新平彝族傣族自治县扬武中学2024年部门预算

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新平彝族傣族自治县扬武中学2024年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县扬武中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县扬武中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县扬武中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策及相关教育法律法规，按照教育发展规律办好中学义务教育，全面实施素质教育。

2.实施中学义务教育，制定学校中长期发展规划和年度工作计划，巩固提高“两基”成果，不断提高教育教学质量，促进基础教育均衡发展。

3.加强以学生主旋律教育、“素质教育”为主要内容的德育工作；强化组织建设，培养良好的校风、班风和学风；抓好教职工的师德师风教育，形成良好的教育风尚；分析教职工和学生的思想状况，协调处理好突发性的重大问题。

4.坚持以教学为中心，加大教师培训力度和教育科学研究工作；按照国家规定的教学计划、课程标准，开齐各门功课，抓好教学常规管理，改进教学方法，培养教师业务特长，提高教育教学质量。

5.改善办学条件，创造良好的育人环境，开展体育、卫生、美育、劳动教育及课外教育活动；开展文体活动课程，减轻学生课业负担，促进学生健康快乐成长。

6.构建学校与家庭、社会沟通联系的桥梁，建立联系、协调制度，形成学校、家庭、社会共同培养学生的合力，使学生的德智体全面发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：扬武中学校务办公室、扬武中学教务处、扬武中学政教处、扬武中学总务处、扬武中学安全处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强师德师风建设，提升教师队伍整体素质。我校将通过系统的培训和实践锻炼，全面提升教师的师德师风和业务水平，培养一支忠诚于党的教育事业、业务精湛的教师队伍。

2.完善课程体系，强化实践教学，提高教育教学质量。我校将严格按照课程计划要求，全面推进素质教育，不断完善课程体系，强化实践教学环节，努力提高教育教学质量。

3.深化安全管理措施，打造平安和谐的校园环境。我校将进一步加强校园安全管理，完善安全制度，加强安全教育，提高应急处置能力，确保校园安全稳定。

4.优化校园环境，完善教学设施，提升学校竞争力。我校将不断改善办学条件，优化校园环境，完善教学设施，提高信息化水平，为师生提供更加舒适、便捷的学习和生活条件。

5.强化特色办学理念，提升学校品牌影响力。我校将深入挖掘学校特色资源，强化特色办学理念，打造独具特色的教育品牌，提升学校在区域内的知名度和影响力。

6.加大信息化建设投入，推动学校数字化发展。我校将进一步推进学校信息化建设，加大投入力度，建设智慧校园，推广数字化教育资源，提高教育教学效率和质量。

7.优化后勤管理服务，提升教师办公效率和生活质量。我校将不断完善后勤保障体系，提供全方位的服务支持，为教师创造良好的办公环境和生活条件。

8.加强健康教育，促进学生身心健康全面发展。我校将完善健康教育体系，加强体育设施建设，开展丰富多彩的体育活动，促进学生身心健康全面发展。

9.组织跨校教研交流活动，促进教师专业发展。我校将积极组织开展联片教研活动，加强教师之间的合作与分享，共同提高教育教学水平。

10.加强家校沟通合作，构建和谐教育生态。我校将积极搭建家校沟通桥梁，促进信息互通、资源共享、理解与支持，共同关注学生成长。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制67人。在职实有67人，其中：财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,416.57万元，其中：一般公共预算1,416.57万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加9.96万元，增长0.71%，主要原因是上级以存量资金安排上年专项转移支付资金预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,416.57万元，其中：本年收入1,416.57万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,416.57万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加9.96万元，增长0.71%，主要原因是上级以存量资金安排上年专项转移支付资金预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,416.57万元。财政拨款安排支出1,416.57万元，其中：基本支出1352.06万元，与上年对比减少39.34万元，下降2.83%，主要原因是在职人员较上年减少，相应人员经费及日常公用经费减少，故本年基本支出较上年下降；项目支出64.51万元，与上年对比增加39.30万元，增长155.89%，主要原因是上级以存量资金安排上年专项转移支付资金预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2050203初中教育”科目，2024年预算安排946.98万元，主要用于学校教职工工资福利支出，保障学校正常工作运转及义务教育家庭经济困难学生生活费补助；

“2050701特殊学校教育”科目，2024年预算安排0.02万元，主要用于随班就读公用经费；

“2080502事业单位离退休”科目，2024年预算安排47.04万元，主要用于事业人员退休生活补助；

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目，2024年预算安排180.29万元，主要用于机关事业单位职工基本养老保险缴费补助；

“2080801死亡抚恤”科目，2024年预算安排6.47万元，主要用于部门退休人员遗属生活补助；

“2101102事业单位医疗”科目，2024年预算安排72.38万元，主要用于事业人员基本医疗保险及事业人员大病医疗保险；

“2101103公务员医疗补助”科目，2024年预算安排42.83万元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助；

“2101199其他行政事业单位医疗支出”科目，2024年预算安排7.85万元，主要用于行政事业人员工伤保险缴费补助；

“2210201住房公积金”科目，2024年预算安排112.71万元，主要用于机关事业人员住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

新平彝族傣族自治县扬武中学无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县扬武中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县扬武中学2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县扬武中学2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因是严格落实中共玉溪市委玉溪市人民政府办公室关于印发《严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理十五条措施》的通知精神，严控“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县扬武中学2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）农村义教学生营养改善计划专项资金5.16万元

绩效目标：2023年我校义务教育阶段享受营养补助人数预计597人，专项用于2024年的学生597人营养改善的需求。确保学校的正常运行，确保资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用。明确该项资金的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。对2024年受助对象做好该项政策的宣传、咨询、满意度调查等工作。年终汇总上报该项目工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。通过项目的实施，改善学生营养膳食条件，合理搭配，做到营养均衡，增强学生体质，减轻学生家庭负担，为学生营养改善计划提供了经济保障。

（二）义务教育家庭经济困难学生补助专项资金5.97万元

绩效目标：根据《云南省财政厅云南省教育厅关于下达2019年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金的通知》（云财教〔2019〕299号）。确保建档立卡学生，以及非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等四类学生按标准足额获得资助，其余资金用于资助寄宿制除建档立卡等四类学生之外的家庭经济困难学生。义务教育家庭经济困难学生补助标准为：寄宿制家庭经济困难学生（含建档立卡等四类学生）小学0.10万元/生·学年，初中0.12万元/生·学年；非寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生小学0.05万元/生·学年，初中0.06万元/生·学年；特殊教育学生0.12万元/生·学年。该项目的实施，帮助家庭经济困难学生接受义务教育、防止学生因贫失学辍学，保障贫困家庭子女都能接受公平有质量的教育，不让一个学生因家庭困难而失学，阻断贫困代际传递。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【“三公”经费】

纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县扬武中学2024年机关运行经费安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是新平彝族傣族自治县扬武中学为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，新平彝族傣族自治县扬武中学资产总额649.49万元，其中，流动资产15.77万元，固定资产633.72万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加95.85万元，其中固定资产增加114.91万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53042700136002600111

新平彝族傣族自治县扬武中学2024年部门预算表.xls

新平彝族傣族自治县扬武中学2024年预算重点领域财政项目文本.docx