新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府2023年部门预算

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新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府

2023年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

围绕第十三届乡人民政府工作的指导思想：高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的二十大精神，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话及考察云南重要讲话精神，按照县委、县政府和乡党委的工作部署，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，巩固拓展脱贫攻坚成果，推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，紧紧围绕“哀牢山畔、玉碗茶乡”的目标定位，坚定实施“生态立乡、产业富乡、素质强乡、开放活乡、和谐稳乡”发展战略，走绿色发展之路，为推进生态建设、设施建设、产业建设、精神文明建设，打造美丽和谐幸福平掌提供财力保障。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室。

所属单位7个，分别是：

1.平掌乡党群服务中心；

2.平掌乡宣传文化服务中心；

3.平掌乡规划建设和环境保护中心；

4.平掌乡农业农村综合服务中心；

5.平掌乡社会保障服务中心；

6.平掌乡综治中心；

7.平掌乡财政所。

（三）重点工作概述

1.注重“开源”，提高财政保障能力。一是加强税源基础管理，要求各企业、村、站所做好协税护税工作，配合税务部门做好税收稽查力度，努力做到颗粒归仓，严防“跑冒滴漏”避免税款流失。二是加强行政事业单位的资产租赁、社会抚养费等非税收入征缴，弥补税收短板，增加可用财力。三是抓住实施“五网”建设和脱贫攻坚巩固提升机遇，积极向上争取赢得更多政策、项目、资金的支持，缓解财政支出压力。四是继续盘活在各中心、办（所）趴着“睡觉”的沉淀存量资金，上缴县财政，统筹安排到保民生、补短板、增后劲项目上，减轻县国库库款支出压力。

2.注重“节流”，提高资金使用绩效。一是严格控制新增支出。细化编制部门预算，加强预算执行的严肃性，严格执行“先有预算、后有支出”的原则。二是加强“三公经费”管理。认真贯彻落实公务接待相关规定，进一步规范来人接待管理制度，树立过“紧日子”思想，严格控制接待费、会议费支出，定期分析研究“三公经费”支出情况。

3.注重“规范”，落实财经工作纪律。一是完善《新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府财务管理制度》和《新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府财政专项资金管理办法》，通过建章立制，明确职责，规范审批权限。二是规范政府采购管理。完善政府采购程序，严格执行无年初采购预算不得进行采购的规定，及时公开政府采购相关信息；进一步扩大政府采购范围，增大集中采购规模，提高采购资金节约率。三是规范财政监督检查机制。完善财政监督检查工作流程，拓展监督检查范围；明确检查重点，将资金规模较大、与人民群众密切相关的项目资金列入年度检查计划。

4.注重“创新”，提高财政管理水平。一是继续推进预决算信息公开工作。根据省、市、县统一部署，重点做好对预决算信息真实性、合理性和公开及时性的审查等工作，自觉接受广大群众的监督。二是继续深化财政国库集中支付改革，扩大公务卡使用范围，大力倡导使用公务卡结算，提高公务卡刷卡率，促进公务消费透明化，推进厉行节约工作制度化、常态化、长效化。三是深化行政事业单位国有资产管理改革力度，加强对固定资产的清查管理，建立行政事业单位资产管理长效机制；四是完善项目绩效评价和监督管理工作，增强“花钱必问效、无效必问责”的意识，不断强化财政监督职能。

5.注重“投入”，着力提高民生保障。一是进一步加大对公共服务领域的投入，让经济发展的成果不断惠及广大人民群众。二是加大教育、文化、卫生等社会事务的投入力度，提升社会公共服务能力，完善基础设施。三是加大民生保障投入力度，加大社会救助范围，促进社会和谐发展，提高人民生活水平。

6.注重“教育”，提高财务人员素质。一是强化学习教育，提高财务人员的法律意识和思想道德品质。二是加大教育和培训力度，做到业务熟练，技能提升。三是优化内部结构，科学进行职能分工和内部控制。严格明确岗位职责，最大限度地调动财务人员的积极性、创造性，使财务人员相互监督各尽其职。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位1个、事业单位6个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制41人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制12辆，实有车辆12辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,101.32万元，其中：一般公共预算1,801.32万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入300.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加188.91万元，增长9.88%，主要原因是2023年度预算上级补助收入300.00万元，2022年无该项资金预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,801.32万元，其中:本年收入1,801.32万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,801.32万元（本级财力1,801.32万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少111.09万元，下降5.81%，主要原因是2022年末在职人员减少，人员经费预算相应减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,101.32万元。财政拨款安排支出1,801.32万元，其中：基本支出1,175.48万元，与上年对比减少691.96万元，下降37.05%，主要原因是2023年度村组干部工资、绩效纳入项目支出管理，基本支出较上年减少；项目支出625.84万元，与上年对比增加580.87万元，增长1,291.68%，主要原因是2023年度村组干部工资、绩效纳入项目支出管理，项目支出预算增加。单位资金300.00万元，与上年对比增加300.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度将单位资金纳入预算口径变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010108 代表工作支出13.26万元，主要用于保障人大代表调研活动经费；

2010301 行政运行支出498.02万元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于行政人员工资福利支出，日常公用经费用于保障政府正常工作运转，项目支出用于部门西部志愿者生活补助；

2010601 行政运行支出26.57万元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于财政所人员工资福利等支出，日常公用经费用于保障财政所正常工作运转；

2010350 事业运行支出46.61万元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于综治中心事业人员工资福利等支出，日常公用经费用于保障综治中心正常工作运转；

2013202 一般行政管理事务8.28万元，主要用于2023年农村困难党员关爱行动补助经费；

2013650 事业运行支出10.74万元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于党群服务中心事业人员工资福利等支出，日常公用经费用于保障党群服务中心正常工作运转；

2070109 群众文化支出37.94万元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于宣传文化服务中心事业人员工资福利等支出，日常公用经费用于保障宣传文化服务中心正常工作运转；

2080109 社会保险经办机构支出67.90万元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于社会保障服务中心事业人员工资福利等支出，日常公用经费用于保障社会保障服务中心正常工作运转；

2080501 行政单位离退休支出18.01万元，主要用于退休干部公用经费及行政人员退休生活补助；

2080502 事业单位离退休支出17.28万元，主要用于事业人员退休生活补助；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出70.53万元，主要用于机关事业单位职工基本养老保险缴费补助；

2080801死亡抚恤支出6.81万元，主要用于部门退休人员遗属生活补助；

2101101 行政单位医疗支出21.36万元，主要用于行政人员医疗保险及行政人员大病补充保险；

2101102 事业单位医疗支出22.54万元，主要用于事业人员基本医疗保险及事业人员大病医疗保险；

2101103 公务员医疗补助支出32.72万元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助；

2101199 其他行政事业单位医疗支出1.55万元，主要用于其他行政事业单位医疗补助；

2110199 其他环境保护管理事务支出44.28万元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于规划建设和环境保护中心事业人员工资福利等支出，日常公用经费用于规划建设和环境保护中心事正常工作运转；

2130104 事业运行支出158.30万元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于农业农村综合服务中心事业人员工资福利等支出，日常公用经费用于农业农村综合中心事正常工作运转；

2130109 农产质量安全3.60万元，主要用于村（社区）购买服务人员经费；

2130316 农村水利支出6.72万元，主要用于水库及小坝塘管护人员补助；

2130705 对村民委员会和村党支部的补助支出608.10万元，主要用于村（社区）人员补助经费、村（社区）小组运转补助经费及其他村社区、小组干部待遇补助经费；

2210201 住房公积金支出80.20万元，主要用于机关事业人员住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额19.33万元，其中：政府采购货物预算19.33万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计67.00万元，与上年对比增加5.40万元，增长8.77%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府2023年公务接待费预算为17.00万元，与上年预算数持平，国内公务接待批次为266次，共计接待2130人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为50.00万元，较上年增加5.40万元，增长12.11%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费增加50.00万元，较上年增加5.40万元，增长12.11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。

与上年对比增加的主要原因是我乡公务用车使用年限久远，车辆老化严重，运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据中共玉溪市委组织部《关于继续开展“农村困难党员关爱行动”的通知》（玉组通〔2012〕1号）和《关于扩大农村困难老党员生活补助对象的通知》（新组通〔2012〕20号），为进一步建立健全党内激励、关怀、帮扶机制，决定继续开展“农村困难党员关爱行动”。“农村困难党员关爱行动”对于实施人文关怀、夯实党在农村的执政基础、巩固党的执政地位，意义重大、影响深远。我乡对全乡年满60周岁及以上，没有工资、固定收入和没有其他补助的农村困难老党员，先后3次实行生活定补，为农村困难老党员解决了一些实际困难，收到了良好效果，促进了社会和谐。

资金来源：县本级。

平掌乡60岁以上农村困难党员共230人，共需资金11.04万元，其中市级2.76万元、县级8.28万元。

项目的预期效果：通过对农村困难党员关爱行动补助，切实帮助农村困难党员解决了生产、生活中的实际困难，生活状态得到改善，使农村困难党员感受到党的关怀，促进农村社会和谐。为人民群众特别是困难群众办实事好事，把党的温暖和关怀送到他们的心坎上，让老党员和生活困难党员切实感受到党的关怀和组织的温暖。

项目受益对象：涉及平掌乡10个村（社区）60岁以上农村困难党员共230人。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府2023年机关运行经费安排154.80万元，其中：办公费53.64万元；公务接待费0.30万元；工会经费4.00万元；福利费2.50万元；会议费10.00万元；公务用车运行维护费39.60万元；其他交通费用22.38万元；物业管理费20.00万元；印刷费2.38万元。与上年对比减少157.03万元，下降53.44%。减少的主要原因是2022年末在职人数较上年减少，导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府资产总额811.85万元，其中，流动资产685.72万元，固定资产126.13万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加576.25万元，其中固定资产减少19.85万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53042700756500111

新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府2023年部门预算公开表.xlsx

新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府2023年部门预算重点领域财政项目文本公开.docx