新平彝族傣族自治县人民政府办公室2021年部门预算公开

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新平彝族傣族自治县人民政府办公室

2021年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县人民政府办公室2021年部门预算编制说明

第二部分 新平彝族傣族自治县人民政府办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

新平彝族傣族自治县人民政府办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.围绕党的中心工作和中央、省委、市委、县委的工作部署以及县委、县人民政府领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、市委、县委的决策贯彻落实的督促检查、调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2.承办省、市政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作，县人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市政府及其部门转由县人民政府办理的事项。

3.负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。

4.协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义印发的公文。

5.研究各乡镇人民政府、街道办事处和县政府各部门请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

6.根据县人民政府领导指示，对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

7.调查了解、督促检查各乡镇人民政府、街道办事处和县人民政府各部门对县人民政府相关决策及县人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导报告。指导政府系统政务督查工作。

8.根据县人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

9.负责起草县人民政府工作报告；组织或参与起草县人民政府有关重要文件、县人民政府领导同志的重要讲话和文稿。

10.负责县人民政府重大行政决策事项的合法性审核工

作；负责县人民政府重要规范性文件和重要文稿的合法性审核工作；负责规范性文件的监督、管理工作；负责协调县人民政府法律顾问工作。

11.负责县人民政府重点工作的协调、督办。

12.负责组织协调、督促指导全县政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

13.负责全县政务信息工作；指导监督、协调推进全县政府信息公开（政务公开）工作。

14.统筹、规划、协调全县外事工作，协助办理因公出国（境）手续，协助有关部门处理涉外事务。

15.负责县人民政府政务值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导指示。

16.管理县机关事务服务中心。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

新平县人民政府办公室共设9个股室：秘书股、督查室、重点工作协调办、政策法规和办文股、议案提案股、政务公开和信息股、外事股、综合股、行政股

（三）重点工作概述

无

二、预算单位基本情况

县政府办编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个。财政全供给单位中行政单位1个；非参公管理事业单位1个，分别为新平县人民政府办公室和新平县机关事务服务中心。截至2020年12月，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制32人，事业编制8人。在职实有人数35人，其中：财政全供养人数35人，分别是新平县人民政府办公室27人，新平县机关事务服务中心8人。

离退休人员25人，其中：离休2人，退休23人。

车辆编制数34辆，实有车辆29辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1150.90万元，其中：一般公共预算财政拨款1150.90万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1150.90万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1150.90万元（本级财力1150.90万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加102.25万元，增率9.75%。主要由于一般公共服务、社会保障和就业、卫生健康等收入的增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1150.90万元。财政拨款安排支出1150.90万元，其中，基本支出995.98万元，与上年对比增加231.92万元，增率30.35%；项目支出154.92万元，与上年对比增加61.58万元，增率65.97%。基本支出增加主要由于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等支出的增加；项目支出的增加主要是由于2021年增加无纸化会议室改造项目，乡村振兴指挥部办公室专项工作经费的增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，主要用于一般公共服务支出908.22万元、社会保障和就业支出91.72万元、卫生健康支出53.25万元、农林水支出38万元、住房保障支出59.7万元。

（二）财政拨款安排支出按人员类、运转类公用经费项目分类情况

按人员类、运转类公用经费项目分组，新平县人民政府办公室2021年行政人员工资津补贴支出275.41万元、社会保障缴费支出87.29万元、住房公积金支出48.01万元、对个人和家庭的补助支出37.95万元、其他工资福利支出64.8万元、行政人员公务交通补贴26.58万元、工会经费4.32万元、一般公用经费22.95万元；新平县机关事务服务中心2021年事业人员工资支津补贴支出79.64万元、社会保障缴费支出21.05万元、住房公积金支出11.69万元、对个人和家庭的补助支出2.88万元、公务用车购置及运行维护费88.8万元、工会经费7.84万元、一般公用经费216.77万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金134.62万元，其中汽油33万元、车辆维修和保养服务费用31.8万元， 机动车保险服务费用22万元、复印纸0.64万元、视频会议系统设备采购16.45万元、基础软件采购18.86万元、空调机1.32万元、台桌类10.56万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平县人民政府办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计142万元，较上年减少8万元，下降5.3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平县人民政府办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元。

（二）公务接待费

新平县人民政府办公室2021年公务接待费预算为22万元，预计接待批次150批，接待人次1666人。公务接待费预算较上年减少3万元，下降12%，下降的主要原因为严格执行中央八项规定、厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平县人民政府办公室2021年公务用车购置及运行维护费为120万元，较上年减少5万元，下降4%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费120万元，较上年减少5万元，下降4%，年末公务用车保有量为29辆。下降的主要原因为2021年减少3辆公务用车，公务用车运行维护费用相应减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

为切实提高财政资源配置效率和使用效益，县政府办2021年实行绩效目标管理一级项目7个，涉及一般公共预算当年拨款154.92万元；纳入绩效评价试点(含部门自评)的一级项目7个，涉及一般公共预算当年拨款154.92万元。原因是支出增加、科目结构调整等。

项目绩效预期达到的效果：完成各项指标，服务好年度各项工做规划。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平县人民政府办公室2021年行政人员工资津补贴支出275.41万元、社会保障缴费支出87.29万元、住房公积金支出48.01万元、对个人和家庭的补助支出37.95万元、其他工资福利支出64.8万元、行政人员公务交通补贴26.58万元、工会经费4.32万元、一般公用经费22.95万元；新平县机关事务服务中心2021年事业人员工资支津补贴支出79.64万元、社会保障缴费支出21.05万元、住房公积金支出11.69万元、对个人和家庭的补助支出2.88万元、公务用车购置及运行维护费88.8万元、工会经费7.84万元、一般公用经费216.77万元。主要原因是机构改革，成立县机关事务服务中心，公务用车职能划入县机关事务服务中心管理，公务用车购置及运行费减少，人员增减变动等原因；另一方面严格执行中央八项规定，厉行节约。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53042700643400111

附件4.部门预算重点领域财政项目文本公开--政府办.doc

新平彝族傣族自治县人民政府办公室2021年部门预算表20210303042451810.xls