新平县教育体育部门2021年预算公开目录

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新平县教育体育局2021年预算公开目录

第一部分 新平县教育体育局2021年部门预算编制说明

第二部分 新平县教育体育局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

                                                             新平县教育体育局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻实施国家教育的方针政策和法律法规，拟订全县教育改革与发展的规划和政策，拟订教育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。

2.负责全县各级各类学校的统筹规划和协调管理，会同有关部门督促执行各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计和综合分析工作。

3.研究提出全县教育改革与发展战略和全县教育事业发展规划；拟定教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、规模、速度和步骤并监督实施；统筹管理和指导全县社会力量办学工作。

4.综合管理和协调指导全县的学前教育、基础教育、职业教育、成人教育等工作；组织实施各类教育招生考试工作；指导全县教育督导工作。

5.负责全县教育经费的统筹管理；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基本建设投资的办法和方案；指导学校基本建设；指导直属学校纪检监察和审计工作。

6.主管全县教师工作；统筹规划中小学教师和管理人员队伍建设；组织实施全县幼儿园、小学和初级中学教师资格制度；会同有关部门做好教师专业技术资格的推荐评审工作；指导全县教育系统人才队伍建设。

7.统筹规划并指导全县各级各类学校信息化教育、教学仪器和实验设备的配备、管理工作；指导各级各类学校勤工俭学和校办产业工作。

8.贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；编制全县语言文字工作的中长期规划；组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作；承办县语言文字工作委员会的具体工作。

9.指导全县各级各类学校的教育科研工作，指导有关教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。

10.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

2021年，纳入教育体育局预算的预算单位有33个，包括：教育局本级1个、义务教育中小学27所（其中，初中12所，小学15所）、普通高中1所、职业高中1所、幼儿园2所、青少年学生校外活动中心1个。

（三）重点工作概述

1.加强党对教体工作全面领导，形成推动教体改革发展强大合力

（1）.坚持融合发展理念，深入推进教体系统基层党建工作。印发《2020年基层党建工作要点》，签订党建责任书25份，召开党建专题会议4次、局党组理论学习中心组会议5次、局机关周学习例会14次；抓好线上线下学习，党员教师线上学习参与率、项目测试通过率均达100%，举办“万名党组织书记大轮训”3期、“基层党组织书记讲坛”3期、“万名党员进党校”示范培训班1期，660余人参加培训班学习；抓好“智慧党建”工作，利用“云岭先锋”“学习强国”平台，持续规范基础党务台账，在职党员、“两新”组织党员APP安装激活覆盖率达到100%；严格发展党员程序，提高发展党员质量，吸收预备党员15名、转正党员10名；抓好4个党建示范校创建工作，排查整顿违规违纪发展党员230余人次，集中开展党员领导干部纪检监督对象信息采集1367人；7名党员领导干部到联系党组织开展“领导干部上讲堂”讲党课人均达2次以上；慰问困难党员、困难职工60人次，与共驻共建单位开展联谊活动2次，树立女工学习典型4名，组织开展工会财务培训1期，接受县总工会经费管理使用情况专项监督检查一次，完成7家基层工会到期换届选举工作。

（2）.坚持全面从严治党，深入推进教体系统党风廉政建设。印发《2020年党风廉政建设和反腐败工作要点》和《党风廉政建设和反腐败工作责任分工和任务分解》，召开局党组党风廉政建设专题会议4次、系统党建暨党风廉政建设工作部署会议1次、“以案促改”警示教育大会1次，对学校“一把手”进行党风廉政建设专题培训1次，开展义务教育阶段学校校长集体工作约谈1次，开展局管领导干部领导岗位调整个别谈话2场次25人，开展新任局管领导集体廉政谈话1场次28人，签订目标责任书25份、承诺践诺书58份，局领导组织上廉政党课6次，不断强化责任意识、规矩意识、自律意识；加强元旦、春节、“五一”、“国庆”、“中秋”等重要节假日“隐形四风”、“变异四风”问题自查督查，确保纪律意识入脑入心；在全系统集中组织开展“违反中央八项规定精神突出问题专项整治”“清理排查公职人员违规享受创业担保贷款和财政贴息问题专项整治监督检查”活动和“执行力提升年”实施活动；严格执纪、追责问责，畅通信访举报渠道，做好信息收集、问题线索研判，按规定权限处理问题线索，完善违纪处分报备和登记制度。

（3）.坚持正确舆论导向，深入推进教体系统意识形态工作。调整充实县委教育工委意识形态工作领导小组，常态化加强课堂、讲座、论坛、报告会、研讨会等规范化管理，加强校园网、部门微博微信公众号、自媒体等管理，有效防范错误思想和错误观点或言论在校园内传播；开展意识形态及教育宣传业务培训3次；召开半年、年度意识形态工作专题会议2次，开展季度意识形态工作研判会议4次并拷贝上报相关材料；在大美新平APP教育平台发布新平教育工作动态信息195期、新平政府信息公开网发布新平教育信息162条，教师节期间完成教师节专题系列展播12期，在新平电视台播报教师节系列报道8期，为疫情防控、教学改革、资源布局调整、师德建设等教育体育工作营造良好氛围，积极传播教育改革正能量。

2.全面落实立德树人根本任务，推进思政工作守正创新提质增效

（1）.加强思想政治工作，在传承红色文化中厚植爱国情怀。组织全县25所学校（园）33名书记、校（园）长，结合学校思政课教学内容，突出宣讲张桂梅同志等模范人物先进事迹，开展“党组织书记校长同讲一堂思政课”活动，引导学生传承和弘扬爱国主义精神，增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信；以推行“126”课堂教学模式改革为契机，打造出一批“课程育人”示范课堂，在学科教学中充分挖掘灌输爱国主义教育思想，使青少年学生在教师引导和自我教育中产生对国家和民族的高度情感认同；聚焦重大节庆日纪念主题，开展好“元旦”“五四”“六一”和“从小学先锋、长大做先锋”“新时代好少年评选”“网上祭英烈”“致敬‘最美逆行者’”等活动，在活动中运用好仪式礼仪，精心创设爱国主义文化情境，让爱国主义教育变得“活”起来、“动”起来，激发青少年学生参与热情，在活动中厚植爱国情怀。

（2）.坚决聚焦“五育并举”，真正唤醒青少年学生的美好心灵。在抓好青少年学生思想道德建设、课堂教育教学的同时，不断丰富“阳光体育活动”内容，开展形式多样的体育社团活动，通过举行校园运动会，将趣味项目和竞技项目有机结合，培养学生坚韧不拔、吃苦耐劳等优良品质；以开展中小学艺术展演活动和常规艺术活动为平台，充分展示中小学生“向真向善向美向上”的精神风貌；以开展“美好生活劳动创造”活动为载体，通过志愿服务、校内卫生清洁、勤工俭学基地种植等形式多样的劳动实践体验活动，树立“幸福都是奋斗出来的”的思想，推动学校将“劳动光荣”的观念融入教育教学各方面；以问题查找、心理疏导为手段，对15196名中小学生开展疫情期间心理健康状况调查，组织开展家庭教育巡讲暨学生心理辅导等活动3709人次，全力抓好中小学心理健康教育。

3.全力推动各类教育齐头并进，确保教育改革创新实现跨越发展

（1）.推动学前教育普及优质发展。制定《新平县幼儿园结对帮扶工作方案》，完善幼儿园结对帮扶工作机制，加大县城两所公办幼儿园对乡镇中心幼儿园、民办幼儿园和一村一幼的帮扶和指导力度，组织全县幼儿园园长、副园长进行培训1期，安排一村一幼教师、民办幼儿园教师轮流到县一幼、县二幼和乡镇中心幼儿园跟班学习；制定《新平县幼儿园课程游戏化建设实施方案（试行）》，组织开展幼儿园课程游戏化专题培训1期，全面推进全县幼儿园开展幼儿园课程游戏化建设；完成2019年学前教育发展专项资金项目图书、教学设备、玩教具采购前期工作和2020年两批市级学前教育发展专项资金项目推荐申报工作；组织开展各民办幼儿园园长办园水平综合评价工作培训班1期并完成评价申报自评工作；全面实施32个“一村一幼”项目建设，目前完成29个项目建设，已启动县第三幼儿园和漠沙中心幼儿园建设，完成青宸幼儿园用地审批手续。

（2）.推动义务教育优质均衡发展。加大学区制管理、集团化办学、九年一贯制办学模式改革力度，局班子成员按照联系分工人均4次以上到校研究指导工作，学区校际间的交流互动作用得到发挥，集团化校区间的人力、物力等资源得到整合，九年一贯制中小学直通车效应开始显现；深化课堂教学改革，持续推进“126”高效课堂改革和分层教学，认真组织好各年级期中期末教学质量监测和阶段性模拟测试，对测试结果开展学科质量分析并4次组织学科教研员深入各义务教育阶段学校指导教师开展集体备课、二次备课、说课、听课、评课和微课教学竞赛活动，教师教育教学能力得到提升，学校教育教学质量得到提高。2020年全县3214人参加中考，平均分372.97，比2019年352.68分上升20.29分，居全市二区七县第六名，比2019年上升一名。

（3）.推动普通高中增量提质发展。紧紧依靠“玉溪市普通高中质量提升研究指导中心”，重点做好新平一中教学研究、试题研究、质量分析、教师指导等工作，确保学科教学质量有效提升，2020年，新平一中高考报名797人，169人被单招录取，实考628人，600分以上1人，一本上线28人，比去年净增5人，二本上线409人，本科率69.59%，比2019年上升10.15个百分点，专科191人；认真履行合作办学协议，围绕“县内示范、市内领先、省内知名”的目标，在新平三中（衡水实验中学）运用衡中教育教学模式，不断摸索“衡中理念本土化”的区域化办学新路子，以实践证明行之高效的“三三一”高效课堂教学模式为基础，教学模式不断得到规范，课堂教学效率逐步得到提高，1月份、6月份七年级期末、期中统一检测成绩均居全县同级第一名，高一年级成绩也在不断攀升，2020年新平衡水实验中学附设中职班高考报名 70 人，一本上线5人，二本上线 40 人，本科率64.29%。根据考核结果，兑付了2019年公费学位费298万元。

（4）.推动职业教育特色高水平发展。落实《玉溪市关于服务乡村战略进一步办好农村职业教育培训的实施意见》《玉溪市落实国家职业教育改革实施方案》《玉溪市推动开展产教融合建设试点工作方案》。依托市职教集团开展合作办学，深化校企合作办学模式，重点打造农村电气技术、汽车运用与维修、农业机械使用与维护、计算机应用、生物化工等特色骨干专业品牌；加大“三校生”培养力度，打破普通高中和中等职业教育界限，促进二者相互融合，优势互补，拓宽职业教育升学通道。2020年新平职中“三校生”388人参加高考，本科上线102人，本科上线率为26.29%，超全省本科上线率3.76%的22.53%，专科上线率为100%。

   （5）.推动特殊教育健康发展。印发《新平县教育体育局关于推进普通学校设特教班试点工作的实施办法》，以随班就读为主，建好用好1个资源中心和2个资源教室，为随班就读150名学生提供指导和支持服务；继续实施第二期特殊教育提升计划，采取“一人一案、定期核查、送教上门、重点支持、加强管理”等措施为59名重度残疾儿童提供必要的教育服务，支持、配合做好37名在玉溪市特殊教育学校就读孩子的家访、沟通、协调等工作，9月30日在新平三小举行玉溪市首家普通学校设特教班试点工作开班仪式，让特校教师进驻新平后为全县重度适龄残疾儿童享受到公平教育和确保残疾儿童少年义务教育入学率达99%以上奠定基础。

（6）.推动校外教育培训机构规范发展。严格实施校外培训机构设置标准，严把审批条件和要求，审核批复11家校外教育培训机构，截至目前，61家校外教育培训机构审核批复颁发办学许可证的22家；开展有偿中介招生、违规合作办学等专项治理，对全县校外教育培训机构进行了一次大排查，对不符合办学（班）标准、要求的39家校外教育培训机构发出了整改通知书进行督促整改；严格落实年检年报制度、黑白名单制度和服务承诺制度，规范培训、收费、服务等管理；投资146.5万元装修完成县青少年学生校外活动中心用房1852.76平方米，改造后新增古筝、跆拳道等专业教室11个，可同时开班14个，容纳学生420名，为青少年儿童提供了更为广阔的性趣特长培养培训空间，为指导县域内11个乡村学校少年宫和引导61个校外民办教育培训机构规范办学提供了示范样板。

（7）.推动义务教育学校体育特色发展。制定《新平县体育特色学校创建实施方案》，完成25所学校（园）篮球、足球、排球、田径、体操等项目“县级体育特色校园”申报工作和城区小学第一教育集团“全国青少年校园篮球特色学校”“全国青少年校园篮球'满天星'训练营”申报工作；强化项目训练、提高比赛实力，U12男子足球队参加“云南省第二届青少年体育运动会男子预赛”，获得第十名，U12男子、女子队员代表玉溪参加“云南省最佳阵容比赛”，均获得第五名成绩，其中女队员杨槟语入选“云南最佳阵容”，是玉溪市唯一入选的队员，代表云南参加全国分营赛，年内向上一级体育部门输送12名体育后备人才，输送运动员入选国家队1人，入选云南省体工大队5人，队员李晓凤在2020年备战东京奥运会全国柔道大集训比武大会比赛中，获得第三名，5名队员在2020年云南省U系列青少年射击锦标赛暨二青会预赛比赛中获得6金7银6铜，1名队员被评为国家一级运动员；严格执行体育课程标准，组织好大课间体育活动，结合当地民族传统体育或优势特色体育项目，设计优化体育与健康课；恢复漠沙曼勒“小飞鱼”游泳队为新平少体校游泳训练基地，顺利完成招生并下派教练员开展指导和训练工作；完成为期10天30人参加的新平县少体校国家青少年体育俱乐部举办的暑假青少年“篮球班”“中考体育提高班”；完成2020年玉溪市少年儿童游泳、田径、篮球、足球比赛任务；持续指导好新平一小、新平四小足球训练网点参赛工作。

（8）.推动群众体育事业蓬勃发展。落实《玉溪市高原特色体育改革总体方案》《玉溪市贯彻体育强国建设实施纲要实施意见》。做好疫情区间12个乡镇（街道）体育场馆管理和周边开放性体育设施使用劝导及“七个爱国卫生专项行动”工作，粘贴劝导标语30余条，严格执行场馆消毒及洗手台配备等；完成新平县2019年体育系统统计年报工作，成功办理15个协会脱钩工作；完成12个乡镇（街道）36个行政村体育健身器材安装验收和2020年体育场地统计调查工作；组织开展“新平县第四届新年登高大会”“2020年共驻共建单位运动会联谊赛暨新平县第四届气排球邀请赛”“新平县足球协会‘贺岁杯’八人制足球赛”“2020年全民健身日活动”等8次全民健身活动及精品体育赛事，承办“玉溪市气排球社会指导员培训”项目，完成2020年大型体育场馆免费或低收费开放申报工作；概算投资1.48亿元的中国高原低海拔（新平戛洒）体育训练基地建设，概念性规划已经县规委会评审，正在进行征地协调中。

4.聚焦教师队伍素质能力提升，扎实推进新时代教师队伍建设

（1）.全面推行教师“县管校聘”。认真贯彻落实全县教育大会精神和《中共新平县委深化改革委员会关于深化新时代教师队伍建设改革的实施方案》要求，就实施义务教育教师“县管校聘”改革向全体教师作了宣传动员；草拟《新平县中小学教师“县管校聘”工作实施意见（试行）》（征求意见稿）印发各学校（园）进行酝酿，安排各学校（园）在教职工中广泛征求修改意见；局领导深入联系学校（园）指导成立机构、制定方案, 目前，推行教师“县管校聘”，正做好宣传动员、前期准备等工作。

（2）.全面推行校长职级制度。按照市局适时启动校长职级制度改革，强化校长职级制的管理、评定、选聘、考核、奖励和专业化发展的要求，草拟了《新平县义务教育校长职级制工作实施方案（征求意见稿）》印发各学校（园）进行充分酝酿，并根据相关指导性意见修改反馈。目前，推进义务教育校长职级制，正做好宣传动员、前期准备等工作。

（3）.提高干部教师履职能力。制定《新平县中小学领导后备干部培养方案》《新平县中小学领导干部跟班学习、轮岗交流、挂职锻炼管理办法》，按照单位推荐、组织审定等程序提名推荐101名中小学领导后备干部入库，通过交流任职、跟班学习、挂职锻炼等形式分批组织后备干部库人员实践锻炼，春秋两季选派13名学员到城区小学第一二教育集团、新平衡水实验中学跟班培养，组织150人开展“中小学幼儿园校（园）长论坛”1期，实施校级领导交流轮岗11人，教师交流轮岗237人，城镇学校教师对口支援农村学校、优质公办学校教师对口支援薄弱学校的力度得到加大，为促进校际间教师基本均衡采取了应有的措施。

（4）.全面加强教师培训工作。认真实施“5123XE”教师培养工程计划，以国家级、省级、市级培训为引领，县级培训为主体， 组织参加“国培”28人，省级万名校长培训6人、信息技术与教师培训融合项目培训1人、网络学习空间人人通专项培训1人、千名教师信息化教学能力培训一期项目培训1人，市级中小学领航校长骨干培训班培训10人，县级新聘教师岗前培训75人、骨干教师跟班学习9人，围绕“126”高效课堂改革和分层教学以及今年申报开展的1个市级课题和50个县级课题，组织骨干教师、名师工作室成员导学案编写培训456人次，完成继续教育全员培训2408人次，实现教师培训覆盖率达100%，人均培训学时达90节以上。

（5）.全面加强师德师风建设。按照《2020年“师德师风巩固年”实施方案》计划，围绕《中小学教师基础阅读书目》，组织教师从职业认同、专业发展、视野拓展三个方面选择性地开展专业阅读，每季度一次组织阅读心得交流活动，提高教师自我整合知识、复活知识的能力；整理编印《新平县中小学幼儿园教师师德师风建设学习手册》下发教师人手一册，深入开展职业道德、教育法规的宣传学习，引导教师树立正确的教学观、学生观、质量观、人才观、管理观、服务观；组织开展“六查六反思”评议活动，引导广大教师深入查找、深刻剖析自身差距和不足，建立问题清单和整改台账，落实限期整改责任，着力解决师德失范、学术不端、以权谋私、不讲规矩、有令不行、有禁不止等问题；组织12名“新平县2020年‘云岭红烛•育人先锋’师德宣讲团”成员分两个组深入各乡镇中小学开展师德宣讲活动10场，2300余名学校教师、家长、学生代表分别在各自学校参加了活动；组织600余名教师在新平一中集中开展师德师风建设成果展示交流活动，活动进行了师德宣誓、观看了师德师风建设成果宣传片《奠基未来》；通过观看视频、撰写心得等形式，深入推进向时代楷模张桂梅学习活动；抓正面典型树标杆，授予新平县第二幼儿园等6家单位“师德建设先进单位”荣誉称号，授予魏丽华等37名教师“师德先进个人”荣誉称号，授予詹猛等10名教师“优秀德育工作者”荣誉称号，调动了广大教师教书育人的积极性；以深化“以案示警、以案为戒、以案促改”警示教育活动为平台，通过观看警示教育片2次、开展廉政教育专题讲座1次、依规依纪处置违规违纪案件22人次，抓反面典型设红线，用发生在身边的事例来教育干部职工，筑牢思想防线，实现师德师风全面根本好转。

5.加快教育重点项目建设步伐，确保教育资源布局调整有序推进

（1）.加强部门之间协调沟通，确保项目前期工作有序推进。积极与住建、自然资源、发改等部门沟通衔接，在政策允许范围内，坚持“手续从简、时间从快、服务从优”原则，简化项目前期规划施工手续，完成第三幼儿园、第三中扩建项目、戛洒一中建设项目（一期）、第一小学迁建项目（三期）、新平第一中学扩建、漠沙中心幼儿园、漠沙中心小学（二期）等项目前期建设手续办理，按计划完成了项目招标；完成第二中学、第四小学、戛洒南蚌小学扩建的供地手续的办理；完成新平一中扩建项目涉及4农户的房屋拆迁工作；实施中小学旱厕改造任务43所，开工建设43所，完成43所。

（2）.加强在建工程精细管理，确保校舍建设工程有序推进。一是认真落实工程项目进度，制定倒排工期表，落实月报制度。二是严格基本建设程序，指导督促建设学校按依法依规办理基本建设手续、招标、工程验收等工作。三是加强项目推进督查工作，适时开展工程建设质量、安全巡查活动，加强项目施工过程质量、安全工作。目前项目正有序推进，其中第一中学扩建项目一号教学楼、三号教学楼建设主体完工装修；第三中学教师周转宿舍主体完工装修；迁建第一小学教学楼、综合楼完成初验，并于9月7日投入使用；新化中学和者竜中学运动场竣工投入使用；按计划实施完成43所“厕所革命”项目、37块足球场地设施建设项目；实施学前教育建设项目42个，完工29个；启动第三幼儿园、漠沙中心幼儿园建设；1至9月完成固定资产投资7052万元，占目标任务6000万元的117.5%。

（3）.加大汇报协调对接力度，积极争取项目资金支持。完成18个中央预算内投资项目申报，其中被省级锁定项目7个，争取中央预算内资金7500万元；完成学前教育补短板项目专项债券申报，申请专项债券4200万元；完成“十四五”项目规划，共规划项目建设34项，规划总投资124204.0万元。争取下达项目资金3156.36万元，其中学前教育发展资金1032.44万元，薄弱学校能力提升资金1948.92万元，集中改厕资金375万元。  

6.统筹教体各项工作协调发展，提升教育公共服务水平和教育治理能力

（1）.在如期完成教育扶贫任务上见成效。围绕“义务教育有保障”“发展教育脱贫一批”“阻断贫困代际传递”要求，全力抓好教育脱贫攻坚各项工作，着力打造精准资助系统，实现精准资助全覆盖。通过明确责任、强化督查、挂钩包保、对口帮扶等劝返措施的有效落实和控辍保学“四步法”的有力实施，并积极配合平甸乡、新化乡、水塘镇对7名学生家长不认真履行监护适龄子女完成义务教育阶段学业的违法行为提起公诉并得到法院裁决，春季学期，2019年底义务教育阶段49名辍学生已全部劝返，秋季学期，8名疑似辍学学生已经全部返校复课，实现了全县义务教育阶段控辍保学动态清零目标任务；开展好各项教育资助政策的落实情况督查，管好用好学生资助资金，全面落实建档立卡贫困户学生精准资助政策，实现家庭经济困难学生应助尽助，做到资助对象精准、资助标准精准、资金发放精准，完成资助资金201716人次5660.34万元，其中：义务教育阶段3046.99万元，普通高中及以上教育2613.35万元，切实发挥学生资助育人功效，确保“不让一名学生因贫失学，不让一户脱贫户因学返贫”。

（2）.在“智慧教育”引领教学改革上补短板。一是持续推进“智慧校园”建设。新平县衡水实验中学采购智慧教育设备860万元，按计划安装60间智慧教室、图文发布系统，校内局域网、IP广播、安全监控已实现全覆盖；新平一中采购智慧教育设备700万元，食堂、宿舍、高三教学区的校内局域网、IP广播、安全监控已全覆盖，23间智慧教室、图文发布系统已建成，基于校内消费的餐饮、购物、饮水、洗衣、用电、通讯等物联技术得到应用，校内一卡通环节基本打通；新平二幼采购智慧教育设备275万元，园内局域网、IP广播、安全监控已实现全覆盖，18间智慧教室、图文发布系统已建成并投入应用；新平一小采购智慧教育设备303万元，建成并投入使用的校舍内局域网、IP广播、安全监控已安装，48间智慧教室投入使用，为学校克期开学提供了保障；城区四校智慧校园项目在疫情期间，充分发挥了跨区域、时间的优势，让“停课不停教”得以顺利进行，局机关开学前的多种培训、会议得到全面贯彻落实。二是教育信息化“数字校园”服务教育教学各个环节。截至10月15日，全县2833名教师和17279名学生在“玉教云”平台注册，注册率和学习空间开通率100%。在个体教研方面，发起网络调研10次，参与9次，发起远程教学51次，参与74次，在线答疑发起12次，参与34次，在线教学发起526次，参与801次；在区域教研方面，发起集体备课3177人次，参与8490人次，实施录播评课779次，参与5310次，发起同步评课114次，参与36204次，发起主题研讨257次，参与1423次；教师通过“玉教云”平台下载资源15509条，上传资源10577条；使用教师助手开展教学活动的教师2249人，占教师数的79%；基于“互联网+”的网络阅卷有序展开，强化大数据的分析与应用，让“教”与“学”更具针对性。

（3）.在履行教育督导职能职责上抓落实。完成县级政府履行控辍保学主体责任自查工作和对学前教育普及普惠工作开展过程督导检查，开展义务教育教师工资落实情况督导检查；从年初开始做好国家义务教育质量监测的前期准备工作，9月按要求完成监测任务；10月份按照省市人民政府教育督导委员会要求，分别对分别对幼儿园办园水平、义务教育学校开展督导评估；同时，按照要求对新平一中申报省一级三等高中、县二幼申报省一级一等幼儿园、新平四小等三所小学申报现代教育学校工作和21所幼儿园办园行为开展督导评估工作。

（4）.在维护教体系统安全稳定上下功夫。通过强化责任落实、夯实“三防”基础、健全管理制度、开展宣传教育、隐患排查整改、安全应急演练等措施，构建了完整的校园安全防范体系，与全县中小学、幼儿园签订《2020年学校（园）安全卫生目标管理责任书》140份，配备专职保安173人，安装监控摄像头3972个，开通一键式报警系统90个校园点，深入学校园安全督导检查20余次，发出《新平县学校安全卫生检查意见表》51份，查出安全隐患23项，督促学校整改隐患23项，整改率100%，确保全县中小学校（园）校园安全稳定；通过制定一个工作方案、熟知一张返校流程图、组织一次疫情应急演练、开展一次防疫培训、组织一次督导检查、统筹发放一批防控物资、聘请一批卫生健康副校长等措施，构建了有力的校园疫情防控体系，筹集资金购买额温枪600支、口罩58580个、消毒药品2.25吨、安装热成像测温门18道，基本能满足学校园疫情防控需要，确保全县中小学校（园）疫情防控取得实效；深入开展教体系统扫黑除恶专项斗争，扎实开展中小学生防溺水、防校园暴力欺凌等宣传教育活动，做好校园网贷风险防范工作。  

（5）.在深入推进财务治理体系现代化上出实招。聚焦教体改革发展重大战略，积极与财政对接拨付项目资金6296.64万元，保证重点项目建设顺利推进；加强内部控制体系建设，修订完善《新平县教育体育系统财务精细化管理办法》《新平县教育体育系统内部控制制度（试行）《新平县教育体育局预算绩效管理办法》等，组织全县教育体育系统财务人员开展新出台的差旅费、接待费管理办法等财务规章、政策的集中培训学习1期、《云南省地方财政预算标准化平台》项目入库培训1期、预算项目绩效目标编写培训1期；持续开展领导干部经济责任审计，强化财务风险防控，对者竜中学、者竜小学、水塘中学、新平一幼、新平二幼开展了离任校（园）长经济责任检查。

（6）.在规范招生考试工作上显公正。严格执行上级各级各类学校招生考试政策，完成标准化考场提升改造55个，扩建标准化考场10个，完成2020年全县1351人高考考生的报名、审核、体检、随迁审核、投档照顾审核工作，精心选聘了各类考务人员并明确工作职责，与学校、考点、试卷保密人员、考务人员均签订了考务工作目标管理责任书，顺利安全完成高考、初中学业水平考试、高中学业水平考试、英语听力口语测试等各种招生考试工作，今年1294名考生被高校录取，与报名人数比，高校录取率为95.78%；高中阶段第一批次录取201人，第二批次新平一中录取1305人，新平衡水实验中学录取516人；督促各校科学合理制定秋季学期招生入学方案，坚持义务教育免试就近入学基本制度，保障进城务工随迁子女在流入地入学的各项权利，切实解决“择校热”“大班额”问题；民办义务教育学校招生纳入统一管理，与公办学校同步招生，对报名人数超过招生计划的新平三中，实行电脑随机录取，全力保证各类教育招生考试阳光、公正、公开。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共33个。其中：财政全供给单位33个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位32个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3065人，其中：行政编制13人，事业编制3052人。在职实有2985人，其中： 财政全供养2985人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1229人，其中： 离休3人，退休1226人。

车辆编制17辆，实有车辆17辆。

三、预算单位收入情况

（一）、部门财务收入情况

2021年部门财务总收60729.18万元，其中：一般公共预算60729.18万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2021年部门财政拨款收入60729.18万元，与上年同口径相比增加5699.08万元，增率10.36%，增加的主要原因：一是教育支出增加3970.72万元；二是文化旅游体育与传媒增加2.5万元；三是社会保障和就业增加559.36万元；四是卫生健康支出增加512.76万元；五是住房保障支出增加658.83万元。

（二）、财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入60729.18万元，其中:本年收入 60729.18万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 60729.18万元（本级财力 60729.18万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门财政拨款支出60729.18万元，与上年同口径相比增加5699.08万元，增率10.36%，增加的主要原因：一是教育支出增加3970.72万元；二是文化旅游体育与传媒增加2.5万元；三是社会保障和就业增加559.36万元；四是卫生健康支出增加512.76万元；五是住房保障支出增加658.83万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.一般公共服务支出3.252万元。

2.教育支出44093.33万元，包括：（1）教育管理事务1142.78万元，包括行政运行1081.74万元，一般行政管理事务5万元，其他教育管理事务支出56.04万元；（2）其他教育管理事务支出42950.55万元，包括学前教育3051.95万元，小学教育21028.85万元，初中教育12847.90万元，高中教育3764.42万元，其他普通教育支出215.76万元。（3）职业教育1506.67万元，其中中等职业教育1506.67万元。（4） 培训支出30万元。（5）其他教育费附加安排的支出505万元。

3.文化旅游体育与传媒支出15万元，其中：群众体育支出15万元。

4.社会保障和就业支出6849.22万元，包括：行政单位离退休15.84万元，事业单位离退休1835.16元，机关事业单位基本养老保险缴费支出4930.22万元。其他就业补助支出68万元。

5.卫生健康支出4698.99万元，包括：行政单位医疗73.15万元，事业单位医疗2630.03万元，公务员医疗补助1995.81万元。

6.住房保障支出5069.38万元，包括住房公积金5069.38万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明总支出60729.18万元（其中：基本支出56621.53万元，项目支出4107.65万元），支出主要用于：

1.机关工资福利支出1005.14万元；其中工资奖金津补贴151.65万元，社会保障缴费276.46万元，住房公积金142.11万元，其他工资福利支出434.93万元。

2.机关商品和服务支出828.71万元，其中：办公费751.56万元，培训费51.36万元，委托业务费11.69万元，公务接待4万公务用车运行维护费10.1万元。

3.对事业单位的经常性补助53698.93万元。其中工资福利支出50067.45万元，商品和服务支出36.31万元。

4.对事业单位的基本型补助58.28万元。其中基本性支出（一）30.52万元，基本性支出（二）27.76万元。

5.对个人和家庭的补助4603.26万元。其中社会福利救助2035.71万元，助学金2532.41万元.其他对个人和家庭补助35.14万元。

五、省对下专项转移支付情况

我系统无省对下转移支付项目。

（一）、与中央配套事项

教育体育系统与中央配套事项主要有义务教育公用经费、农村义务教育家庭经济困难学生生活补助、学前教育家庭经济困难幼儿资助、普通高中国家助学金、中等职业学校国家助学金、中等职业学校免学费补助。

（二）、按既定政策标准测算补助事项

按照既定政策标准测算补助的事项有：

义务教育营养餐改善计划，主要用于农村义务教育阶段学校的学生营养改善；优秀学子奖励计划项目，主要用于奖励优秀贫困学子等事项。

（三）、经济社会事业发展事项

我系统无经济社会事业发展项目

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购单位33个，共涉及采购项目265项，采购预算资金1409.86万元。与上年1094.14万元同口径相比，增加315.72万元，主要原因是办公设备购置。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2021年“三公经费”预算数为82万元，以上年的107.72万元相比，减少25.72万元，减少率23.88%。主要是公务公务接待费减少较多，比上年度减少了25.723万，减幅53.01%。其中因公出国（境）费0万元。

（一）、因公出国（境）费

新平县教育体育局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）、公务接待费

新平县教育体育局2021年公务接待费预算为22.8万元，较上年减少25.72万元，下降53.01%，国内公务接待批次为103次，共计接待306人次。根据《中共新平县委办公室 新平县人民政府办公室关于印发<新平县党政机关国内公务接待管理办法（暂行）》（新办发〔2020〕2号）文件“禁止县委和县级国家机关各部、委、办、局，各人民团体、事业单位、乡镇（街道）、村（社区）、村（居）民小组之间相互接待”的规定，2020年各单位县内接待将不会再发生，所以预算数比上年有所减少。

（三）、公务用车购置及运行维护费

新平县教育体育部门2021年公务用车购置及运行维护费为59.2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费59.2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为17辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，我局机关2021年实行绩效目标管理项目15个，涉及一般公共预算当年拨款983.29万元。项目实施后预期达到的效果：

1.购买学生床上用品100万（新平邦城房地产开发有限公司捐赠）

2.全民健身活动专项补助经费5万

3.学校安全防控经费10万元

4.教师培训专项经费30万元

5.老年人体育工作装箱经费10万元

年度目标：修缮费老年人活动场地、购置音响。项目实施后使老年体育爱好者有更好的体育运动场地，提高老年人的健康水平。

达到的效果：质量指标—服务验收合格率100%，项目验收合格率100%；社会效益指标—事故发生率降低0.1%；满意度指标—服务对象满意度大于等于95%。

6.职称评审专项经费5万元

年度目标：结合我县教育实际，新平县教育系统每年需开展教师职称评审安排会，开展教师职称评审资格审查，召开初评、中评委会，岗位调整申报，教职工履职考核等工作。2021年开展职称评审工作预计需5万元，保证顺利开展各项工作，并圆满完成。

达到的效果：数量指标—职称评审工作每年不少于2次，受益人数678人，，其中：高级340人、中级320人、初级18人；社会效益指标—评审通过率90%；满意度指标—教育工作者满意度大于等于95%。

7.2019年少数民族地区教育特殊补助经费（2021年化解历年欠款）4.657万元

8.新平衡水合作办学经费505万元

年度目标：合作办学经费每年505万元，其中：甲方每年6月30日前将前期（一期）500万元拨入乙方在新平县开设的专户，二期500万元按合同约定实现当年教育目标后拨付乙方在新平县开设的专户。用于优秀教师引进，管理团队建设，名校等级创建和设设施备购置、维护等实际问题。

达到的效果：数量指标—资金拨付到位率100%，合作办学资金每年1000万元；社会效益指标—合作办学期限12年；满意度指标—受益对象满意度大于等于98%。

9. 生源地助学贷款风险补偿金58.08万元

10. 敏特数学建设系统专项资金20.62万元

11.招生考务费专项资金25万元

年度目标：确保高考、高中学业水平考试、初中毕业学业水平考试等相关的考试的顺利进行，按省市招考部分的文件精神，做好全县各项考试考务工作，做到不因资金问题影响国考及中考，推进新平县教育的发展和规范各类考试劳务费的发放。2021年项目实施后，为我县学业水平考试创造了公平、和谐的氛围，为学生考试保驾护航。达到的效果：数量指标—开展调研及巡考次数 8次以上、开展考试考务工作时间1年；效益指标—学业水平考试及高考学生覆盖率100%；满意度指标—师生满意度95%以上。

12.教育督导经费17万元

年度目标：每年开展不少于2次的督导工作，达到以督促改，以改完善的目标，规范学校教育教学工作。

达到的效果：数量指标—开展督导工作每年不少于2次，集中培训不少于2次，付第三方监测费15万元；效益指标—有利于教育的发展，使教育质量提高10%；满意度指标—学校师生满意度大于等于95%。

13.老年大学办学经费、离退休党支部工作经费3.252万

14.学前教育家庭经济困难幼儿资助资金67.824万元

15.义务教育跨村就读交通费补助项目资金121.86万元

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【三公经费】“三公”经费预算数，是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
   【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、
实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
  【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。
  【基本支出】指保障机构正常运转、完成日常工作任务而
发生的人员支出和公用支出。
  【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
  【机关运行经费】指各部门的公用经费，包括办公及印刷
费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平县教育体育部门2021年机关运行经费安排36万元，与上年的35.5万元相比较，增加0.45万元，增加的主要原因是：增加1人，工资福利及办公经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53042700136000111

新平县教育体育系统2021年部门预算公开表20210305045238664.xls