新平彝族傣族自治县科学技术协会2025年部门预算公开说明

监督索引号53042700173100000

新平彝族傣族自治县科学技术协会

2025年预算公开目录

第一部分新平彝族傣族自治县科学技术协会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分新平彝族傣族自治县科学技术协会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县科学技术协会

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

2.开展学术交流，活跃学术思想，促进科学和地方经济的发展，促进决策科学化和民主化。

3.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想，倡导科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展科学技术教育活动，提高全民科学素质。

4.依照《社会团体登记管理条例》，负责对所属学（协）会进行业务管理和指导，发展基层科普组织，提升基层科协组织力。

5.组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

6.促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

7.注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学人才和创新团队，推选、宣传优秀科技工作者，举荐科技人才。

8.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，即综合股。

（三）重点工作概述

1.提高政治站位，将广大科技工作者思想聚焦到县委对中国式现代化建设新平实践的重大部署上来。

2.深化作风革命和效能革命，以铁的纪律和实的作风重塑科协新形象，服务新平高质量发展的能力得到提升。

3.强基固本，以县科协换届为契机，深化乡镇（街道）科协“4+2”改革和加快基层协会组织转型，进一步加强科协组织自身建设。

4.立足“四个服务”开展“创新驱动发展”行动，全力助推县域经济社会发展。

5.积极构建全域大科普工作新格局，强化阵地建设，丰富科普宣传活动，加快公民科学素质水平提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制3人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,750,433.20元，其中：一般公共预算1,750,433.20元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，部门财务收入1,750,433.20元比上年1,892,452.49减少142,019.29元，下降7.50%，主要原因分析：一是2024年预算时把事业单位基础性绩效工资数据录入，导致财政拨款数据增大，2025年正常预算基础绩效；二是社会保险等欠缴月份2024年预算时欠缴月份数大，2025年欠缴月份数减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,750,433.20元，其中：本年收入1,750,433.20元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,750,433.20元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，部门财务收入1,750,433.20元比上年1,892,452.49减少142,019.29元，下降7.50%，主要原因分析：一是2024年预算时把事业单位基础性绩效工资数据录入，导致财政拨款数据增大，2025年正常预算基础绩效；二是社会保险等欠缴月份2024年预算时欠缴月份数大，2025年欠缴月份数减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,750,433.20元。财政拨款安排支出1,750,433.20元，其中：基本支出1,127,233.20元，与上年1,288,052,49对比减少160,819.29元，下降12.49%，主要原因分析：一是2024年预算时把事业单位基础性绩效工资数据录入，导致财政拨款数据增大，2025年正常预算基础绩效；二是社会保险等欠缴月份2024年预算时欠缴月份数大，2025年欠缴月份数减少。项目支出623,200.00元，与上年604,400.00元，增加18,800.00元，增长3.11%，主要原因分析：科学技术事务管理支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）科学技术管理事务支出830,193.56元，具体情况如下：

2060101科学技术管理事务行政运行安排支出815,793.56元，主要用于行政运行支出；
    2060602科学技术管理事务一般行政管理事务安排14,400.00元，主要用于一般行政管理事务支出；

（二）科学技术普及支出590,000.00元，具体情况如下：

2060702科学技术普及科普活动安排590,000.00元，主要用于科普活动支出；

（三）社会保障和就业支出119,282.40元，具体情况如下：

2080501行政事业单位养老支出行政单位离退休安排300.00元，主要用于行政单位离退休支出；
    2080505行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出安排支出118,982.40元，主要用于机关事业单位基本养老保险费用支出。

（四）卫生健康支出78,603.24元，具体情况如下：

2101101行政单位医疗安排49,710.96元，主要用于行政单位医疗支出；

2101103行政事业单位医疗公务员医疗补助安排26,512.68元，主要用于公务员医疗补助费用支出；
    2101199其行政事业单位医疗安排2,379.60元，主要用于其行政事业单位医疗支出。

（五）住房保障支出132,354.00元，具体情况如下：

2210201住房保障支出住房改革支出住房公积金支出安排132,354.00元，主要用于住房公积金补助支出。

五、对下专项转移支付情况

2025年新平彝族傣族自治县科学技术协会对下转移支付预算12,000.00元，按功能科目分类情况：

2060702科普活动支出12,000.00元，（1）开展公民科学素质提升行动；（2）科技推广培训（农函大）等工作支出，其中：桂山街道10,000.00元、古城街道10,000.00元、平甸10,000.00元、扬武镇10,000.00元、新化乡10,000.00元、老厂乡10,000.00元、戛洒镇10,000.00元、水塘镇10,000.00元、者竜乡10,000.00元、漠沙镇10,000.00元、建兴乡10,000.00元、平掌乡10,000.00元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县科学技术协会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计55,000.00元，较上年减少3,000.00元，下降5.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县科学技术协会2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00万元；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县科学技术协会2025年公务接待费预算为2,000.00元，较上年减少3,000.00元，减少60.00%，国内公务接待批次为10批次，共计接待40人次。

减少原因是严格坚持厉行节约，落实政策性调减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县科学技术协会2025年公务用车及运行维护费为53,000.00元，较上年增加0.00万元，增长0.00万元；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2060702科普活动科普经费590,000.00元。依据省科素办《关于下达“十四五”公民科学素质建设发展目标值的通知》精神，以2022年末户籍人口279735人，按人均科普经费不少于2.00元计算，与2021年、2022年、2023年2024年的每年590,000.00元持平测算，预算2025年科普经费590,000.00元。乡镇分配120,000.00元，20.34%，县科协470，000.00元，79.66%。主要绩效目标如下：一是持续开展全国科普示范县建设工作，制作创建成果宣传和展示板、画册，创建资料台账收集整理印制，维护、更新或制作和睦广场、民族广场等一批宣传栏（牌）等；制作科普示范县创建氛围营造户外标语广告牌，更新或制作和睦广场、民族广场等宣传栏（牌），在新平电视台和大美新平APP科普专栏，拓展科普宣传新渠道；采编创建全国科普示范县主题《哀牢山》专刊，并在《哀牢山》杂志开始科普专栏。二是公民科学素质提升行动，组织开展1期全县中小学科技副校长、科技教师业务能力提升培训；购置1批青少年科技创新大赛赛前培训设备（无人机、机器人2个项目）；组织开展1期基层科普组织负责人能力提升培训；组织开展科技周、全国科普日、“三下乡”系列主题科普宣传活动，着力于公民科学素质提升工作。三是开展科技培训（农函大），全县完成农函大培训人次数不少于1690人次，不低于2024年1600人次任务数，邀请百名专家下基层暨农函大培训4期，不少于250人。四是推进创建认定县级科普组织示范建设工作，支持推进老科协和防邪教协会等县科协所属学协会规范化建设。探索村集体经济组织+农村专业技术协会新发展模式工作。开展科普小镇建设前期工作。推进基层科普组织创建工作，巩固提升示范效果，引进创新科普示范项目。

（二）代理记账委托业务专项资金14,400.00元。加强县科协财务管理，规范会计核算，依据《中华人民共和国会计法》第五章第36条“不具备设置会计机构和会计人员条件的，应当委托经批准设立从事会计代理记账业务的中介机构代理记账”的规定委托代理记账公司，购买价格参照市场价格确定，经费列入部门预算，委托代理记账公司，为我单位审核原始凭证、填制记账凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。按签订的代理记账委托合同，需要代理记账委托业务费1,200.00元/月，全年合计金额：14,400.00元。绩效目标是：代理记账委托业务项目的开展，规范新平县科协会计核算，确保原始凭证、记账凭证、会计账簿审核无误，财务会计报告数字的准确性。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县科学技术协会2025年机关运行基本支出经费安排123,900.00元，与上年133,400.00元对比减少9,500.00元，下降7.12%，主要原因是：公务接待费、邮电费、福利费、办公费减少。机关运行基本支出经费含办公费：11,010.00元，公务接待费2,000.00元，邮电费：490.00元，工会经费：8,000.00元，福利费：3,500.00元，离退休干部公用经费300.00元，水费：1,200.00元，电费：1,800.00元，公务用车运行维护费：53,000.00元，其他交通费用：42,600.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，新平彝族傣族自治县科学技术协会资产总额239,832.33元，其中，流动资产25,922.32元，固定资产213,910.01元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少66,267.47元，其中固定资产减少56,007.13元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

新平彝族傣族自治县科学技术协会2025年无政府性基金预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53042700173100111

附件：

1、

新平彝族傣族自治县科学技术协会2025年部门预算公开表1739939100.xlsx

2、

新平彝族傣族自治县科学技术协会预算重点领域财政项目文本.docx（20250307修改）.docx