新平彝族傣族自治县医疗保障局2023年部门预算

监督索引号53042700576400000

新平彝族傣族自治县医疗保障局2023年

部门预算目录

第一部分 新平彝族傣族自治县医疗保障局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县医疗保障局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 新平彝族傣族自治县医疗保障局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责经办全县城镇职工医疗保险、城乡居民基本医疗保险、生育保险、医疗救助、公务员医疗补助和离休人员、老红军、二等乙级以上革命伤残军人、退休医疗照顾人员的医疗保障业务。负责全县医疗保险协议医药机构的管理服务。负责药品和耗材采购经办、药品和医疗服务价格信息采集分析以及医疗保险经办信息系统运行维护等工作。负责指导乡镇（街道）医疗保险、生育保险和医疗救助经办工作。

2.贯彻执行医疗保险法律、法规、规章，组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准。

3.组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

4.组织实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

5.组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.执行药品和医用耗材的招标采购政策，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.组织实施定点医药机构协议管理办法和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、医保业务管理股、监督管理股、参保股、费用审核股、费用结算股、财务股、稽核股、信息股。

所属单位1个，分别是：

1.新平彝族傣族自治县医疗保险中心。

（三）重点工作概述

1.持续推进多层次医疗保障体系建设。实施全民参保计划，加强集中参保缴费宣传，落实参保资助政策、优化参保缴费服务、有序清理重复参保、加强财政补助资金管理，提升参保质量，确保基本医疗保险参保率稳定在95%以上。严格执行国家医疗保障待遇清单制度，实施公平适度保障，纠正过度保障和保障不足等问题。

2.实施职工医保门诊共济和个人账户改革。落实《玉溪市职工基本医疗保险门诊共济保障实施细则（暂行）》，及时完成医保信息系统改造，完善业务经办流程，加强对医保经办人员、医疗机构业务培训。加大职工医保门诊共济政策宣传力度，提高群众对政策的知晓度，使参保人员充分享受医疗保障政策调整带来的政策红利。加强舆情监测分析和应对处置，重点针对在职职工个人账户划入减少，深入做好政策宣传解读和舆情风险防控，确保改革平稳推进。

3.落实全市统一规范的医疗救助制度。2023年1月起实行医疗救助市级统筹，夯实基本医保基础作用的同时，发挥医疗救助托底作用，进一步提高医疗救助资金使用效率和统筹调剂能力，减轻困难群众和大病患者医疗经济负担，防范因病致贫返贫、铸牢民生保障底线。

4.抓好抓实付费改革任务。完善医保基金总额预算管理,坚持“以收定支、收支平衡、略有结余”的总额预算编制原则,推进区域医疗保障基金总额预算，实施适应不同疾病、不同服务特点的多元复合式医保支付方式，继续实行城乡居民医保资金按人头打包付费制度，协同推进紧密型县域医共体建设。按照“保基本”原则，坚持临床需要、合理诊治、适宜技术和中西医并重，不断增强医保对医药服务领域的激励约束作用，促进医疗资源合力配置和高效利用。

5.常态化推进药品和医用耗材集中带量采购。贯彻落实国家医保谈判药品挂网采购。推动药品集中带量采购工作常态化制度化，扎实做好国家集采中选产品落地实施工作，积极落实跨省联盟、州市联盟和“三明采购联盟（全国）平台”开展的带量采购工作，不断降低药品虚高价格。认真落实国家医保谈判药品“双通道”管理机制，提高患者用药可及性及便利性。

6.健全完善医保基金监管机制。保持打击欺诈骗保高压态势。创新完善日常监督工作机制，确保日常稽核全覆盖、自查自纠全覆盖、抽查复查全覆盖、异地就医费用监管全覆盖。持续增强“飞行检查、专项治理、重点督查”等打击欺诈骗保专项行动力度，持续整治医保领域群众身边腐败和不正之风，加强典型案例曝光力度，形成强力震慑。建立健全事前防范机制，工作重心前移，推动教育预防与监督惩治并重协调发展。

7.优化政务服务提升群众获得感。提升政务服务标准化、规范化、便利化水平，实施“综合柜员制”改革，整合窗口服务人员，提升窗口工作人员综合业务能力，优化服务清单、办事指南、办理流程，实现医保政务服务事项不分险种、不分事项、一窗口通办、一站式服务。推动“数字玉溪”数据共享，加强医保电子凭证、医保服务网厅、跨省异地就医小程序等推广运用，推进医保移动支付试点建设，丰富医保电子凭证运用场景，推进与各部门、各平台的信息融合。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入974.00万元，其中：一般公共预算974.00万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。   

与上年财务总收入1138.02万元对比，减少164.02万元，下降14.41%，主要原因：一是2023年城乡医疗救助县级补助未纳入预算，2022年纳入预算50.00万元；二是2023年城乡居民基本医疗保险县级补助资金预算589.67万元，比上年减少83.69万元；三是2023年预算实有在职人数19人，比上年减少3人，故相应的人员经费、公用经费收入减少。  

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入974.00万元，其中:本年收入974.00万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款974.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年财务总收入1138.02万元对比，减少164.02万元，下降14.41%，主要原因：一是2023年城乡医疗救助县级补助未纳入预算，2022年纳入预算50万元；二是2023年城乡居民基本医疗保险县级补助资金预算589.67万元，比上年减少83.69万元；三是2023年预算实有在职人数19人，比上年减少3人，故相应的人员经费、公用经费收入减少。  

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出974.00万元。财政拨款安排支出 974.00万元，其中：基本支出383.83万元，与上年对比减少30.33万元，下降7.32%，主要原因是2022年末实有在职人数比2021年末减少3人，故相应的人员经费、公用经费支出减少；项目支出590.17万元，与上年对比减少133.69万元，下降18.47%，主要原因：一是2023年城乡医疗救助县级补助未纳入预算，2022年纳入预算50.00万元；二是2023年城乡居民基本医疗保险县级补助资金预算589.67万元，比上年减少83.69万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2013699其他共产党事务支出安排支出0.50万元，主要用于党建工作经费支出；

2080501行政单位离退休安排支出13.23万元，主要用于行政单位离退休人员费用支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出安排支出30.91万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2101101行政单位医疗安排支出19.21万元，主要用于行政单位基本医疗保险及大病补充保险缴费支出；

2101103公务员医疗补助安排支出13.93万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出安排支出0.74万元，主要用于工伤保险缴费支出；

2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助安排支出589.67万元，主要用于财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出；

2101501行政运行安排支出276.32万元，主要用于单位保工资保运转支出；

2210201住房公积金安排支出29.49万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

本单位2023年度无县对下专项转移支付项目预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县医疗保障局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元，较上年减少3.70万元，下降55.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县医疗保障局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县医疗保障局2023年公务接待费预算为0.60万元，较上年减少2.10万元，下降77.78%，国内公务接待批次预计为12次，预计接待130人次。

减少的原因是上年的预算数为控制数，今年为实际预算数。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县医疗保障局2023年公务用车购置及运行维护费为2.40万元，较上年减少1.60万元，下降40.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费2.40万元，较上年减少1.60万元，下降40.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因是上年的预算数为控制数，今年为实际预算数。

八、重点项目预算绩效目标情况

详见附表

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.医疗保险：医疗保险指通过国家立法，按照强制性社会保险原则基本医疗保险费应由用人单位和职工个人按时足额缴纳。医疗保险是为补偿疾病所带来的医疗费用的一种保险。职工因疾病、负伤时，由社会或企业提供必要的医疗服务或物质帮助的社会保险。

4.城乡医疗救助基金：通过公共财政预算、彩票公益金和社会各界捐助等渠道筹集，按规定用于城乡贫困家庭医疗救助的专项基金。

5.机关运行经费：指行政单位、参公事业单位正常运转的日常公用支出和工作业务经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、物业管理费、办公设备购置等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县医疗保障局2023年机关运行经费安排34.14万元，与上年对比减少19.86万元，下降36.78%，主要原因是在职人员减少，部门临聘人员费用列入其他工资福利支出。2023年机关运行经费主要用于一般公用经费10.85万元，公务接待费0.60万元，退休干部公用经费0.27万元，工会经费3.04万元，公务用车运行维护费2.40万元，公务交通补贴16.98万元，政府购买劳务派遣人员经费15.30万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，新平彝族傣族自治县医疗保障局资产总额57.01万元，其中，流动资产7.16万元，固定资产49.52万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.33万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加1.64万元，其中固定资产减少5.25万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 新平彝族傣族自治县医疗保障局2023年部门预算表

详见附表

监督索引号53042700576400111

附件1：新平彝族傣族自治县医疗保障局2023年部门预算表.xlsx

附件2：新平彝族傣族自治县医疗保障局2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc