作。

10.科学技术普及支出20,000.00元，用于保障国家通用语言文字推广及科学技术普及工作。

11.文化和旅游支出43,199.66元，用于保障图书馆、文化场馆免费开放、文化人才建设等工作。

12.残疾人事业支出39,607.00元，用于保障残疾人技能培训及事业工作。

13.就业补助支出7,880.00元，用于保障农村劳动力资源统计调查和数据动态更新、工商联创业担保贷款服务等工作。

14.社会福利支出49,658.10元，用于保障养老服务机构运营及敬老院生活照料护理。

15.公共卫生支出19,890.00元，用于保障新冠肺炎疫情防控项目工作。

16.退耕还林还草支出228,078.00元，用于保障新一轮退耕还林工程建设。

17.老龄卫生健康事务支出5,104.20元，用于保障养老服务机构运营。

18.国有土地使用权出让安排的支出300,000.00元,用于保障农村多规合一规划项目工作。

19.农业农村支出459,920.75元，用于保障农村无害化卫生户厕建设、动物协检员工资及保险及县乡村组烤烟生产组织奖励等工作。

20.林业和草原支出719,928.09元，用于保障省级森林生态效益补偿、“三三”制配套森林防火及年新一轮退耕还林工程等工作。

21.惠普金融发展支出5,000.00元，用于保障农村劳动力调查资源统计调查经费及创业担保贷款服务专项工作。

22.巩固脱贫衔接乡村振兴支出1,712,627.00元，用于保障衔接推进乡村振兴工作。

23.农村综合改革支出500,000.00元，用于保障村级公益事业建设一事一议财政奖补工作。

24.保障性安居工程支出201,000.00元，用于保障农村危房改造方面支出。

25.自然灾害防治支出20,000.00元，用于保障全国自然灾害综合风险普查工作。

26.自然灾害救灾及恢复重建支出300,000.00元，用于保障冬春救助补助。

27.彩票公益金安排的支出79,600.00元，用于保障平掌社区、丫口村儿童之家建设。

28.其他一般公共服务支出4,860.00元，用于保障关工委开展业务工作。

29.临时救助支出10,000.00元，用于保障城乡困难群众救助补助工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出23,731,708.06元，占本年支出合计的97.57%。与上年相比减少12,374,570.78元，下降34.27%，主要原因是：县级财力不足及本年度重点项目较上年减少，故本一般公共预算财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出12,367,405.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.11%。主要用于：人大事务支出288,709.00元；政协事务支出3,293.00元；政府办公厅（室）及相关机构事务支出11,349,697.71元；财政事务支出10,000.00元；民族事务271,652.00元；组织事务支出155,966.00元；统战事务支出283,228.00元；其他一般公共服务支出4,860.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府无此事项。

3.国防（类）支出2,822.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于：其他国防动员支出2,822.00元。

4.公共安全（类）支出15,988.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于：其他公共安全支出15,988.00元。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府无此事项。

6.科学技术（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于：科学技术普及支出20,000.00元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出43,199.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于：其他文化和旅游支出43,199.66元。

8.社会保障和就业（类）支出943,100.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。主要用于：行政事业单位养老支出835,955.32元；就业补助支出7,880.00元；社会福利支出49,658.10元；残疾人事业支出39,607.00元；临时救助支出10,000.00元。

9.卫生健康（类）支出713,727.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%。主要用于：公共卫生支出19,890.300元；行政事业单位医疗支出681,532.95元；老龄卫生健康事务支出5,104.20元；其他卫生健康支出7,200.00元。

10.节能环保（类）支出228,078.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于：退耕还林还草支出228,078.00元。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府无此事项支出。

12.农林水（类）支出8,104,549.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.15%。主要用于：农业农村支出495,920.75元；林业和草原支出719,928.09元；水利支出34,800.00元；巩固脱贫衔接乡村振兴支出1,712,627.00元；农村综合改革支出5,136,273.28元;普惠金融发展支出5,000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府无此事项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府无此事项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府无此事项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府无此事项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府无此事项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府无此事项支出。

19.住房保障（类）支出972,838.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%。主要用于：保障性安居工程支出201,000.00元；住房改革支出771,838.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府无此事项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府无此事项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出320,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%。主要用于：自然灾害防治支出20,000.00元;自然灾害救灾及恢复重建支出300,000.00元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府无此事项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府无此事项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府无此事项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府无此事项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为616,000.00元，支出决算为383,062.77元，完成年初预算的62.19%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算381,475.77元，占总支出决算的99.59%；公务接待费支出决算1,587.00元，占总支出决算的0.41%，具体是国内接待费支出决算1,587.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县平掌乡2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为616,000.00元，支出决算为383,062.77元，完成年初预算的62.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为381,475.77元，完成年初预算的85.53%；公务接待费支出决算为1,587.00元，完成年初预算的0.93%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是根据新办发〔2020〕1号新平县党政机关国内公务接待管理办法，取消县内公务接待。二是落实省委、省政府过“紧日子”的要求，进一步压减一般性支出，逐年压缩公务用车运行维护费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加51,332.98元，增长15.47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加52,320.98元，增长15.90%；公务接待费支出决算减少988.00元，下降38.37%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算变动的主要原因一是根据新办发〔2020〕1号新平县党政机关国内公务接待管理办法，取消县内公务接待；二是我部门车况差、年限长，运行维护费用历年增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

公务用车运行维护费支出381,475.77元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于乡村振兴、民族团结示范建设及紧急工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市级对我镇考核、调研等工作发生的接待支出。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府2022年机关运行经费支出1,439,972.66元，增加139,246.13元，增长10.71%,，主要原因是：因在职人员增加变动及重点项目前期推进，故机关运行经费支出较上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费471,532.51元;水费2,909.01元;电费9,772.77元;邮电费8,059.70元;差旅费68,058.00元;会议费60,958.00元;培训费24,880.00元；公务接待费1,000.00元;劳务费444,141.88元;福利费16,236.00元;公务用车运行维护费111,279.00元;其他交通费用162,618.00元;其他商品和服务支出48,527.79元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府资产总额14,080,732.04元，其中，流动资产6,857,177.69元，固定资产7,223,554.35元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,847,107.38元，其中固定资产增加182，650.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额40,932.00元，其中：政府采购货物支出40,932.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53042700756501111

新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府2022年部门决算公开表.xls