新平彝族傣族自治县档案馆2025年预算公开说明

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新平彝族傣族自治县档案馆2025年预算公开

目录

第一部分 新平彝族傣族自治县档案馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县档案馆2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县档案馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法律法规。负责接收全县党政群机关、企事业单位的档案及与档案有关的资料。负责向社会征集非国家所有，但对国家和社会有保存价值的档案。负责对馆藏档案、资料进行规范化整理、科学化管理和安全保管，保守党和国家秘密，保证档案安全。按照档案信息化标准，承担县级数字档案馆建设任务。负责向各单位和社会提供档案利用和政府信息公开查询服务，组织开发馆藏档案信息资源，按要求向社会开放档案。完成县委办公室交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、收集整理股、保管利用股、编研开发股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

新平县档案馆围绕县委、县政府中心工作，突出档案规范化建设，切实做好档案各项工作。

一是认真贯彻《云南省档案安全建设年工作方案》的相关要求，切实抓好各项工作的落实。新平县档案馆以第十七个国际档案日为契机，全方位、多角度开展档案法治宣传活动。加强业务指导，全面推行档案三合一制度，通过召开培训会议、深入实地指导各单位完成档案归档工作。对照《档案馆安全风险评估体系》从馆库安全、档案实体安全、档案信息安全、安全保障机制4个方面进行全面深入排查，发现问题后及时按照任务分工明确责任股室、责任人，确保各项整改任务落地见效。

二是完善制定《新平县档案馆收集档案范围细则（试行）》，以到期档案依法接收进馆为导向，以“增量重民生、存量重开放，接收重实效、开放重成效”的导向推进档案资源建设提质扩面。积极做好档案查阅服务，增加档案开放数量，通过二维码调查问卷调查群众对档案查阅利用服务的满意度，根据反馈意见不断优化档案利用服务体系，更好为全社会提供档案利用服务。

三是全面完成全县83家单位档案三合一制度的编制和审核工作，完成率达100.00%。全面启动到期档案移交工作。制定到期档案接收计划，探索实施“由县档案馆提供技术、设备、场地，各立档单位安排人员到馆进行数字化”的工作模式，配备8套扫描设备，由档案移交部门安排专人到档案馆完成档案数字化以后，将到期档案移交县档案馆。目前已完成12家单位到期档案接收工作。完成农村土地承包经营权确权登记颁证档案清理核查工作，即将启动移交工作。完成全县124个村（社区）档案摸底排查工作，为明年启动村级档案规范化管理打好基础。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2025年财务总收入4,216,174.50元，其中：一般公共预算4,091,641.70元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入124,532.80元。

与上年对比增加2,317,310.50元，增长122.04%，主要原因是2025年新增档案馆库房新增设施设备经费项目，涉及档案馆库房各类设备购置，档案专项经费项目资金增加数字档案馆建设资金和维护费用。

（二）财政拨款收入情况

2025年财政拨款收入4,091,641.70元，其中：本年收入4,091,641.70元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,091,641.70元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加2,257,777.70元，增长123.12%，主要原因是2025年新增档案馆库房新增设施设备经费项目，涉及档案馆库房各类设备购置，档案专项经费项目资金增加数字档案馆建设资金和维护费用。

四、预算单位支出情况

2025年预算总支出4,216,174.50元。财政拨款安排支出4,091,641.70元，其中：基本支出1,693,742.00元，与上年对比增加59,878.00元，增长3.66%，主要原因是人员正常晋升；项目支出2,397,899.70元，与上年对比增加2,197,899.70元，增长1,098.95%，主要原因是2025年新增档案馆库房新增设施设备经费项目，涉及档案馆库房各类设备购置，档案专项经费项目资金增加数字档案馆建设资金和维护费用。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）一般公共服务支出（类）3,549,927.70元，具体情况如下：

2012604档案馆支出3,549,927.70元。主要用于人员工资，福利费、工会费、日常办公费、公务用车运行维护费、档案标准化扫描管理工作、档案库房新增设备支出。

（二）社会保障和就业支出（类）195,420.00元，具体情况如下：

2080501行政单位离退休支出1,200.00元。主要用于行政单位离退休经费支出；

2080502事业单位离退休支出300.00元。主要用于事业单位离退休经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出193,920.00元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）卫生健康支出（类）152,254.00元，具体情况如下：

2101101行政单位医疗支出1,412.00元。主要用于缴纳行政单位承担的大病补充保险；

2101102事业单位医疗支出82,466.00元。主要用于缴纳事业单位承担的大病补充保险和医疗保险；

2101103公务员医疗补助支出66,540.00元。主要用于公务员医疗补助缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出1,836.00元。主要用于工伤保险缴费支出。

（四）住房保障支出（类）194,040.00元，具体情况如下：

2210201住房公积金支出194,040.00元。主要用于为职工缴纳住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算3,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县档案馆2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县档案馆2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县档案馆2025年公务接待费预算为2,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为4次，共计接待25人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县档案馆2025年公务用车购置及运行维护费为24,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费24,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）档案专项经费项目747,899.70元

绩效目标：根据云档发〔2012〕32号关于印发《云南省档案局基本运行维护费用项目预算定额标准（试行）文件的通知》的文件精神，具体目标如下：

一是改善库房环境，完成档案库房的温湿度控制系统和防虫防霉设施的建设和升级，确保库房环境达标率达到95.00%及以上。二是完成至少700,000页档案的扫描和数字化工作，使馆藏档案的数字化覆盖率提高至85.00%。完成数字化档案的双重备份，确保数据的安全性和可靠性。三是成功征集至少10份具有重要历史价值的档案，形成详细的征集报告。通过各类媒体和活动，提高档案征集和保护的社会影响力，至少举办2场档案征集宣传活动。

（二）档案馆库房新增设施设备经费项目1,650,000.00元

绩效目标：为推动我县到期档案接收工作顺利完成，根据《档案馆建筑设计规范》《档案库房智能化建设规范》等的要求，具体目标如下：一是提升档案管理现代化水平，通过智能化密集架和温湿度控制系统的引入，实现档案管理手段的现代化，提高档案存取的快捷性和方便性。二是增强档案保管环境安全性，通过智能化管理系统，增强档案保管环境的安全性，确保档案材料的安全和稳定。三是实现档案库房温湿度的精确控制，确保档案库房的温湿度符合国家规定的标准，以保护档案材料不受温湿度波动的影响。四是实现档案库房环境的自动调控，通过智慧档案库房环控设计，实现温湿度的自动调控，包括自动控制空调、加除湿设备等，以达到库房环境恒温恒湿的目的。六是满足档案防护十防内容，通过集成密集架、温湿度调控系统、环境监控系统、安全防护等设备，实现档案防护的全面要求。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县档案馆2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是新平彝族傣族自治县档案馆为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，新平彝族傣族自治县档案馆资产总额816,508.82元，其中，流动资产126,075.25元，固定资产690,433.57元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少242,704.41元，其中固定资产减少126,191.96元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

新平彝族傣族自治县档案馆2025年无政府性基金预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53042700620100200111

新平彝族傣族自治县档案馆2025年部门预算公开表.xlsx

新平彝族傣族自治县档案馆2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc