中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会2025年部门预算公开说明

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中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会2025年预算公开

目录

第一部分 中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.领导全县共青团工作和少先队工作，在县青年联合会中发挥核心作用，对青年社会组织进行指导和管理。

2.参与制定新平县青少年事业发展规划和青少年工作政策措施，对青少年教育培训基地、青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3.协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务，代表和维护青少年儿童的合法权益。

4.培养社会主义建设者和接班人，巩固和扩大党执政的青年群众基础，努力为党输送新鲜血液。调查分析团组织状况，指导全县共青团组织、团干部和团员队伍建设，积极推荐优秀共青团员作为党员发展对象，充分发挥共青团党的助手和后备军作用。

5.调查和分析青少年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和青少年思想道德教育问题，并提出相应对策，组织开展相应的实践活动。

6.研究新时期团的组织建设问题，加强团的基层组织建设，协助党组织管理乡镇（街道）、县直单位团组织主要负责人，指导全县各级各类团校的工作，开展健康有益的文化、科技、卫生、体育等活动，配合有关部门，共同维护社会稳定。

7.组织和带领团员青年积极投身经济建设和社会发展，为新平社会主义现代化建设充分发挥青年的生力军和突击队作用。

8.配合有关部门，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、青年发展办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.紧扣政治建设，加强思想政治引领。深化“云岭青年大学习”“红领巾爱学习”“青年讲师团”等学习，全年举办2期青年马克思主义者培养工程培训班，不断提升团干部、少先队工作者的政治素养、业务水平和履职能力。深入爱国主义教育基地、青少年校外实践基地等开展团员青年和青少年乐于接受的主题实践活动。

2.紧扣中心大局，引领青年建功新时代。聚焦县委关爱农村“一老一小”等中心工作，深化“利剑护蕾”专项行动，争取整合企业、社会等多方资源，形成合力打造“团团聚力情暖童心”和情暖童心·七彩假期——“红色小课桌”品牌活动。在高原特色农业、文旅研学等产业中培育“一业一星”青创人才，重点抓好云南新平产业园区团工委建设，指导云南玉溪仙福钢铁（集团）有限公司建立团委，强化团组织在重大项目建设中对团员青年的引领作用。深化云南省支持青年创业兴乡三年行动政策落实，开展“三下乡”“返家乡”“扬帆计划”等大学生社会实践活动，组织开展青年电商人才培训和电商直播技能大赛，推动青年电商人才培育工作再上新台阶，做好青年创业就业服务工作。

3.紧扣强基固本，纵深推进基层组织建设。围绕群团改革工作，推动共青团改革向纵深发展，巩固学校等传统领域团建，扩大“两企三新”领域组织覆盖及作用发挥，拓展行业系统、新兴领域团建；组织开展基层团委书记述职评议，通过亮晒比拼提高全团工作水平；加强“青年之家”建设管理，有效提升“青年之家”服务能力、活跃度。规范团员发展，抓好团干部“选、育、管、用”四个环节，健全团干部考核评价机制，加强日常监督管理。充分发挥青联组织枢纽作用，定期组织召开青联委员交流会，广泛团结凝聚各行各业青年。深化少先队改革，加快构建少先队社会化工作体系，不断提高育人成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,343,494.58元，其中：一般公共预算1,343,494.58元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加177,842.58元，增长15.26%，主要原因是将全县招募的西部志愿者生活补助经费都纳入本单位预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,343,494.58元，其中：本年收入1,343,494.58元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,343,494.58元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加177,842.58元，增长15.26%，主要原因是将全县招募的西部志愿者生活补助经费都纳入本单位预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,343,494.58元。财政拨款安排支出1,343,494.58元，其中：基本支出964,731.00元，与上年对比增加23,679.00元，增长2.52%，主要原因是工资保障水平增加；项目支出378,763.58元，与上年对比增加154,163.58元，增长68.64%，主要原因是将全县西部志愿者生活补助经费都纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）一般公共服务支出（类）1,043,664.00元，具体情况如下：

2012901行政运行支出689,964.00元。主要用于单位人员经费、日常公用经费支出；

2012902一般行政管理事务支出303,700.00元。主要用于一般行政管理事务支出；

2012999其他群众团体事务支出50,000.00元。主要用于群众团体事务支出。

（二）社会保障和就业支出（类）108,015.00元，具体情况如下：

2080501行政单位离退休支出300.00元。主要用于单位退休人员费用支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出107,715.00元。主要用于单位养老保险费用支出。

（三）210卫生健康支出（类）72,378.00元，具体情况如下：

2101101行政单位医疗支出46,818.00元。主要用于单位医疗保险费用支出；

2101103公务员医疗补助支出24,480.00元。主要用于公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出1,080.00元。主要用于单位大病医疗补助费用支出。

（四）213农林水支出（类）1,663.58元，具体情况如下：

2130804创业担保贷款贴息及奖补支出1,663.58元。主要用于开展创业担保贷款工作支出。

（五）221住房保障支出（类）117,774.00元，具体情况如下：

2210201住房公积金支出117,774.00元。主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额14,500.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算14,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27,000.00元，较上年增加3,000.00元，增长12.50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会2025年公务接待费预算为3,000.00元，较上年增加3,000.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为4次，共计接待32人次。

主要原因是2024年未预算公务接待费，2025年预计需要开展公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会2025年公务用车购置及运行维护费为24,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费24,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）西部志愿者生活补助经费项目274,900.00元

绩效目标：2025年新平县西部计划项目办签订服务协议西部计划志愿者9人，将在服务基层青年工作的岗位上，开展为期1－3年的志愿服务工作。聚焦提升西部计划志愿者培养管理实效，积极探索管理机制，凝聚多方合力，多举措建设好西部计划志愿者队伍。将西部计划志愿者工作经费纳入县团委工作预算，提供基本的办公、安全保障，落实好生活待遇保障，及时足额发放西部计划志愿者的补助每人每月不低于2,800.00元，以达到更好保障西部计划志愿者的生活。对照大学生志愿服务西部计划实施方案，从政策理论学习情况、工作开展情况等方面进行明确规定以达到帮助西部计划志愿者自主管理与共同发展，不断提高基层服务能力的目标。

（二）预防青少年违法犯罪专项经费项目50,000.00元

绩效目标：2025年预防青少年违法犯罪专项经费为50,000.00元，主要开展预防青少年违法犯罪、少先队辅导员培训，基层团干部暨青年马克思主义者培养工程培训、“利剑护蕾”系列活动、大学生返家乡活动、“红色小课桌”活动、五四青年节系列活动，“3.5”“12.5”等志愿者服务活动、基层团组织书记预防青少年违法犯罪活动述职评议会议，西部计划大学生志愿者座谈会议，履行好青少年工作职责，切实提高新平共青团及少先队工作水平。紧紧围绕党政中心工作，组织开展好团员及少先队活动，确保专款专用，开展好预防青少年违法犯罪工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会2025年机关运行经费安排104,100.00元，与上年对比减少1,500.00元，下降1.42%，主要原因是福利费预算下降。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会资产总额185,095.39元，其中，流动资产167,303.47元，固定资产17,791.92元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加65,383.90元，其中固定资产增加7,921.84元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会资产总额2025年无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53042700671200111

中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会2025年部门预算公开表.xlsx

中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.docx