新平彝族傣族自治县医疗保障局2024年部门预算

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新平彝族傣族自治县医疗保障局2024年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县医疗保障局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县医疗保障局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县医疗保障局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责经办全县城镇职工医疗保险、城乡居民基本医疗保险、生育保险、医疗救助、公务员医疗补助和离休人员、老红军、二等乙级以上革命伤残军人、退休医疗照顾人员的医疗保障业务。负责全县医疗保险协议医药机构的管理服务。负责药品和耗材采购经办、药品和医疗服务价格信息采集分析以及医疗保险经办信息系统运行维护等工作。负责指导乡镇（街道）医疗保险、生育保险和医疗救助经办工作。

2.贯彻执行医疗保险法律法规、规章，组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准。

3.组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

4.组织实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

5.组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.执行药品和医用耗材的招标采购政策，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.组织实施定点医药机构协议管理办法和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、医保业务管理股、监督管理股、参保股、费用审核股、费用结算股、财务股、稽核股、信息股。

所属单位1个，即新平彝族傣族自治县医疗保险中心。

（三）重点工作概述

1.强化征缴扩面，提升服务质效。巩固拓展现有95.00%的参保率成果，确保应保尽保，杜绝重复参保，提升参保质量。加强部门信息共享，聚焦非公企业、新就业形态劳动者、学龄前儿童、义务教育阶段学生、高校学生、退伍军人等重点群体，精准施策、形成合力做好参保工作，确保年度参保任务全面完成。一是加强与税务部门沟通协作，扎实开展城乡居民医疗保险征缴政策宣传，积极引导广大城乡居民缴费参保。二是强化脱贫人口等特殊困难群体数据信息共享机制的落实，加强与乡村振兴、民政等部门的沟通衔接，做好数据的比对等基础工作，确保特殊困难人群应参尽参、应保尽保。

2.推进支付改革，促进健康发展。加强医保总额控费管理，坚持以按病种付费为主的多元复合式医保支付方式，推进DRG付费工作，完善优化按人头、按项目、按床日等多种付费方式，发挥叠加效应，提高基金使用效率，减轻参保患者医疗费用负担。

3.持续加大医保基金监管力度。持续强化医保基金监管，常态化开展日常监管和打击欺诈骗保专项整治，强化部门联动，会同公安、卫健等部门协调开展打击欺诈骗保专项整治。同时，充分依托医保智能监控系统推广应用，加强医保基金事前、事中、事后全流程监管。开展医保基金监管综合评价，持续加大典型案例公开曝光力度，畅通投诉举报渠道，实施举报奖励制度，营造良好医保基金监管环境。依托玉溪医保数据监测管理平台，做好医保数据及共享数据的安全管控工作，确保医保工作高效、安全运行。

4.巩固拓展医保脱贫攻坚成果助力乡村振兴。充分发挥分类资助政策、三重保障减负功能、医疗救助等作用，及时做好监测预警工作，持续完善防范化解因病返贫致贫长效机制。

5.常态化推进药品和医用耗材集中带量采购。贯彻落实国家医保谈判药品挂网采购，推动药品集中带量采购工作常态化制度化，扎实做好国家集采中选产品落地实施工作，落实跨省联盟、州市联盟和“三明采购联盟（全国）平台”带量采购工作。

6.深化医保信息化标准化运用。统筹推进“数字惠民工程”建设，全面落实医保电子凭证、医保标准编码在定点医药机构全流程应用，进一步提高医保电子凭证激活及应用率。在全县医保定点医院和零售药店全面推广“刷脸支付”业务，让老百姓体验到更加优质、便捷、高效的医保服务，提升群众对医保工作的获得感、幸福感、安全感。

7.持续提升医保公共服务能力。持续深化“放管服”改革，全面落实“一次性办结，最多跑一次”工作要求，提高医保经办工作服务效能。加强医保政策宣传、提升政务服务能力、优化经办人员配置、推进服务事项下放。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入432.75万元，其中：一般公共预算432.75万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少541.25万元，下降55.57%，主要原因是2023年预算批复含城乡居民基本医疗保险县级财政补助项目资金589.67万元，而2024年此项目资金622.66万元未批复到新平彝族傣族自治县医疗保障局，由新平彝族傣族自治县财政局社保股管理。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 432.75万元，其中：本年收入432.75万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款432.75万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少541.25万元，下降55.57%，主要原因是2023年预算批复含城乡居民基本医疗保险县级财政补助项目资金589.67万元，而2024年此项目资金622.66万元未批复到新平彝族傣族自治县医疗保障局，由新平彝族傣族自治县财政局社保股管理。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 432.75万元。财政拨款安排支出 432.75万元，其中：基本支出432.25万元，与上年对比增加48.42万元，增长12.61%，主要原因是2023年年末在职人数比上年增加2人，加之2024年职工养老保险预算含上年未缴4个月的金额；项目支出0.50万元，与上年对比减少589.67万元，下降99.92%，主要原因是2023年预算批复含城乡居民基本医疗保险县级财政补助项目资金589.67万元，而2024年此项目资金622.66万元未批复到新平彝族傣族自治县医疗保障局，由新平彝族傣族自治县财政局社保股管理。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2013699其他共产党事务支出”科目，2024年预算安排0.50万元，主要用于党支部党建工作经费支出。

“2080501行政单位离退休”科目，2024年预算安排13.23万元，主要用于行政单位离退休人员生活补助及公用经费支出。

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目，2024年预算安排48.87万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

“2101101行政单位医疗”科目，2024年预算安排20.05万元，主要用于行政单位基本医疗保险及大病补充保险缴费支出。

“2101103公务员医疗补助”科目，2024年预算安排11.41万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

“2101199其他行政事业单位医疗支出”科目，2024年预算安排0.87万元，主要用于工伤保险缴费支出。

“2101501行政运行”科目，2024年预算安排303.61万元，主要用于单位保工资保运转支出。

“2210201住房公积金”科目，2024年预算安排34.21万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

新平彝族傣族自治县医疗保障局无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县医疗保障局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县医疗保障局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。   

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县医疗保障局2024年公务接待费预算为0.60万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。预计国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县医疗保障局2024年公务用车购置及运行维护费为2.40万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.40万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

新平县医保局党建工作经费0.50万元

绩效目标：加强基层党组织建设，保障党支部各项党建活动得以正常开展，增强党支部战斗堡垒作用，充分发挥党员先锋模范作用，确保2024年度新平彝族傣族自治县医疗保障局党建工作考核争取优秀，保底合格，党员合格率100.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【“三公”经费】

纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县医疗保障局2024年机关运行经费安排37.36万元，主要包括：办公费4.75万元，水电费1.00万元，差旅费2.60万元，培训费0.50万元，公务接待费0.60万元，退休干部公用经费0.27万元，工会经费3.36万元，福利费2.10万元，公务用车运行维护费2.40万元，其他交通费用18.78万元，邮电费1.00万元。与上年对比增加3.22万元，增长9.43%，主要原因是2023年年末在职人数比上年增加2人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，新平彝族傣族自治县医疗保障局资产总额115.12万元，其中，流动资产6.12万元，固定资产108.60万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.40万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加7.82万元，其中固定资产增加8.85万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53042700576400111

新平彝族傣族自治县医疗保障局2024年部门预算表.xls

新平彝族傣族自治县医疗保障局2024年部门预算重点领域财政项目文本.doc