新平县红十字会2021年部门预算公开

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新平县红十字会2021年预算公开目录

第一部分 新平县红十字会2021年部门预算编制说明

第二部分 新平县红十字会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

新平县红十字会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

新平县红十字会的主要职责是：①宣传贯彻执行红十字会法等相关法律法规，依照中国红十字会总会、云南省红十字会和玉溪市红十字会制定的工作规划、计划工作；②开展备灾救灾工作；③开展卫生救护、人道领域内的社会服务和社会公益活动；④加强基层组织建设，不断发展新会员和志愿者，壮大红十字队伍；⑤开展红十字青少年活动，培养青少年人道主义意识；⑥发展与各地红十字会之间的友好交往、交流与合作；⑦承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人，其中： 财政全供养5人，政府购买服务人员3人(1月20日清退2人，实际1人），共计6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。设1个内设机构：办公室，无下设事业单位。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

（三）重点工作概述

主要工作任务是开展备灾救灾工作、倡导无偿献血、捐献干细胞、人体器官，应急卫生救护、人道领域内的社会服务和社会公益活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人，其中： 财政全供养 5人，政府购买服务人员3人(1月20日清退2人，实际1人），共计6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入126.56万元，其中：一般公共预算财政拨款126.56万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。与上年财务总收入92.77万元，增加33.79万元，上升26.70%。主要原因为：项目预算增加，另外，由于2019年的机构改革中调入新的职工1人，因此，正常支出增加，才能确保红会机关正常运转。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入126.56万元，其中:本年收入126.56万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款126.56万元（本级财力126.56万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，与上年财务总收入92.77万元，增加33.79万元，主要原因为：项目预算增加，另外，由于2019年的机构改革中调入新的职工1人，所以，2020年人员经费正常支出增加。

四、预算单位支出情况

202１年部门预算总支出126.56万元。财政拨款安排支出126.56万元，其中，基本支出114.12万元，与上年基本支出90.77万元对比增加23.35万元，上升20.46％。主要原因是人员增加，相应工资、奖金、公务交通补贴以及其他福利等也增加；项目支出12.44万元，与上年2.00万元对比增加10.44万元，主要原因是应急救护公益培训经费、委托业务费、专用材料购置费等增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共预算本级财力安排支出按功能科目分类情况说明：208社会保障和就业支出109.92万元，其中基本支出97.48万元，项目支出12.44万元，科目代码2080505行政事业单位养老保险缴费支出8.38万元，科目代码20816红十字会事业支出101.54万元（基本支出89.10万元、项目支出12.44万元），科目代码2081601行政运行90.54万元（基本支出89.10万元、项目支出1.44万元），科目代码2081699其他红十字会事业支出11万元（项目支出11.00万元），210卫生健康支出7.11万元，其中科目代码2101101行政单位医疗4.49万元；科目代码2101103公务员医疗补助2.62万元。科目代码30226住房保障支出9.53万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明：基本支出114.12万元，即：科目代码30101工资福利支出（基本工资）22.56万元；科目代码30102津贴32.58万元；科目代码30103奖金12.00万元；科目代码30108机关事业单位基本养老保险8.38万元；科目代码30110-12其它保险7.39万元(职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费）；科目代码30113住房公积金9.53万元;科目代码30399其他对个人家庭(器官捐献家属春节慰问）的补助支出1.35万元；科目代码30201办公费2.25万元；科目代码30207邮电费0.2万元，科目代码30226劳务费9.30万元，科目代码30228工会费0.80万元，科目代码30229福利费0.50万元，科目代码30231公务用车运行维护费2.90万元；科目代码30239其他交通费用4.38万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个(彩色打印机、办公桌椅、公务用车保险及维修、复印纸），政府采购预算总额2.68万元，其中：政府采购货物预算2.68万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平县红十字会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.80万元，较上年增加0.00万元，与上年持平。　

（一）因公出国（境）费

我单位2021年一般公共预算“三公”经费支出:1.因公出国（境）0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费

公务接待费0.80万元。较上年0.80万元持平，预算接待10批次、74人次。　　

　　（三）公务用车购置及运行维护费

新平县红十字会2021年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，较上年持平；公务用车运行维护费为3.00万元，较上年持平，公务用车保有量1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

　　开展备灾救灾工作、倡导无偿献血、捐献干细胞、人体器官，应急卫生救护、人道领域内的社会服务和社会公益活动。  到2022年，全省公众卫生应急知识宣传普及率达20%（其中城市达25%，农村达10%），急救技能培训达5%(其中城市达6%，农村达3%），全民公共卫生安全意识、危机意识、责任意识明显增强，预防避险和自救互救能力大幅提升，实现突发事件社会预警、社会动员、快速反应、应急处置的整体联动。在2020年的基础上，全省公众卫生应急知识宣传普及率达20%（其中城市达25%，农村达10%），急救技能培训达5%(其中城市达6%，农村达3%），全民公共卫生安全意识、危机意识、责任意识明显增强，预防避险和自救互救能力大幅提升，实现突发事件社会预警、社会动员、快速反应、应急处置的整体联动。按省、市红会下达的目标任务，积极开展应急救护普及培训，提高全社会应对意外伤害和突发灾害时的自救互救能力，最大限度的减轻自然灾害等意外事故造成的人身伤害。同时，加大志愿者业务技能培训，提升素质，为创建文明城市做出积极地贡献。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位2021年机关运行经费安排126.56万元，其中：基本支出114.12万元，项目支出12.44万元。工资福利支出（基本工资）22.56万元，科目代码30102津贴32.58万元，科目代码30103奖金12.00万元；科目代码30108机关事业单位基本养老保险8.38万元，科目代码30110-12其它保险7.39万元(职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费），科目代码30113住房公积金9.53万元;科目代码30399其他对个人家庭(器官捐献家属春节慰问）的补助支出1.35万元，科目代码30201办公费2.25万元，科目代码30207邮电费0.2万元，科目代码30226劳务费9.30万元，科目代码30228工会费0.80万元，科目代码30229福利费0.50万元，科目代码30231公务用车运行维护费2.90万元，科目代码30239其他交通费用4.38万元与上年基本支出90.77万元对比增加23.35万元，上升20.46％。主要原因是人员增加，相应工资、奖金、公务交通补贴以及其他福利等也增加；项目支出12.44万元，与上年2.00万元对比增加10.44万元，主要原因是应急救护公益培训经费、委托业务费、专用材料购置费等增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号 53042700576100000 

红十字会2021预算红十字会预算表20210305043139211.xlsx

新平县红十字会部门预算重点领域财政项目文本公开.doc