中共新平彝族傣族自治县纪律检查委员会2025年部门预算公开说明

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中共新平彝族傣族自治县纪律检查委员会2025年预算公开

目录

第一部分 中共新平彝族傣族自治县纪律检查委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共新平彝族傣族自治县纪律检查委员会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共新平彝族傣族自治县纪律检查2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

新平县纪委县监委主要职责：1.负责党的纪律检查工作；2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；3.负责全县监察工作；4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责；5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究，制定或者修改我县关于纪检监察方面的规章制度，参与起草制定我县相关法规和规范性文件；7.在市纪委市监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作；8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导，会同有关方面做好县纪委县监委派驻（出）机构、乡镇（街道）纪检监察组织、县管企事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作，组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等；9.完成市纪委市监委和县委交办的其他任务。

新平彝族傣族自治县反腐倡廉警示教育中心主要职责：承担全县党员、领导干部的廉洁纪律宣传培训工作；负责廉洁教育展厅所需材料的收集、整理，展厅布展设计、管理、讲解及宣传等工作；负责中心的信息化建设、维护管理和安全保密工作；负责中心的资产、财务管理等工作；负责执纪执法人员驻中心执纪执法时的后勤保障服务工作；负责廉洁教育基地的教育服务工作等。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个机关内设机构，包括：办公室、组织部、党风政风监督室、信访室、宣传部、案件监督管理室、案件审理室、干部监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室；派驻（出）机构10个，包括：派出县直机关纪检监察工委、驻县委办公室纪检监察组、驻县人大常委会机关纪检监察组、驻县政府办公室纪检监察组、驻县教育体育局纪检监察组、驻县公安局纪检监察组、驻县财政局纪检监察组、驻县住房和城乡建设局纪检监察组、驻县农业农村局纪检监察组、驻县工信局纪检监察组；巡察办和巡察机构5个，包括：第一巡察组、第二巡察组、第三巡察组、第四巡察组、第五巡察组。新平彝族傣族自治县反腐倡廉警示教育中心共设置1个内设机构，包括：中心办公室。

所属单位1个：新平彝族傣族自治县反腐倡廉警示教育中心。

（三）重点工作概述

一是聚焦落实“两个维护”，围绕“国之大者”，强化政治监督。紧紧围绕推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大和二十届二中、三中全会精神全面贯彻落实，围绕省市县委各项工作部署落实情况开展监督检查。二是持续在纠“四风”树新风上下功夫，深化风腐同查同治。锲而不舍落实中央八项规定精神，聚焦“四风”问题易发多发岗位加强监督，狠刹歪风邪气；健全不正之风和腐败问题同查同治机制，不断提升治理效能。三是坚持“三不腐”一体推进，着力铲除腐败滋生的土壤和条件。坚持办案就是最好的监督理念，依规依法高质量查办案件；坚持“三个区分开来”，保护干部干事创业的积极性。四是突出政治巡察定位，发挥巡察利剑作用。按照“发现问题、形成震慑、推动改革、促进发展”方针，全力推进巡察全覆盖；加大对巡察整改的监督和评价，强化结果运用。五是强化监督质效，推动“清廉云南”建设新平实践取得更大实效。进一步加强统筹协调，巩固拓展集中整治成效，深化行业性、领域性治理，持续抓好整治领域制度建设，推动常治长效。六是深化体制改革，持续完善纪检监察专责监督体系。不断完善纪检监察工作机制，健全基层纪检监察专责监督体系，提高工作规范化、法治化、正规化水平。七是加强自身建设，锻造高素质专业化纪检监察铁军。持续深化党纪学习教育成果，深入推进纪检监察干部“人才赋能”，增强纪法双施双守的本领和担当；坚持打铁必须自身硬，持续健全全面从严管理机制，始终做到绝对忠诚、绝对可靠、绝对纯洁。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制100人，其中：行政编制92人，工勤人员编制2人，事业编制6人。在职实有97人，其中：财政全额保障97人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入26,652,321.00元，其中：一般公共预算26,652,321.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少715,165.00元，下降2.61%，主要原因是本年项目减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入26,652,321.00元，其中：本年收入26,652,321.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26,652,321.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少715,165.00元，下降2.61%，主要原因是本年项目减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出26,652,321.00元。财政拨款安排支出26,652,321.00元，其中：基本支出21,333,097.00元，与上年对比增加1,123,637.00元，增长5.56%，主要原因是在职人员比上年增加，养老保险按15个月测算，住房公积金按18个月测算；项目支出5,319,224.00元，与上年对比减少1,838,802.00元，下降25.69%，主要原因是本年项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）一般公共服务支出19,981,080.00元，具体情况如下：

2011101行政运行支出16,889,556.00。主要用于行政单位工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出、计算机更新、装备购置、办案支出等；

2011102一般行政管理事务支出1,900,000.00元。主要用于巡察办案支出、物业管理费支出、补助乡镇街道纪工委专项资金等；

2011150事业运行支出558,404.00元。主要用于事业单位工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出；

2011199其他纪检监察事务支出607,000.00元。主要用于新平彝族傣族自治县反腐倡廉警示教育中心物业管理服务派遣经费210,000.00元、新平县反腐倡廉警示教育中心运行经费300,000.00元、玉溪市留置中心新平分点办案区内网及配套建设项目经费97,000.00元；

2013602一般行政管理事务支出6,120.00元。主要用于退休支部党建工作经费和任职补助支出；

2013699其他共产党事务支出20,000.00元。主要用于党建工作支出。

（二）社会保障和就业支出2,422,494.00元，具体情况如下：

2080501行政单位离退休支出6,900.00元。主要用于退休公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,387,490.00元。主要用于单位基本养老保险缴费支出；

2080801死亡抚恤支出28,104.00元。主要用于遗属生活困难补助支出。

（三）卫生健康支出1,655,559.00元，具体情况如下：

2101101行政单位医疗支出1,035,734.00元。主要用于行政单位医疗保险缴费支出；

2101102事业单位医疗支出28,501.00元。主要用于事业单位医疗保险缴费支出；

2101103公务员医疗补助支出567,444.00元。主要用于公务员医疗补助缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出23,880.00元。主要用于大病补充保险缴费支出。

（四）住房保障支出2,593,188.00元，具体情况如下：

2210201住房公积金支出2,593,188.00元，主要用于住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目27个，政府采购预算总额1,271,700.00元，其中：政府采购货物预算1,271,700.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共新平彝族傣族自治县纪律检查委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计220,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共新平彝族傣族自治县纪律检查委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中共新平彝族傣族自治县纪律检查委员会2025年公务接待费预算为70,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为165次，共计接待1,170人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共新平彝族傣族自治县纪律检查委员会2025年公务用车购置及运行维护费为150,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费150,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）县委巡察机构巡察经费1,000,000.00元

绩效目标：充分运用新时代巡视巡察工作的实践经验和理论成果，推动巡察工作向深拓展、向专发力、向下延伸，使巡察制度更加科学、更加规范、更加有效，把巡察利剑磨得更光更亮。上下联动和贯通协调进一步强化，更好发挥巡察综合监督作用和集成、集束、集中效应，有力助推基层治理能力现代化；巡察工作规范化法治化正规化水平进一步提升，着力打造一支政治过硬、本领高强、忠诚干净担当的巡察铁军。2025年计划开展3轮常规巡察，并适时选取部分单位进行巡察“回头看”，分别于3月、6月、9月启动。每轮组建5个巡察组，分别对7—8个单位开展巡察。县直部门每组6—8人，乡镇和村级巡察组含驾驶员每组22人左右。配合市委开展提级、交叉巡察2轮，每轮15人左右。

（二）办案经费1,339,500.00元

绩效目标：一是在推进政治监督具体化、精准化、常态化上强基补短板。充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，跟进监督、精准监督、创新监督，推动党的二十大精神和省市县委工作部署落地见效。二是在一体推进“三不腐”效能叠加上强基补短板。进一步完善“办案、整顿、治理结合，办案、监督、警示贯通”的工作闭环，在“不敢腐”上持续加压、在“不能腐”上深化拓展、在“不想腐”上巩固提升，打好正风肃纪反腐“组合拳”。三是在推进“清廉云南”建设行动、答好“新平答卷”上强基补短板。认真贯彻落实省委、市委和市纪委监委关于深化推进“清廉云南”建设行动的部署要求，坚持以“小切口”推动“大变革”，以“小单元”构建“大格局”，答好“新平答卷”、凸显新平“贡献率”，既为一域争光，也为全局添彩。四是在深化教育整顿工作、锻造忠诚干净担当的纪检监察铁军上强基补短板。坚持严字当头、一严到底，把学习教育贯穿始终，统筹抓好检视整治和巩固提升环节工作，围绕“铸就政治忠诚、清除害群之马、健全严管体系、提高斗争本领”目标任务，切实锻造敢于善于斗争、忠诚干净担当的纪检监察铁军。

（三）新平县反腐倡廉警示教育中心运行经费项目300,000.00元

绩效目标：1.全年工作日接待市、县党员、干部和公职人员的廉政教育学习活动。维护基础设施正常运转，保证单位日常正常运行。用电量≤110,000.00千瓦时、用水量≤4,386.00吨、绿化区维护面积≥1,000.00平方米、办公区维护面积≥3,000.00平方米、展厅区维护面积≥500.00平方米；2.管理维护玉溪市监察委员会留置场所新平分点办案点。对留置室、询问室、中控室、备勤室、医务室、专案组办公室、指挥调度室的办公办案设备以及网络安全系统运行维护，对住宿区域、食堂餐厅等进行修缮。维修维护验收合格率达90.00%以上；3.保证展厅接待对象、留置区驻点办案人员的满意度≥90.00%。

（四）物业管理服务派遣经费项目210,000.00元

绩效目标：1.完成设施设备监督检查的次数大于300次以上；2.完成“玉溪市监察委员会留置场所新平分点”工作区驻点办案人员的后勤保障工作。做好留置区留置室、讯问室、中控室、备勤室、医务室、专案组办公室、指挥调度室、1套全程录音录像系统、1套安防系统、64台办公电脑及配套打印复印等设备的维修维护和正常运行工作；3.完成值班室区域33个房间、40台网络电视、86个床位的维修维护、卫生清洁保障。消防系统等巡查保障。确保办案点随时能够启动运转；4.完成对留置室、询问室、中控室、备勤室、医务室、专案组办公室、指挥调度室的办公办案设备以及网络系统运行维护；5.完成对住宿区域、食堂餐厅等进行零星修缮。设施、设备完好率＞90.00%，维护覆盖率达＞90.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共新平彝族傣族自治县纪律检查委员会2025年机关运行经费安排1,800,800.00元，与上年1,723,800.00元对比增加77,000.00元，增长4.47%，主要原因是在职人员较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共新平彝族傣族自治县纪律检查委员会资产总额30,146,222.21元，其中，流动资产13,256,699.89元，固定资产12,376,107.53元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,513,414.79元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加7,228,633.06元，其中固定资产增加887,362.37元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产93项，账面原值241,046.33元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

中共新平彝族傣族自治县纪律检查委员会2025年无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、新增资产配置表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53042700622200111

中共新平彝族傣族自治县纪律检查委员会2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.docx

中共新平彝族傣族自治县纪律检查委员会2025年部门预算公开表.xlsx