新平彝族傣族自治县反腐倡廉警示教育中心2025年部门预算公开说明

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新平彝族傣族自治县反腐倡廉警示教育中心2025年预算公开

目录

第一部分 新平彝族傣族自治县反腐倡廉警示教育中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县反腐倡廉警示教育中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县反腐倡廉警示教育中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

新平彝族傣族自治县反腐倡廉警示教育中心主要职责：承担全县党员、领导干部的廉洁纪律宣传培训工作；负责廉洁教育展厅所需材料的收集、整理，展厅布展设计、管理、讲解及宣传等工作；负责中心的信息化建设、维护管理和安全保密工作；负责中心的资产、财务管理等工作；负责执纪执法人员驻中心执纪执法时的后勤保障服务工作；负责廉洁教育基地的教育服务工作等。

（二）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：中心办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加快推进中心的内网机房及网络覆盖建设。构建覆盖中心办公室、中控室、专案组办公室的内联外通、上下贯通、左右互通内网网络格局，健全完善网络信息安全管理制度机制，进一步强化办案区域的保密技术、信息安全管理。

2.完善中心食堂管理机制，加装工作人员就餐电子化信息统计系统，推进中心管理门禁、就餐刷卡一卡通信息化建设。

3.充分发挥廉洁教育主阵地功能，坚持内容体现最新精神、符合最新要求的标准，坚持正面引领和反面警示相结合，树牢用典型的人和事强化警示教育的理念，进一步丰富内涵、拓宽载体、创新方式，对教育基地展厅进行改版升级、提质扩容。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2025年财务总收入1,336,077.00元，其中：一般公共预算1,336,077.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少2,821,907.00元，下降67.87%，主要原因是：1.上年度有两个提升改造项目，本年度无此类型项目；2.本年度基本工资、保险、公积金等人员类经费有小幅度增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年财政拨款收入1,336,077.00元，其中：本年收入1,336,077.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,336,077.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少2,821,907.00元，下降67.87%，主要原因是：1.上年度有两个提升改造项目，本年度无此类型项目；2.本年度基本工资、保险、公积金等人员类经费有小幅度增加。

四、预算单位支出情况

2025年预算总支出1,336,077.00元。财政拨款安排支出1,336,077.00元，其中：基本支出729,077.00元，与上年对比增加26,093.00元，增长3.71%，主要原因是本年度基本工资、保险、公积金等人员类经费有小幅度增加；项目支出607,000.00元，与上年对比减少2,848,000.00元，下降82.43%，主要原因是上年度有两个提升改造项目，本年度无此类型项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）一般公共服务支出1,165,404.00元，具体情况如下：

2011150 事业运行支出558,404.00元。主要用于事业单位工资福利支出、其他商品和服务支出、邮电费和办公费支出等；

2011199其他纪检监察事务支出607,000.00元。主要用于物业管理服务派遣经费支出、新平县反腐倡廉警示教育中心运行经费支出、玉溪市留置中心新平分点办案区内网及配套建设项目经费支出。

（二）社会保障和就业支出64,410.00元，具体情况如下：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出64,410.00元。主要用于单位人员基本养老保险费用支出。

（三）卫生健康支出41,355.00元，具体情况如下：

2101102事业单位医疗支出27,795.00元，主要用于单位人员医疗费用支出；

2101103公务员医疗补助支出12,912.00元，主要用于单位人员医疗补助费用支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出648.00元，主要用于单位人员全年大病补充费用支出。

（四）住房保障支出64,908.00元，具体情况如下：

2210201住房公积金支出64,908.00元，主要用于单位人员住房保障费用支出。

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3,300.00元，其中：政府采购货物预算3,300.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县反腐倡廉警示教育中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县反腐倡廉警示教育中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县反腐倡廉警示教育中心2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县反腐倡廉警示教育中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）新平县反腐倡廉警示教育中心运行经费项目300,000.00元

绩效目标：1.全年工作日接待市、县党员、干部和公职人员的廉政教育学习活动。维护基础设施正常运转，保证单位日常正常运行。用电量≤110,000.00千瓦时、用水量≤4,386.00吨、绿化区维护面积≥1,000.00平方米、办公区维护面积≥3,000.00平方米、展厅区维护面积≥500.00平方米；2.管理维护玉溪市监察委员会留置场所新平分点办案点。对留置室、询问室、中控室、备勤室、医务室、专案组办公室、指挥调度室的办公办案设备以及网络安全系统运行维护，对住宿区域、食堂餐厅等进行修缮。维修维护验收合格率达90.00%以上；3.保证展厅接待对象、留置区驻点办案人的满意度≥90.00%。

（二）物业管理服务派遣经费项目210,000.00元

绩效目标：1.完成设施设备监督检查的次数大于300次以上；2.完成“玉溪市监察委员会留置场所新平分点”工作区驻点办案人员的后勤保障工作。做好留置区留置室、讯问室、中控室、备勤室、医务室、专案组办公室、指挥调度室、1套全程录音录像系统、1套安防系统、64台办公电脑及配套打印复印等设备的维修维护和正常运行工作；3.完成值班室区域33个房间、40台网络电视、86个床位的维修维护、卫生清洁保障。消防系统等巡查保障。确保办案点随时能够启动运转；4.完成对留置室、询问室、中控室、备勤室、医务室、专案组办公室、指挥调度室的办公办案设备以及网络系统运行维护；5.完成对住宿区域、食堂餐厅等进行零星修缮。设施、设备完好率＞90.00%，维护覆盖率达＞90.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县反腐倡廉警示教育中心2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是新平彝族傣族自治县反腐倡廉警示教育中心为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，新平彝族傣族自治县反腐倡廉警示教育中心资产总额15,596,876.11元，其中，流动资产163,000.76元，固定资产10,920,460.56元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,513,414.79元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,098,664.36元，其中固定资产增加1,098,664.36元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

新平彝族傣族自治县反腐倡廉警示教育中心2025年无一般公共预算“三公”经费支出预算、政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53042700622200100111

新平彝族傣族自治县反腐倡廉警示教育中心2025年部门预算公开表.xlsx

新平彝族傣族自治县反腐倡廉警示教育中心2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.docx