新平县第一中学2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策及相关教育法律法规，按照教育发展规律办好高中教育，全面实施素质教育，注重培养学生自主学习、自强自立和适应社会的能力，克服“应试教育”倾向。

2、制定并实施高中阶段教育中长期发展规划和年度工作计划，完成上级下达的招生计划，促进高中教育的发展，努力提高高中教育教学质量。

3、加强高考复习指导工作，抓好学生学业水平测试，全面提升高中教育教学质量和办学水平。深入推进课程改革，全面落实课程方案，创造条件开设丰富多彩的选修课、社团，促进学生全面而有个性的发展。

4、组织教师开展教育科研工作，抓好教师培训，促进教师专业成长。严格教师资质，提升教师素质，培养教育教学骨干、“双师型”教师、学科带头人，造就一批教学名师和学科领军人才，努力造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍，提高教师专业水平和教学能力。

5、加强教师职业理想和职业道德教育，增强教师教书育人的责任感和使命感，加强学校德育工作和组织建设；抓好教职工的师德师风教育，将师德表现作为教师考核、聘任（聘用）和评价的首要内容，形成良好教育风尚；加强学校思想政治工作，帮助师生员工解决实际困难和问题，分析教职工和学生的思想状况，完善矛盾纠纷排查化解机制，完善学校突发事件应急管理机制，协调处理好突发性的重大问题。

6、改善办学条件，加快教育信息化建设，提高教师应用信息技术水平，更新教学观念，改进教学方法，提高教学效果。鼓励学生利用信息手段主动学习、自主学习，增强运用信息技术分析解决问题能力；加强体育、卫生、艺术和国防教育工作，培养学生健康成长。

7、深入开展平安校园、文明校园、绿色校园、和谐校园创建活动，为师生创造安定有序、和谐融洽、充满活力的工作、学习、生活环境。加强安全教育和学校安全管理，加强校园网络管理。

8、开展高中学生心理、生理等健康教育，加强对学生的理想、心理、学业等多方面的指导。培养学生良好的学习生活习惯。

9、建立健全学校规章制度，大力推进依法治校，加强学校安全工作，强化学校后勤服务和常规管理，维护正常教学工作秩序。

10、承担县委、县人民政府和各级教育主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据学校实际，设校长（党总支书记）1人，副书记1人，副校长3人，分管教学、德育、安全、后勤。校级领导共计5人。设12个内设机构。其中：

1、办公室。设主任1名，副主任1名，共2个岗位；

负责：办公常务、校务公开、档案室、学校公众号。

2、教学服务中心。设主任1名，副主任3名，共4个岗位；

负责：教学常规管理、职改事务、绩效考核汇总、课务、书务、各教研组常规教研、各备课组集体备课、新课程管理、各学科组科研课题管理、教师专题培训与队伍建设、教学论坛、沙龙、文集、论文评选、实验室、图书室、阅览室、电教、微机室。

3、安全处。设主任1名，副主任1名（其中一名副主任兼任学校安全专干），共2个岗位；

负责：校园安全、大型活动应急预案、门卫室、保安室。

4、总务处。设主任1名，副主任1名，共3个岗位；

负责：校园后勤服务与卫生管理、治保、安全、食堂、宿舍、校产管理、绿化与修缮、校园建设、规划及相关事项。教育统计报表。

5、财务室。设主任1名，共1个岗位；

负责：全校职工工资、津贴、奖金的核算与发放、个人所得税、公积金、各种保险的代扣代缴工作、做好“三免一补”等奖助学金的发放及公示。

6、年级组。年级主任3名，年级副主任6名，共9个岗位；

负责：年级学生日常规范、班级管理、教师管理。

7、招生考务处。设主任1名，共1个岗位；

负责：考务管理、学籍管理。

8、德育处。设主任1名，共1个岗位；

负责：校纪、学生管理、班主任工作管理。

9、工会。设主席1名，共1个岗位；

    负责：教职工各类活动、体检、慰问工作。

10、团委。设书记1名，副书记1名，共2个岗位；

 负责：学生社团活动、升旗仪式、各类文艺活动准备与组织。

    总计中层正职12名，副职13名，25个岗位。

（三）重点工作概述

1、加强党的基层组织建设，落实党风廉政建设主体责任，做好意识形态工作。坚持用价值引领下的教师、课程、个别化、内动力、数字化、生源、标准化七大关键办学要素构建育人模式。

2、加强班主任队伍建设，通过主题班会设计、讲述德育故事、才艺展示、情景答辩等方式提升班主任基本功；抓实“三我”德育工作，构建和谐教室文化、和谐宿舍文化、和谐食堂文化。

3、做优艺体生培养工作，积极探索创建特色学校。

4、实施“丰富课程增动力、关注教师提效力、凝心聚力促合力”的“三力工程”来构建学校的教学管理体系。加强队伍建设，规范课堂教学常规管理，落实教研教改工作。

5、强化年级组管理工作。

6、高度重视校园安全管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制276人，其中：行政编制 0人，事业编制276人。在职实有273人，其中： 财政全额保障273人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 77人，其中： 离休 1人，退休 76人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入5260.34万元，其中：一般公共预算5260.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2020年部门财政拨款收入4917.57万元，与上年同口径相比增加342.77万元，增率7%，增加的主要原因：学生人数比晚年增加，公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入5260.34万元，其中:本年收入5260.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5260.34万元（本级财力5260.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2021年部门财政拨款收入5260.34万元，与上年同口径相比增加342.77万元，增率7%，增加的主要原因：学生人数比晚年增加，公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出5260.34万元。财政拨款安排支出 0万元，其中：基本支出5176.08万元，项目支出84.26万元。与上年同口径相比增加342.77万元，增率7%，增加的主要原因：学生人数比晚年增加，公用经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于。

1.教育支出3764.42万元,包括:教职工工资福利支出3255.03万元，办公费支出315.28万元，邮电费支出0.2万元，劳务费30.59万元，工会经费43.84万元，福利费27.4万元，公务用车运行维护费2.4万元，对个人和家庭的补助13.43万元，项目支出76.25万元。

2.社会保障和就业支出587.61万元，包含：事业单位离退休111.84万元，事业单位基本养老保险缴费467.77万元，专项招聘高校毕业生一次性就业补贴专项资金8万元。

3.卫生健康支出437.36万元，包含：职工基本医疗保险缴费261.33万元，公务员医疗补助176.03万元。

4.住房保障支出470.95万元，包含：教职工住房公积金470.95万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

新平一中与中央配套事项主要有普通高中国家助学金、普通高中免学杂费。

1.普通高中国家助学金（高中教育），预算资金217.05万元，按照中央、省、市、县80:14:2.4:3.6的比例配套，县级配套7.81万元，主要用于补助普通高中困难学生。

2.普通高中免学杂费（高中教育）,预算资金24.8万元,按照,中央、省、市、县80:14:2.4:3.6的比例配套，县级配套0.9万元,主要用于补助公用经费。 

（二）按既定政策标准测算补助事项

新平一中无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

新平一中无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目24个，政府采购预算总额339.68万元，其中：政府采购货物预算339.68万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平县第一中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.4万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平一中2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

新平一中2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平一中2021年公务用车购置及运行维护费为2.4万元，较上年无增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费2.4万元，较上年无增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

新平一中2021年公务用车购置及运行维护费为2.4万元,同上年无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.普通高中国家助学金专项经费项目,预算金额217.05万元。

年度目标:使教育质量得到更快提升，优质教育资源总量不断扩大，基本满足人民群众接受高质量、高水平教育的需求；全面贯彻实施贫困学生资助体系，依法保障家庭经济困难学生平等受教育权，为全党全社会全力打好脱贫攻坚战、保证全面建成小康社会目标如期实现提供保障。实现建档立卡贫困学生资助全覆盖，确保不让一名家庭经济困难学生因贫失学。

达到的效果：数量指标—资助学生人数540人次;效益指标—有利于教育的发展,确保不让一名家庭经济困难学生因贫失学；满意度指标—学生、家长满意度大于等于95%。

2.   标准化考场改扩建专项资金项目，预算金额52万元。

年底目标：为教育考试提供安全、公平、平稳运行的有力保障和重要的考试设施，进一步加强国家教育考试全过程记录和管理，切实维护考试公平、公正。

达到的效果：数量指标—标准化考场建设数量65间，使用次数每年3次以上；效益指标—有利于教育的发展，使教育质量提高10%;满意度指标—学校师生满意度大于等于95%。

3、新平县第一中学教师周转宿舍建设项目专项资金项目，预算金额1367.17万元。

年底目标：根据新平县发展和改革局批复，开工建设教师周转宿舍，新建教师周转宿舍建筑面积 4986,77㎡,占地面积 545.37㎡,共九层 ,设有72套教师宿舍。完成教师周转宿舍主体工程，按进度支付工程款；效益指标—新平一中教师使用率达到100%；社会效益指标—评审通过率90%；满意度指标—受益对象满意度大于等于95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【三公经费】“三公”经费预算数，是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
   【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、
实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
  【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。
  【基本支出】指保障机构正常运转、完成日常工作任务而
发生的人员支出和公用支出。
  【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
  【机关运行经费】指各部门的公用经费，包括办公及印刷
费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平一中2021年机关运行经费安排419.71万元，与上年的394.95万元相比增加24.76万元，增率6.27%，增加的原因主要是专业技术人员的增加，工会经费、福利费同比增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

新平县第一中学2021年预算附件4.部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

新平县第一中学2021年预算附件3.部门预算公开样表.xls