新平县供销联合社合作社2021年部门预算公开

监督索引号53042700347500000

新平县供销合作社联合社2021年预算公开目录

第一部分新平县供销社2021年单位预算编制说明

第二部分新平县供销社2021年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、单位政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

                                        新平县供销合作社联合社2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全县供销社的发展规划，指导全县供销社改革后的发展；

2、指导农村农民合作经济组织的发展，发展专业合作社、专业协会和民间流通组织、社区综合服务组织，培育龙头企业，组织农民进入流通领域，增加农民收入，建立农业社会化服务体系，参与和推进农业产业化经营；

3、协调农村合作经济组织与其他部门、组织的关系，向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见、建议和要求，维护其合法权益；

4、对重要农业生产资料、农副产品经营等主要经营业务进行组织、指导、协调和管理，开拓城乡市场，建立农资社会化服务体系和新型商品营销服务体系;

5、组织开展供销社系统员工和社员的教育培训，实行开门办社，建立一支高素质的员工队伍;

6、履行监督管理职责，指导供销合作社基层组织建设，改善经营管理，发挥联合、合作优势,管理运营本级社有资产，对社有资产行使出资人的职责;

7、代表参加市内外各种合作经济组织活动，加强与国际国内合作经济组织的联合、合作与交流;

8、承办县委、县政府以及上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

新平县供销合作社联合社是财政全额拨款参公事业单位，机构数1个，与上年相同，无变动情况。县供销社参公编制人数13人，年末实际在职人数14人，本年增加1人。离退休人员18人，其中：离休人员2人人，退休人员16人。

（三）重点工作概述

全县供销社系统围绕县委、县人民政府中心工作，按照省、市社的要求，把引领发展专业合作社和协会，提高农民组织化程度作为服务“三农”的切入点，积极引导农民走专业合作和协作发展之路，积极支持各类农村合作经济组织的发展壮大，累计引领发展农民专业合作社120个、农民专业合作社联合社4个，创建省、省社、市、市社级示范社17个。重点扶持打造农民专业合作社2个。其中，新平瑞沣柑桔专业合作社（新平哀牢潘橙果业有限公司）建成电商供货示范基地800亩，建成测糖、筛选分级、包装流水线3条，2018年为公司、社员和其他种植户分级包装线上线下销售各类柑桔4,000余吨，销售额达1,000余万元；新平兴农苦瓜专业合作社建成育苗示范基地12亩，统一供苗给社员和周边群众种植苦瓜7,960亩，2018年社员和周边群众统一收购销售苦瓜2,000吨，销售收入达7,000余万元，为社员二次分红返利50余万元。2019年上半年，完成领办发展农民专业合作社2个，申报创建农民专业合作社示范社中华总社级示范社1个，省社级示范社1个。

二、预算单位基本情况

县供销合作社联合社是财政全额拨款参公事业单位，机构数1个，与上年相同，无变动情况。县供销社参公编制人数13人，年末实际在职人数14人，本年增加1人。离退休人员18人，其中：离休人员2人人，退休人员16人。车辆编制1张，实有车辆1张。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年单位财务总收入319.41万元，其中：一般公共预算319.41万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0万元。

与上年对比单位财务总收入增加26.98万元，增加9.23%，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收入情况。

2021年单位财政拨款收入319.41万元，其中:本年收入319.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款319.41万元（本级财力319.41万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比单位财政拨款收入增加26.98万元。主要原因是人员增加1人。

预算单位支出情况

2021年单位预算总支出319.41万元。财政拨款安排支出319.41万元，其中：基本支出319.41万元，与上年对比增加26.98万元，增加9.23%，主要原因增加1人。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

商业服务业等支出-行政运行219.07万元，主要用于全社供销社工资福利支出、差旅费、办公费、交通补贴、交通费、会议费、工会经费、绩效目标考核奖等。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出50.04万元，主要用于全社供销社基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗12.37万元，主要用于全社供销社医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助12.36万元，主要用于全社供销社公务员医疗补助。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金25.57万元，主要用于全社供销社职工住房公积金缴费支出。

省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平县供销社2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.00万元，较上年减少0万元，下降0.00%，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费。

新平县供销社2021年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费。

新平县供销社2021年公务接待费预算为2.50万元，较上年持平，下降0.00%，国内公务接待批次为15次，共计接待150人次。

严格落实中央八项规定精神，厉行节约要求，结合上年度实际支出情况，进一步减压公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。

新平县供销社2021年公务用车购置及运行维护费为3.50万元，与上年持平，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费3.50万元，较上年增加0.00万元，下降0.00%。

八、重点项目预算绩效目标情况

我社充分发挥供销合作社扎根农村、贴近农民和组织体系比较完整、经营网络比较健全、服务功能比较完备等优势，主动探索“互联网+供销合作社”模式，完成建设新化供销社电商运营服务平台。与新平瑞沣柑桔专业合作社合作，把新平瑞沣专业合作社的柑桔基地打造成市供销社电商公司的供货基地，为社员线上销售产品。用活“引进来、送出去”方针，抓住玉溪市供销社电商公司与贵州省贵阳市供销社合作的机遇，将新平农特产品向外推介，为专业合作社和协会销售茶叶、核桃、水果等农产品。2020年上半年，电子商务销售额143.00万元，同比增76.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释。

无。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。

新平县供销社2021年商业服务业等支出经费安排219.07万元，与上年对比(2020年公用经费202.22万元)，增加16.85万元，增长8.33%，主要原因是人员增加，所需的办公费、差旅费等。公用经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53042700347500111

2021新平彝族傣族自治县供销合作社联合社（预算）20210305035437237.xls