新平县第二幼儿园2022年预算公开

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 新平县第二幼儿园2022年预算公开目录

第一部分 新平县第二幼儿园2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平县第二幼儿园2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

新平县第二幼儿园2022年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

新平县第二幼儿园主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务。加强幼儿园的建设和管理、以优促建、以优促管、以优促荣，不断提高幼儿园的办园水平，努力实现“让每一个幼儿都能接受有质量的学前教育”目标。

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2.配合县人民政府及上级主管部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及幼儿园实际的教育发展规划和幼儿园的布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.始终坚持“以爱育心、修德启智”的办园思想，秉承“游戏课程扬善怡情、故事探索文化育人”的办园理念，实践着“培养拥有快乐、富有爱心、享有智慧、具有自信的孩子”的办园目标。

4.优化办园条件，强化软件建设，加强教职工队伍建设，加快教师专业化发展，不断提高保教质量，办人民满意的学前教育，做人民满意的幼儿教师。

（二）机构设置情况                                     

我园共设置6个内设机构，包括：办公室、安全处、教科室、财务室、工会办、教研室；我园属于财政全额拨款事业单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全面贯彻《幼儿园工作规程》及《幼儿园教育指导纲要（试行）》和《3——6岁儿童学习与发展指南》的精神，走科研兴园之路，坚持保教结合的原则，进一步完善办园条件，提高办园质量。

2.加强师资队伍建设，结合各类竞赛、理论学习，提高知识水平和业务能力，探索具有本地特色的幼儿教育新路子，造就师资、提高质量、增强信誉，以幼儿发展为本，培养素质与能力，为幼儿的健康成长奠定基础。

3.按照云南省一级一等幼儿园的办园标准，继续优化育人环境，科学管理、特色立园，创名园、树名师，争创省级示范幼儿园；发挥示范作用，把我园建成全县幼儿教育科研基地和师资培训基地。

4.完成幼儿园校园文化创设，抓好日常管理工作。

5.加强对教职工和幼儿的安全知识教育，做好安全防范工作。

6.积极开展课题研究。争取在2022年内申报1—2个立项课题，在2－3年中出科研成果。创设营造具有课题特色的环境，将教研与科研有机结合，把课题特色教育渗透到各个教育领域和一日活动之中。加强宣传工作，争取家长支持，不断提高幼儿园的社会声誉。    

7.注意教学资料积累，规范资料收集工作，增补、修订各项资料备查。按时上报各类材料。       

8.树立服务意识，做好家长工作。积极转变服务观念，端正服务态度，全心全意为幼儿、为家长服务，充分发挥家长在教育中的作用。

二、预算单位基本情况

新平县第二幼儿园编制2022年部门预算单位1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制 0人，事业编制85人。在职实有85人，其中： 财政全额保障85人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

退休人员23人，其中： 离休 0人，退休 23人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1,634.75万元，其中：一般公共预算1,634.75万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少153.39万元，下降比例为8.58%，主要原因是我园政府购买服务人员111人劳务费由上级部门新平彝族傣族自治县教育体育局支付，我园劳务费项目减少，因此预算比去年减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年新平县第二幼儿园财政拨款收入1,634.75万元，其中:本年收入1,634.75万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,634.75万元（本级财力1,634.75万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少153.39万元，下降比例为8.58%，主要原因是我园政府购买服务人员111人劳务费由上级部门新平彝族傣族自治县教育体育局统支付，我园劳务费项目减少，因此预算比去年减少。

四、预算单位支出情况

2022年我园预算总支出1,634.75万元。财政拨款安排支出1,634.75万元，其中：基本支出1,483.32万元，与上年对比减少304.82万元，下降比例为17.05%，主要原因是主要原因是我园政府购买服务人员111人劳务费由上级部门新平彝族傣族自治县教育体育局统支付，我园劳务费项目减少，因此预算比去年减少；项目支出151.43万元，与上年对比增加151.43万元，增长比例为100%（去年同期未预算此项目），主要原因是我园增加了2022年学前教育公用经费（非税收入执收成本）专项资金项目，因此预算比去年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）我园功能科目分组主要用于：

1.教育支出：1,212.74万元；

我园教育支出主要用于：学前教育支出1212.74万元。

2. 社会保障和就业支出：162.38万元；

我园社会保障和就业支出主要用于：事业单位离退休支出33.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出129.26万元。

3. 卫生健康支出：124.80万元；

我园卫生健康支出主要用于：行政事业单位医疗支出124.80万元；事业单位医疗支出75.8万元，公务员医疗补助支出49.72万元。

4. 住房保障支出：134.84万元。

我园住房保障支出主要用于：住房公积金支出134.84万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况                                            

财政拨款安排支出按经济科目分类，我园支出主要用于工资福利支出：1,326.86万元，其中：

1.学前教育支出937.97万元；

2.事业单位离退休支出33.12万元；

3.社会保障和就业支出129.26万元；

4.卫生健康支出124.80万元；

5.住房保障支出134.84万元；商品和服务支出123.34万元，项目支出151.43万元，对个人和家庭的补助32.12万元，其中：事业单位离退休生活补助32.12万元。

五、省对下专项转移支付情况   

（一）与中央配套事项                                              

我园与中央配套事项主要是学前教育家庭经济困难学生生活补助。  

（二）按既定政策标准测算补助事项

我园无按照既定政策标准测算补助的事项。

（三）经济社会事业发展事项

我园无经济社会事业发展项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额46.15万元，其中：政府采购货物预算46.15万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县第二幼儿园2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，2022年与2021年比较，无增减变化。

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县第二幼儿园2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2022年与2021年比较，无增减变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县第二幼儿园2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年无变化；国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

根据《中共新平县委办公室 新平县人民政府办公室关于印发 新平县党政机关国内公务接待管理办法（暂行）》（新办发〔2020〕2号）文件“禁止县委和县级国家机关各部、委、办、局，各人民团体、事业单位、乡镇（街道）、村（社区）、村（居）民小组之间相互接待”的规定，2022年各单位县内公务活动接待将不会再发生，所以预算数为0.00元，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县第二幼儿园2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无增减变化，其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变化，公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

2022年与2021年比较，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，新平县教育体育部门2022年重点项目预算绩效目标任务分为基本民生类和促发展两类。基本民生类包括：保运转支出项目，学前教育家庭经济困难补助项目、学前教育公用经费（非税收入执收成本）专项资金、基层党组织党建工作经费资金等项目。

学前教育公用经费（非税收入执收成本）专项资金项目的目标是：

根据2022年依据云发改价格〔2021〕676号《云南省发展和改革委员会关于印发云南省定价目录的通知》要求，根据《中华人民共和国价格法》和《云南省定价目录》，并按照玉发改收费〔2015〕380号《关于调整玉溪市公办幼儿园收费标准的通知》精神要求，我园2022年城区幼儿园保育费按照玉发改收费〔2015〕380号《关于调整玉溪市公办幼儿园收费标准的通知》文件中规定，2022年，我园共收取非税收入（幼儿保育费）合计为504.76万元，依据上级文件，因此我园申请申请（非税收入执收成本）2022年学前教育非税收入返还款专项资金为151.43万元，并依据规定使用，资金主要用于办公费45.20万元、印制费10.00万元、水费电费28.00万元、维修（护）费13.73万元、会议费2.00万元等支出。我园严格执行非税收入使用的真实性、规范性及对使用效益负责，自觉接受财政、审计等有关部门的监督检查，从而确保我园教育教学工作正常有序开展，并购买7个园区的教育教学设施设备，支付临时聘请人员的劳务费，支付2022年7个园区的用水、用电费用、2022年教师培训费、差旅费等，提高我园学前教育教学质量，促进我园三年目标的实现及长期规划目标实现，使我园保教工作迈向一个新台阶。

学前教育公用经费（非税收入执收成本）专项资金项目实施后预期达到的效果是：

1.项目完成，学前教育公用经费（非税收入执收成本）专项资金项目资金将用于补助学前生均公用经费的不足，用以维持幼儿园正常保教活动开展，积极发展学前教育工作，保障2022年我园城区幼儿园及五所乡镇中心园保教用品、办公用品、园舍修缮、教师培训、差旅费、玩教具购置、劳务费等各种费用的支出，解决教育教学的需求。

2.该项目的实施，确保我园教育教学工作正常有序开展，购买相应教育教学设施设备，提高我园学前教育教学质量。

3.项目完成，我园将引领民办园、村幼开展课程游戏化，避免“小学化”，努力打造园舍空间、设施布局合理，充分利用当地自然和文化资源的教育环境，为幼儿提供有利于激发学习探索、安全丰富、适宜的游戏材料和玩教具，促进师幼身心健康发展；受益教师大于280人，受益在园幼儿大于1534人，师生满意度大于98%，从5个乡镇中心园，城区2个幼儿园推进我县幼儿园的发展，使我县学前教育发展迈向一个新台阶。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【三公经费】“三公”经费预算数，是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【基本支出】指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明            

“无”。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，新平县第二幼儿园资产总额2,785.49万元，其中，流动资产14.60万元，固定资产2,321.39万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程449.5万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少28.77万元，其中固定资产增加18.39万元。处置房屋建筑物0.00平方米；处置车辆0辆；报废报损资产处置1项，账面原值14.23万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53042700136000300111

新平县第二幼儿园2022年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

新平彝族傣族自治县第二幼儿园2022年预算公开表20220302110239002.xls