新平彝族傣族自治县接待办公室2025年部门预算编制说明

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新平彝族傣族自治县接待办公室2025年预算公开

目录

第一部分 新平彝族傣族自治县接待办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县接待办公室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县接待办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

负责承办县委、县人大、县政府、县政协四大机关和以四大机关名义开展的重大活动对外接待事宜。负责做好到新平县进行工作调研、检查、指导、考核的副厅级及以上领导和随行人员的公务接待事宜。负责做好由市属相关部门代表市委、市人大、市政府、市政协牵头带队到新平的各类综合性调研、检查、督查、考核的公务接待事宜。负责做好县外由县级主要领导带队的考察组的公务接待事宜。负责指导全县公务接待事宜。完成县委办公室交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.尽心尽力做好公务接待工作。接待办公室在开展公务接待时注重加强筹划部署，接到接待任务后及时与牵头部门和联络员对接，对接待时间、接待地点、接待对象、接待范围、接待标准和注意事项进一步细化，明确具体责任人，分头准备。接待前强化对客房、就餐场地、环境布置、用餐菜谱、行程点位等检查核对。接待人员各司其职，坚持热情、周到、细致服务，尽显新平的美丽。

2.依法依规开展公务接待。新平县接待办公室积极履行部门职责，严格执行中央八项规定精神及其实施细则，切实推进公务接待工作规范高效，高标准优质开展。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2025年财务总收入1,060,489.00元，其中：一般公共预算1,060,489.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少12,439.00元，下降1.16%，主要原因是本年预计空编人员不再补充，社会保险缴费预算比上年减少1人。

（二）财政拨款收入情况

2025年财政拨款收入1,060,489.00元，其中：本年收入1,060,489.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,060,489.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少12,439.00元，下降1.16%，主要原因是本年预计空编人员不再补充，社会保险缴费预算比上年减少1人。

四、预算单位支出情况

2025年预算总支出1,060,489.00元。财政拨款安排支出1,060,489.00元，其中：基本支出660,489.00元，与上年对比增加减少12,439.00元，下降1.85%，主要原因是本年预计空编人员不再补充，社会保险缴费预算比上年减少1人；项目支出400,000.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是接待工作经费预计需求本年与上年一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）一般公共服务支出（类）839,196.00元，具体情况如下：

2013103机关服务支出839,196.00元。主要用于人员工资、福利费、工会费、日常办公费、四大机关开展的重大活动对外接待支出。

（二）社会保障和就业支出（类）81,823.00元，具体情况如下：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出81,823.00元。主要用于缴纳职工基本养老保险支出。

（三）卫生健康支出（类）53,412.00元，具体情况如下：

2101102事业单位医疗支出35,712.00元。主要用于缴纳职工基本医疗保险支出；

2101103公务员医疗补助支出16,600.00元。主要用于缴纳职工公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出1,100.00元。主要用于缴纳职工工伤保险支出。

（四）住房保障支出（类）86,058.00元，具体情况如下：

2210201住房公积金支出86,058.00元。主要用于缴纳职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额20,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算20,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县接待办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计350,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县接待办公室2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是本年预计没有因公出国（境）人员，未预算因公出国（境）费，与上年一致。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县接待办公室2025年公务接待费预算为350,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为168次，共计接待3,500人次。

主要原因是接待工作经费预计需求与上年一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县接待办公室2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因是我单位没有公务用车未预算公务用车运行维护费，与上年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

接待工作经费项目400,000.00元

绩效目标：一是保障我县2025年四大机关以四大机关名义开展的重大活动对外接待事宜工作支出；二是在接待工作中积极挖掘新平特色菜肴，推出地方饮食特色的接待食谱，力推新平发展和新平美丽。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县接待办公室2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是新平彝族傣族自治县接待办公室为事业单位，无机关运行经费安排，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，新平彝族傣族自治县接待办公室资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元（我单位没有固定资产，与主管局县委办公室合并办公，使用主管局资产），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

新平彝族傣族自治县接待办公室2025年无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表（按资产管理要求，新增资产配置表实际采购资产时才申报）、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53042700620100100111

新平彝族傣族自治县接待办公室2025年部门预算重点领域财政项目文本.doc

新平彝族傣族自治县接待办公室2025年部门预算公开表.xlsx