中共新平彝族傣族自治县委员会组织部2025年部门预算

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中共新平彝族傣族自治县委员会组织部2025年预算公开

目录

第一部分 中共新平彝族傣族自治县委员会组织部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共新平彝族傣族自治县委员会组织部2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共新平彝族傣族自治县委员会组织部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）研究和指导全县党组织、特别是基层党组织建设，探索各类新兴组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员发展、教育和管理工作；组织新时代党的建设理论研究；代县委管理县管党费。

（2）研究提出乡镇（街道）、县直单位由县委管理的领导班子调整、配备的意见建议；加强领导班子和干部队伍思想作风建设；负责县委管理干部的推荐、考察、任免、考核和工资、待遇、退休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

（3）研究制定全县干部队伍建设的具体政策和措施，组织落实培养选派年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部及科级后备干部工作。

（4）负责全县党的组织制度和干部人事制度改革的综合研究、组织实施和宏观指导。

（5）负责全县组织、干部、人才、公务员和离退休干部工作的调查研究、督促检查，及时向县委反映重要情况，提出建议。

（6）研究和指导全县干部教育工作，拟订全县干部教育培训计划，组织县管干部、组织系统干部及有关党政干部进行培训；协助有关部门搞好干部培训基地及师资队伍建设工作。

（7）研究和指导全县干部和选拔任用干部工作的监督工作，干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部、公务员的申诉和来信来访工作。

（8）负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；代县委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

（9）牵头抓总全县基层党建工作，统筹协调混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作。

（10）负责全县公务员队伍的建设和综合管理工作。

（11）负责全县离退休干部的建设和综合管理工作。

（12）完成县委、县委人才工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、组织股、公务员股、人才工作股、干部股、干部监督股、干部教育股、老干部工作股，机关党建股。

所属单位5个，分别是：

1.新平县委组织部党员教育中心（党员干部现代远程教育工作办公室）。

2.新平县老干部活动中心。

3.新平县人才发展中心。

4.新平县党群服务中心。

5.新平县干部人事档案管理中心。

所属单位经费由县委组织部统一核算，预算未单独公开。

（三）重点工作概述

1.突出固本培元、凝心聚魂，着力强化理论武装。一是持续巩固提升好党纪学习教育成果，强化党纪学习教育成果运用；二是谋划开展好干部教育工作，严格督促落实“第一议题”学习制度，围绕党的二十届三中全会精神宣传贯彻落实，深入开展好基层干部“赋能行动”，举办好“万名党组织书记大轮训”和“万名党员进党校”培训班等；三是严肃认真开展党内政治生活，指导开好民主生活会和组织生活会。

2.突出政治功能、组织功能，着力深化党建引领。一是强化党员队伍建设，制定实施《新平县党员教育培训工作规划（2024—2028年）》；二是巩固提质基层党建“四级联创”成果，持续实施“三新”党组织覆盖攻坚行动，常态化整顿提升软弱涣散基层党组织；三是抓好《新平县关于促进村办公司发展的意见》执行落实；四是科学谋划和启动开展2026年村级组织换届；五是深化党群服务中心“强基础、创特色”行动；六是打造党建示范点，连点成线，抓实特色党建示范带建设。

3.突出政治标准、事业导向，着力锻造过硬队伍。一是持续优化班子建设和年轻干部培养，完成机构改革后配齐配全领导干部和谋划开展乡镇党委领导班子换届工作；二是抓好全县公务员队伍建设规划（2024—2028年），选调生和公务员的招录、管理和考核等工作，推进职级晋升能上能下；三是健全长效机制，将干部提拔使用、职级晋升，单位人员招录、转任等工作与乡镇（街道）抓经济促发展考核等结果相挂钩，切实激励干部担当作为；四是制定实施《2025年干部教育培训计划》，深入实施开展基层干部“赋能行动”，切实提升干部干事创业能力；五是全面落实《新平县推进领导干部能上能下若干措施》《新平县股所级干部选拔任用管理办法》《关于进一步完善新平县干部监督联席会议制度的实施意见》等选人用人和监督协作机制。

4.突出以用为本、聚智聚力，着力建设人才强县。一是全力打造县域产才融合绿色发展集聚区；二是争取人才项目示范创建；三是充分释放人才政策红利；四是持续深化与周边县（市、区）人才交流合作。

5.突出关心关爱、精准服务，着力发挥离退休干部余热。一是以“政治领航”行动为统领，推进理论武装见行见效；二是以“党建聚力”行动为重点，推进组织建设提质提效；三是以“银才赋能”行动为牵引，推进作用发挥聚智聚力；四是以“服务惠老”行动为保障，推进服务管理精准精细；五是以“家园共享”行动为依托，推进阵地建设扩能扩容。

6.突出优化精简、基层减负，着力做好机构编制和体制机制保障。一是做好机构改革后续完善工作，有效推进机构改革后半篇文章；二是统筹优化用好编制资源；三是持续推动整治形式主义为基层减负走深走实，强化党建引领基层治理协调机制作用发挥，抓好“小马拉大车”突出问题整治，建立健全乡镇（街道）履行职责事项清单。

7.突出责任担当、从严治部，全面建设模范部门和过硬队伍。一是聚焦思想建设；二是深化作风建设；三是强化业务提升；四是抓实宣传工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制21人，工勤人员编制1人，事业编制22人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12,610,080.85元，其中：一般公共预算12,586,980.85元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入23,100.00元。

与上年对比增加2,070,529.85元，增长19.65%，主要原因一是本年预算人数增加、保险基数上调和住房公积金按18个月预算，二是本年含上年结转项目资金及新增部分项目经费，三是本年新增老年大学学费自有资金收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12,586,980.85元，其中：本年收入12,586,980.85元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,586,980.85元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加2,047,429.85元，增长19.43%，主要原因一是本年预算人数增加、保险基数上调和住房公积金按18个月预算，二是本年含上年结转项目资金及新增部分项目经费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出12,610,080.85元。财政拨款安排支出12,586,980.85元，其中：基本支出7,710,057.00元，与上年对比增加1,166,094.00元，增长17.82%，主要原因是本年预算人数增加、保险基数上调和住房公积金按18个月预算；项目支出4,900,023.85元，与上年对比增加904,435.85元，增长22.64%，主要原因一是本年含上年结转项目资金及新增部分项目经费，二是本年新增老年大学学费自有资金收入。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）一般公共服务支出（类）10,095,087.85元，具体情况如下：

2010302一般行政管理事务支出200,050.00元。主要用于2024年结算选调生到村工作中央财政补助资金支出；

2012902一般行政管理事务支出4,167.00元。主要用于西部计划志愿者云南省地方项目补助资金支出；

2013201行政运行支出5,507,386.00元。主要用于工资福利支出和公用经费支出；

2013202一般行政管理事务支出927,904.85元。主要用于老干部工作项目经费支出、干部考察考核工作项目经费支出、离退休干部特困帮扶项目经费支出和干部教育培训项目经费支出；

2013204公务员事务支出200,100.00元。主要用于选调生到村工作中央财政补助资金支出；

2013299其他组织事务支出3,255,480.00元。主要用于党建工作项目经费支出和人才发展专项工作项目经费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）971,446.00元，具体情况如下：

2080501行政单位离退休支出58,700.00元。主要用于离退休干部公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出845,144.00元。主要用于基本养老保险缴费支出；

2080801死亡抚恤支出67,602.00元。主要用于遗属生活补助支出。

（三）卫生健康支出（类）606,407.00元，具体情况如下：

2101101行政单位医疗支出363,575.00元。主要用于医疗保险缴费支出和行政人员大病补充保险缴费支出；

2101102事业单位医疗支出5,295.00元。主要用于事业人员大病补充保险缴费支出；

2101103公务员医疗补助支出229,133.00元。主要用于公务员医疗补助缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出8,404.00元。主要用于工伤保险缴费支出。

（四）住房保障支出（类）914,040.00元，具体情况如下：

2210201住房公积金支出914,040.00元。主要用于住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

一般公共服务支出（类）1,580,000.00元，具体情况如下：

2013202一般行政管理事务支出40,000.00元。主要用于基层党建“四级联创”示范创建奖补资金支出；

2013299其他组织事务支出1,540,000.00元。主要用于村级组织换届工作项目经费支出和党员干部现代远程教育工作项目经费支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额121,970.00元，其中：政府采购货物预算44,320.00元、政府采购服务预算77,650.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共新平彝族傣族自治县委员会组织部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计71,000.00元，较上年增加17,000.00元，增长31.48%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共新平彝族傣族自治县委员会组织部2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中共新平彝族傣族自治县委员会组织部2025年公务接待费预算为42,000.00元，较上年增加17,000.00元，增长68.00%，国内公务接待批次为45次，共计接待450人次。

主要原因是本年开展村级组织换届工作，需接待省委巡回督导组、市级换届工作专班调研指导人员，公务接待费预算相应增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共新平彝族傣族自治县委员会组织部2025年公务用车购置及运行维护费为29,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费29,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）新平县村级组织换届工作经费项目1,751,800.00元

绩效目标：2025年筹备全县124个村（社区）“两委”换届选举，按照先组织村（社区）党组织换届选举，再组织村（居）民委员会换届选举的顺序进行，换届选举从2025年筹备前期工作，2026年年初正式开始，3月底前全部结束。把“坚持党的领导、充分发扬民主、严格依法办事”有机结合起来，统筹谋划，精心组织，有序推进，努力选出素质优良、结构合理、群众公认的新一届村（社区）“两委”班子，为我县干在实处、走在全省前列，在全省率先全面建成小康社会提供坚强保障。

（二）新平县委组织部党建工作经费项目1,227,700.00元

绩效目标：2025年在全面提升党组织政治功能和组织功能上持续用力，根据《2024年玉溪市基层党建工作实施方案》要求，具体完成以下目标：1.深入落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实健全全面从严治党体系任务要求，聚焦省委“3815”战略发展目标，市委推进玉溪高质量跨越式发展部署安排和县委十三届七次全会确定的各项目标，开展基层党建工作调研、基层党建工作交叉检查、违规发展党员排查、党内统计等工作。2.完成党员远程教育综合服务平台的日常管理维护，开展驻村工作队员、助镇兴村工作队员、金融助理轮训，开展“万名党组织书记大轮训”培训和“万名党员进党校”培训，着力提升党员理论水平和综合素质，有效促进党员发挥先锋模范作用。3.开展党建引领“红色物业”“红旗小区”创建工作，建立健全条块结合齐抓共管机制，构建“县—街道—社区—小区党支部”四级联动管理体系。每年评选不少于10个“红旗小区”；支持10个“社区合伙人”项目立项。4.开展党建服务中心服务党员群众工作，优化服务中心功能布局，开展党群同心活动，开展全县党群服务中心干部能力提升培训、工作推进会议及全县党群服务中心星级评定、党群“好项目”评审、表彰。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共新平彝族傣族自治县委员会组织部2025年机关运行经费安排546,200.00元，与上年对比增加80,800.00元，增长17.36%，主要原因是本年预算在职人数增加，办公费和其他交通补贴增加，机关运行经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共新平彝族傣族自治县委员会组织部资产总额2,967,405.17元，其中，流动资产244,817.36元，固定资产2,709,087.81元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产13,500.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少628,594.83元，其中固定资产减少433,196.19元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产41项，账面原值191,188.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

中共新平彝族傣族自治县委员会组织部2025年无政府性基金预算、政府购买服务预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53042700620300111

中共新平彝族傣族自治县委员会组织部2025年部门预算重点领域财政项目文本.docx

中共新平彝族傣族自治县委员会组织部2025年部门预算公开表.xlsx