监督索引号53042700528701000

附件3

中共新平县委老干部局2018年度部门决算

第一部分 新平县委老干部局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  新平县委老干部局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 新平县委老干部局2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 新平县委老干部局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行中共中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府关于老干部工作的方针、政策和指示；负责全县老干部的宏观管理；指导、协调、检查、督促全县有关部门对老干部各项方针、政策贯彻落实情况。

（2）对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向县委、县政府汇报，提出意见和建议。

（3）抓好老干部政治待遇的落实，切实从政治上关心老干部；组织和引导老干部在“三个文明”建设中发挥作用。

（4）抓好老干部生活待遇。督促协调相关部门落实老干部生活待遇。

（5）负责处理老干部来信来访工作。

（6）抓好老干部活动中心、老年大学的管理工作。

（7）抓好局机关干部职工自身建设，全面提高老干部工作者综合素质。

（8）对全县离休干部和副处以上退休干部的丧事和善后工作进行政策指导。

（9）负责完成县委和县委组织部交办的其它工作任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

    1.加强思想建设，充分发挥思想政治优势。抓好“万名党员进党校”培训，重点从习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、新修订的《中国共产党章程》及“三会一课”的规范化流程等进行培训。

2.加强组织建设，发挥战斗堡垒作用。坚持民主集中制原则，坚持重大问题集体讨论决定，积极抓好班子的凝聚力和向心力，树立班子的良好形象。加强党员队伍建设，认真实行党员目标管理，开展民主评议党员。严格执行党费日制度，做好党费收缴管理工作。抓紧抓好党员干部政治理论学习，组织开展“三会一课”。

3.抓好党支部规范化达标创建。按照2类党支部规范化建设的标准，制定了党支部规范化建设实施方案、作战图，按要求开展党支部规范化建设达标创建。巩固提升第一批市级命名的“五有五好”示范党支部1个，指导好40个离退休干部党组织积极参与“五有无好”示范党支部创建工作，通过评审考核，评选出新平县“示范党支部”5个，并申报玉溪市争创市级第二批“五有五好”示范党支部3个。

4.扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。组织离退休干部开展“畅谈新成就·点赞新时代”主题活动，共征集“畅谈”“点赞”改革开放相关文章10篇，书画26幅，摄影作品127张；举办庆祝改革开放40周年“畅谈新成就.点赞新时代”书画摄影展1期；通过“畅谈”“点赞”座谈，撰写我看改革开放40年身边发展变化的调研报告1篇,征集入党感悟、入党初心故事及小事小节见党性等离退休干部党员入党心语22篇。

5.组织老干部参加重要会议7次，积极为县域经济社会发展献计献策，为县委、县政府决策拓宽思路、提供参考。

6.积极组织党支部开展党建＋调研活动，听取部门工作情况，让离退休干部党员了解部门工作，为新平产业发展、城镇规划建设、脱贫攻坚等建言献策，发挥作用。

7.认真执行中办发〔2016〕3号、云办发〔2016〕39号、玉办发〔2016〕55号和新办发[2017]31文件精神,提升离退休干部的幸福指数。进一步落实离退休干部政治待遇，坚持和完善阅读文件、情况通报、在职领导联系同职级离退休干部、参观学习等八项制度，全年组织老领导参加县委、县政府重要会议和活动6次、130余人次，开展应急救护辅导健康课1期，向离退休干部组织召开部门工作情况通报会3场次。统一思想，凝聚共识，提高老干部们参政议政的能力和活力。进一步完善离退休干部生活保障，调整提高离休干部护理费补助标准；扎实开展春节、敬老节慰问，慰问困难党员12人，发放慰问金6000元；慰问离退休干部236人次、发放慰问金98300元，发放慰问品49份。进一步加强离退休干部特困帮扶经费管理，加大对高龄、独居、多病、失能离退休干部的关心关爱力度，看望生病住院离退休干部及逝世离退休干部家属11次，发放慰问金19000元；积极开展对特困离退休干部及遗属的帮扶16人，发放帮扶金66000元。做好27名离退休干部特需费、公用经费的发放，发放金额 44040元。深入开展调研，掌握详实情况，全面调整了20名生活完全不能自理离休干部护理费标准，8人由每月600元调整为2500元，12人由每月1000元调整为2500元；调整提高中华人民共和国初期参加革命工作退休干部生活补贴标准5人，4人由每月652元调整为1315元，1人由每月686元调整为1350元。

7.不断加强活动阵地、学习阵地建设，适应离退休干部的现实需求。老年大学2018年开设14个专业，20个教学班，招收学员1058名。

8.着力推进老干部活动中心规范化建设。以创建市级“示范活动中心”为契机，围绕基础保障、服务质量、拓宽领域、思路创新、功能发挥六个着力提质增效，建成规范的门球场、地掷球场、气排球场等场地16个，实现了活动场地规范化、安全化、标准化，打造出更加安全、舒适的活动环境，并面向社会老年人开放，活动人数大幅增加，登记在册的有28个活动组1465人（含室外），日均活动人数达千余人次，成为老干部开展活动的重要阵地和安享晚年生活的幸福家园。

9.利用社区资源，开展“四就近”服务老干部工作。积极同社区联动，在绵秀社区和五桂社区开展“四就近”服务老干部工作，整合了社区活动、志愿者资源，更好、更便捷的为老干部服务，开展各种活动，同时，就近就地发挥作用。

10.加强挂包帮扶联系，开展最急最需最盼的帮扶。做好贫困户入住保障。发动干部职工为贫困户入住捐款，共筹集捐款7600元，采购了贫困户入住生活必需品（高压锅、电饭煲、被子、保温杯、大米、香油），送到贫困户家中，补助贫困户做好入住工作。

11.结合扫黑除恶专项整治做好综治维稳工作。召开专题会议，传达中央、省、市、县关于扫黑除恶专项斗争系列会议的精神，并在局机关、老年大学、活动中心办公场所粘贴宣传标语，利用LED显示屏播放扫黑除恶宣传标语。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平县老干部局2018年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个。分别是：

1.中共新平彝族傣族自治县委员会老干部局；

2.新平彝族傣族自治县老年大学；

3.新平彝族傣族自治县老干部活动中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平县老干部局2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员6人（参公管理事业人员6人）;退休人员7人;遗属5人；政府购买岗位人员8人；管理服务的离退休干部100人；老年大学在校学员1058人；局党委下设42个党支部，离退休党员978人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

新平县委老干部局2018年基本信息表

                                                       单位：人、辆

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平县委老干部局2018年度收入合计357.49万元。其中：财政拨款收入357.49万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2017年对比，财政拨款收入增加6.89万元，收入增加的主要原因是：由于2018政策性调整工资福利支出，所以社会保障和就业支出收入增加，导致财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

新平县委老干部局2018年度支出合计346.97万元。其中：基本支出346.47万元，占总支出的99.86％；项目支出0.5万元，占总支出的0.14％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。比2017年总支出增加3.67万元，支出增加的主要原因是：由于2018政策性调整工资福利支出，所以社会保障和就业支出增加，导致支出增加。

（一）基本支出情况

2018年用于保障新平县委老干部局机关、下属事业单位正常运转的日常基本支出346.47万元。其中：包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出253.36万元（工资福利支出215.31万元、对个人和家庭的补助支出38.05万元），占基本支出数的73.13%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费等公用经费支出93.11万元，占基本支出数的26.87%。比2017年的基本支出增9.92万元，基本支出增加的主要原因是：由于2018政策性科目调整，把2017年属于项目支出的老干部活动中心运行维护费调整为基本支出，导致基本支出增加。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障新平县委老干部局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.5万元。与上年对比项目支出减少6.25万元,项目支出减少的主要原因是：由于2018政策性科目调整，把2017年属于项目支出的老干部活动中心运行维护费调整为基本支出，导致项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年老干部局一般公共预算财政拨款支出346.97万元，占本年支出合计的100%。与2017年对比，支出增加3.67万元，增1.07%，主要是由于2018政策性调整工资福利支出，所以社会保障和就业支出增加，导致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年持平；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年持平；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,与上年持平；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年持平。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平县委老干部局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.4万元，支出决算为3.17万元，完成预算的58.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1.93万元，完成预算的64.33%；公务接待费支出决算为1.24万元，完成预算的51.67%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数2.23万元，未完成预算数的主要原因是严格执行厉行节约相关规定，严格控制“三公经费”的支出，公务用车运行维护费和公务接待支出减少，所以支出小于预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.54万元，下降14.56%。其中：因公出国（境）费支出决算与2017年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.21万元，下降9.81%；公务接待费支出决算减少0.33万元，下降21.2%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约相关规定，严格控制“三公经费”的支出，公务用车运行维护费和公务接待支出减少，所以支出小于预算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.93万元，占60.88%；公务接待费支出1.24万元，占39.12%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.93万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出1.93万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展老干部局、老年大学、老干部活动中心职能职责范围内开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等的支出。

3.公务接待费支出1.24万元。其中：

国内接待费支出1.24万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次291人（其中：外事接待人次0人）。要用于开展老干部局、老年大学、老干部活动中心职能职责范围内工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平县老干部局2017年机关运行经费支出93.11万元，与2017年比增加36.92万元，主要原因分析：一是由于2018年政府购买服务岗位人员比2017年增加4人，所以劳务费支出增加。二是由于2018年老干部活动中心进行修缮，所以修缮费增加。

部门机关运行经费主要用于开展老干部局、老年大学、老干部活动中心职能职责范围内工作发生的办公费、修缮费、水电费、差旅费、“三公经费”、会议费、培训费、劳务费、离退休干部公用经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，新平县委老干部局资产总额431.87万元，其中，流动资产32.16万元，固定资产399.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加69.67万元，其中固定资产增加69.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额10.81万元，其中：政府采购货物支出10.81万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2018年政府采购支出总额10.81万元，购置健身设备9台，金额5.48万元，购置娱乐设备1件，金额0.42万元，购置园林设备1件，金额0.36万元，购置办公家具1批，金额2.71万元，购置电脑4台，金额1.84万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

名词解释无。

新平彝族傣族自治县委员会老干部局

                        2018年9月13日

监督索引号53042700528701111

老干部局：2018年度部门决算公开表 (修改)20190920103032976.xls