中共新平县委党史研究和地方志编纂办公室2018年度部门决算

监督索引号53042700628301000

中共新平县委党史研究和地方志编纂办公室

2018年度部门决算

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于党史和地方志工作的指导方针，研究制定全县党史和地方志工作规划及实施办法，为县委、县政府决策提供历史依据；负责中共新平历史及党史文献、地方志、史料、地情资料、乡土教材的征集、研究、编纂、出版、发行工作；负责《中共新平县委执政纪要》和《新平年鉴》的编纂、出版发行工作；负责全县革命遗址的普查、保护、开发利用工作；督促、指导乡镇（街道）、县直部门党史资料的征集研究和地方志、地情资料的编纂；审查乡镇（街道）、部门（专业）志出版发行；组织开展对历代旧志和古籍的整理、研究和出版发行工作；负责党史、地方志和年鉴工作人员的业务培训、学术交流工作；利用党史征研和地方志编修成果，开展党史和地情资料的资政、宣传工作，为党的建设和经济社会发展提供咨询和服务；完成县委交办的其他任务。。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（一）完善修改《中国共产党新平历史》（第一卷）。通过对反馈意见的梳理，进行了修改完善,至2018年末，形成送审稿。

（二）补充完善《新平县志》（1978—2005）内容。《新平县志》（1978—2005）于2004年8月启动，2017年10月16日召开审稿会，之后，编修人员对稿件内容进一步修改完善，预计2018年末出版发行。

（三）《新平年鉴》（2018）编纂工作。6月7日完成初稿编纂工作，总字数63万余字，年底出版发行。

（四）《中共新平县委执政纪要》（2017）编纂工作进展顺利。10月完成总纂，年底出版发行。

（五）完成上报市年鉴撰稿任务。新平县史志办负责市年鉴“新平彝族傣族自治县”概况的撰写，撰稿人按要求精心收集、筛选、整理，截至5月17日，完成《玉溪年鉴》（2018）新平县概况及图片的上报，总计1万字左右。

（六）完成《新平县组织史资料（续编二）》送审稿。《新平县组织史资料（续编二）》收集、整理工作自2015年3月开展以来，在县委的高度重视及修编人员的艰苦努力下，历时2年，于2017年5月下旬完成送审稿。共6章20余万字，目前，正在修改完善中。

（七）党史学习教育进校园取得明显成效。2018年4月4日，由县委党史研究室、县教育局联合举办的新平县“党史进校园”试点活动启动仪式在戛洒中心小学报告厅举行，戛洒中心小学五年级师生200余人参加了此次活动。

（八）2018年6月末，完成访谈录《光辉岁月》老同志采访、资料收集和文字整理工作，预计2018年末出版发行。

（九）协助新化乡政府拍摄历史文献纪录片《新化风云》。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入县委党史研究和地方志编纂办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。即参照公务员法管理的事业单位1个

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

县委党史研究和地方志编纂办公室2018年末实有人员编制6人。属于参公管理事业编制7人，在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人）。

离退休人员4人。其中：离休1人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共新平县委党史研究和地方志编纂办公室2018年度收入合计2220999元。其中：财政拨款收入2220999元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比，收入增加123877元，主要原因分析增加了部分项目资金。

二、支出决算情况说明

中共新平县委党史研究和地方志编纂办公室2018年度支出合计20404354元。其中：基本支出20404354元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比,本年减少56768元。主要原因分析项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障县委党研究和地方志编纂办公室正常运转的日常支出20404354元。与上年对比,本年减少56768元。主要原因分析项目资金支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费为556818元，占基本支出的2.73％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障县委党史研究和地方志编纂办公室用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比减少0元,主要原因分析无。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平县委党史研究和地方志编纂办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出1501247元,占本年支出合计的73.58%。与上年对比减少了495965元,主要原因分析人员经费减少。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出1501247元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于基本支出和项目支出。；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无；。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平县委党史研究和地方志编纂办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33600元，支出决算为14509元，完成预算的43.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11149元，完成预算的33.18%；公务接待费支出决算为3360元，完成预算的10%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因减少接待和公务出行。。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少22858元，下降51.22%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加3494元，增长45.65%；公务接待费支出决算减少11845元，下降77.90%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决减少的主要原因出行多接待少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11149元，占33.18%；公务接待费支出3360元，占10%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出XX万元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等无。

公务用车运行维护支出11149万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于出差、下村等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3360元。其中：

国内接待费支出3360元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门的调研指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出150124元，与上年对比减少了495965元,主要原因分析人员经费减少。部门机关运行经费主要用于医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业支出等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，新平县委党史研究和地方志编纂办公室资产总额204962元，其中，流动资产7863元，固定资产197099元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0元，其中固定资产无增减0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）无。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本部门没有涉及专用名词。

         中共新平县委党史研究和地方志编纂办公室

     2019年9月19日

监督索引号53042700628301111

（盖章）县委党史研究和地方志编纂办公室2018年度部门决算公开表(1).xls