云南哀牢山新平管护局2021年部门预算​‍公开

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云南哀牢山新平管护局2021年预算

公开目录

第一部分 云南哀牢山新平管护局2021年部门预算编制说明

第二部分 云南哀牢山新平管护局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 云南哀牢山新平管护局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规和方针、政策；按照自然保护区法律、法规和方针、政策组织实施自然保护区的规划；承担自然保护区的森林防火、森林病虫害、野生动物疫病的预测疫报和防治工作；保护、监测自然环境和自然资源并建立档案；制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；开展野生动物保护和救护，协助相关部门开展自然保护区的科研工作，加强国、内外交流合作；开展自然保护知识宣传教育，在不影响自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，开展参观、生态旅游等活动；做好哀牢山自然保护区周边野生动物肇事勘验调查及补偿工作；承办县委县政府、县林草局和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

云南哀牢山新平管护局机构规格副处级，单位类别公益一类事业单位。设置内设机构3个（相当于副科级）：办公室、宣传教育与社区科、资源保护科（科研技术应用所）；下设管护站3个（相当于副科级）：者竜管护站、水塘管护站、戛洒管护站；2个西黑冠长臂猿监测站（茶马古道监测站和大雪锅山监测站）；1个野生动物救护站（哀牢山野生动物救护站）；1个鸟类监测环志站（金山丫口鸟类监测环志站）；6个管护哨所（洋芋山哨所、晌午街哨所、白水河哨所、大帽耳山哨所、大叉路哨所、马鹿场哨所）。现实有在编在职职工21人，副局长1人，办公室6人，资源保护科6人，宣传教育与社区科3人，戛洒管护站1人，水塘管护站2人，者竜管护站2人；另聘请护林员30名常驻哨所分片管护。

（三）重点工作概述

1.积极推进生物多样性保护

（1）全面落实森林防火责任

一是加强巡护监管。为认真贯彻落实省、市、县森林防火工作会议精神和相关要求，确保重点火险期﹙自然保护区﹚森林资源安全，增设森林防火加密人员50名（季节性巡山护林员40人，路卡10人），长期使用承包管护人员30名，对自然保护区主要过山道路及辖区加强巡护。二是开展广泛宣传。充分利用防火宣传材料、撰写标语等多种宣传方式，开展内容丰富、形式多样的森林防火宣传教育活动，切实提高全民防火意识和法制观念，做到防火教育警钟长鸣。三是设立路卡堵源截流。在保护区周边主要进山路口增设12名人员，设立6个路卡点，禁止火源入山，规范入山人员行为，确保森林资源的安全。

（2）积极推进生物多样性保护

根据《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国野生动物保护法》《中华人民共和国自然保护区条例》等法律、行政法规的规定。为有效管保好自然保护区生态资源，采取行之有效的措施：一是采取分片包干、层层签订《森林资源承包管护目标责任状及管护合同》，按时完成天然林保护承包管护费的划拨；二是实行绩效考核目标管理。依据《自然保护区管理局野生动植物生态资源建设和管理工作规则》，从责任承包管护费用中扣留一定费用作为绩效考核资金；三是继续强化科技设施设备﹙无线GPS记录器、奥维地图、六只脚﹚的运用，广泛用于管护人员日常巡护监测工作；四是为加大生物多样性保护力度，配合森林公安等相关部门开展联合武装巡护，尽可能遏制破坏生态资源等违法行为。

（3）持续开展西黑冠长臂猿监测与保护

西黑冠长臂猿（Nomascus concolor）被IUCN列为极度濒危物种，属国家Ⅰ级重点保护野生动物。哀牢山新平县辖区是现今西黑冠长臂猿群体数量最大、分布最集中的区域，在我国乃至整个西黑冠长臂猿保护中有着举足轻重的地位。

2.继续完善疫源疫病、林业有害生物监测

根据玉溪市林草局相关文件精神，为进一步加强野生动物疫源疫病监测防控工作，确保生态资源和公共卫生安全，管护局高度重视此项工作。一是结合本区域实际，科学规划，科学合理设置候鸟等陆生野生动物观察点、巡查路线和监测样地，加强对重要野生动物集中分布地和鸟类主要繁殖地、停歇地、迁徙走廊带及相关环节的疫情监测。二是建立健全工作制度，明确岗位职责，将责任落实到具体人员，按照“勤监测、早发现、严控制”及“第一时间发现，第一现场控制”的要求，严密监测本区域候鸟等陆生野生动物种群动态，做好日常监测与防控。三是利用省林草局下拨的疫源疫病监测专用资金，购置一批疫源疫病监测设备，提升疫源疫病监测水平和野生动物救治能力。

3.持续开展鸟类环志工作

持续抽调人员在金山丫口鸟类环志站持续开展鸟类环志工作，同时开展候鸟保护宣传活动和打击猎捕候鸟专项行动，持续为候鸟迁徙保驾护航。

4.狠抓资源管护能力提升

严格按省林草局文件规定，层层签订管护合同，实施天然林承包管护和管护业务培训；按季节、分重点、分路段开展集中巡护、宣传教育、执法检查、联合执法、武装巡护等专项行动，全局干部职工参与巡护工作时间累计不少于70天、护林员每月巡护不少于22天。

（1）强化基层护林力量

年初根据需要我局管护的哀牢山国家级自然保护区新平段14275公顷，已经承包给水塘管护站和者竜管护站进行森林管护。

（2）认真履职管护职责

开展季度常规巡护、护林防火及生物多样性调研、野茶树专项保护行动；水塘管护站和者竜管护站每月开展集中巡护，同时要求管护人员每月巡护不少于22天。

5.持续加大资源保护宣传力度

为提高群众的保护意识和法律，引导群众配合保护工作，深入保护区周边乡镇和社区开展法律法规、野生动植物保护知识和生物多样性宣传，发放宣传单，持续扩大宣传的广度和深度。

6.主动完成其他重点工作

积极主动完成县委、县政府交办的扫黑除恶、脱贫攻坚、人居环境整治、创文创卫、民族团结进步示范县建设等重点工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

本部门人员编制26人，其中：事业编制26人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人。

离退休人员 3人，其中： 离休0人，退休 3人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 347.01万元，其中：一般公共预算347.01万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少11.28万元，降低3.15%，主要原因是人员调动，人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 347.01万元，其中:本年收入347.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款347.01万元（本级财力347.01万元，专项收入0万元），政府性基金预算财政拨款347.01万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少11.28万元，降低3.15%，主要原因是人员调动，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 347.01万元。财政拨款安排支出347.01万元，其中：基本支出332.01万元，与上年对比增加1.09万元，增长0.32%主要原因是住房公积金、基本工资上涨，项目支出15万元，与上年对比减少12.37万元，减少45.19%，主要原因是项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：按功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出32.18万元；卫生健康支出24.84万元；农林水支出258.25万元；住房保障支出31.74万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南哀牢山新平管护局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.5万元，较上年减少3万元，下降22.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南哀牢山新平管护局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南哀牢山新平管护局2021年公务接待费预算为3万元，接待46批次，接待380人次，较上年减少4.5万元，下降60%，减少原因；严格执行中央八项规定和县委县政府相关要求，厉行节约，严格控制压缩支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南哀牢山新平管护局2021年公务用车购置及运行维护费为7.5万元，较上年增加1.5万元，增长25%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.5万元，较上年增加1.5万元，增长25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）森林防火工作

1.全面检查维护森林防火设施设备，维修森林防火通道，完成林内林缘高火险区域部位杂草清除;

2.开展森林防火宣传教育活动及森林防火业务知识培训,明确森林防火各层级职责;

3.落实配强森林防火队伍；

4.部署保护区今冬明春森林防火工作。

（二）鸟类监测环志工作

1.护鸟巡护工作；

2.多渠道广泛宣传；

3.深入学校、社区向广大师生、群众普及候鸟保护知识，并通过师生与家长的沟通，带动周边社区民众认识、认同候鸟的重要价值和保护意义；

4.探索鸟类迁徙规律，研究鸟类繁殖及栖息地，进一步摸清哀牢山鸟类资源状况;

5.鸟类环志2000只以上。

（三）林业有害生物防治

1.扼制病虫害进一步扩散蔓延，以减轻危害，减少损失；

2.达到促进林木生长提质增效、助农增收的防治目标。

（四）野生动物收容就治

1.完善哀牢山野生动物救护站收容救护体系；

2.规范野生动物收容救护；

3.促进野生动物救护站管护工作有序健康发展。

 九、其他公开信息

（一）专业名词解释

鸟类环志：是指世界上用来研究候鸟迁徙动态及其规律的一种重要手段。鸟环由镍铜合金或铝镁合金制成，上面刻有环志的国家、机构、地址(信箱号)和鸟环类型、编号等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南哀牢山新平管护局2021年无机关运行经费安排，因为单位性质是公益I类事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53042700462800111

云南哀牢山新平管护局2021年部门预算公开表20210305033938254.xls