新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府2022年部门预算编制说明

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新平县者竜乡人民政府2022年预算

公开目录

第一部分 者竜乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 者竜乡人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

新平县者竜乡人民政府2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于财政预算、税收、国有资产、财务、会计等方针、政策和法律、法规、规章；组织实施上级主管部门和地方政府制定的各项具体财政政策。

2.根据全乡国民经济和社会发展战略，参与制定各项经济政策；推行财税改革，提出运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力的建议。

3.汇总和编制全乡财政预决算，经批准后组织执行；向乡人民代表大会报告全乡财政预算及其执行情况，管理乡级各项财政收入，管理乡级财政专户；管理有关政府性基金和行政事业性收费。

4.根据预算安排，制订财政税收收入计划；强化预算编制，负责编制本部门预算，合理配置财力资源；做好全乡财政管理工作。

5.指导、协调和监督全乡政府采购工作；负责管理政府采购。

6.强化预算执行，负责管理本级各项财政支出；指导和监督我乡财政收支及各预算单位财务活动，推行国库集中支付制度。

7.监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映财政收支管理中的重大问题；强化财政监督，建立预算收入保障机制、预算支出有效监控机制和财政内部监督制约机制。           

8.制定财会教育规划；负责财政政策宣传工作和财政信息管理系统建设。

（二）机构设置情况

纳入者竜乡2022年部门预算汇编范围的独立核算单位共2个，其中行政单位1个（包含政府、党委、人大、财政所），事业单位1个（包含农业农村综合服务中心、党群服务中心、宣传文化服务中心、规划建设和环境保护中心、社会保障服务中心、综治中心），者竜乡村民委员会（1个社区，7个村委会，61个村民小组）；执行行政单位会计制度的单位有1个，执行事业单位会计制度的有1个。所属单位8个，分别是：

1.新平彝族傣族自治县者竜乡政府

2.新平彝族傣族自治县者竜乡财政所

3.新平彝族傣族自治县者竜乡农业农村综合服务中心

4.新平彝族傣族自治县者竜乡党群服务中心

5.新平彝族傣族自治县者竜乡宣传文化服务中心

6.新平彝族傣族自治县者竜乡规划建设和环境保护中心

7.新平彝族傣族自治县者竜乡社会保障服务中心

8.新平彝族傣族自治县者竜乡综治中心

（三）重点工作概述

2022年是“十四五”规划承上启下的关键之年，是新一届政府履职的第一年。按照乡党委决策部署，2022年经济社会发展的主要目标建议为：力争实现农业总产值同比增长8.00%以上；规模以上固定资产投资同比增长7.00%以上；城镇居民人均可支配收入同比增长3.00%；农村居民人均可支配收入同比增长3.00%；财政收入450.00万元。

围绕上述目标，着力抓好以下五个方面的工作：

1.以经济发展为中心，加快推进特色产业发展

做大做强高原特色农业。培育者竜品牌农产品，根据者竜乡产业优势和资源特点，稳定粮食产量，围绕壮大提升柑橘、茶叶、烤烟等传统产业。依托龙头企业带动，规范柑橘种植标准，完成田间学校建设并投入使用，提升果品质量和产业组织化程度；按照《新平县者竜乡现代茶产业“十四五”规划（2021—2025年）》，推进现代茶园建设；稳固核心烟区、核心烟农，实施向阳村2022年烟区示范灌溉工程项目，完成烤烟收购30.00万公斤，力争实现产值900.00万元；持续做好核桃提质增效，加快推进核桃试验示范基地建设，加大核桃产品加工企业的扶持，力争纳入2022年国家财政专项资金项目（优质粮油工程）储备库。培育一批专业化、标准化、规范化的农民专业合作社，加强区域内的统一规划指导，着力提高农产品质量。实施者竜乡核桃、茶叶产业绿色发展标准化生产能力提升项目，推动“一村一品”专业村建设，完成渔科村林下肉牛养殖产业发展项目，做强村集体经济，推动者竜农业产业蓬勃发展。

加强招商引资工作力度。加大项目谋划，优化营商环境，改善服务质量，扎实打好招商“组合拳”。以“茶旅小镇”“茶叶庄园”“山泉水厂”招商为抓手，发展特色种养业、农产品加工业、农村服务业，转变农业发展方式，促进农村一、二、三产业融合发展。

积极培育生态康养品牌。编制完成《者竜乡旅游产业发展规划》，充分挖掘者竜自然生态资源禀赋，深入开发利用全乡丰富的旅游资源，引入社会资本，开发乡村旅游精品路线，启动界牌茶乡观鸟旅游村项目，推进农、林、文、旅等产业深度融合。扶持茶叶初制所，提升茶叶加工水平，为“茶”产品赋值提供坚实基础，助推生态文化旅游发展，通过生态力量撬动乡村振兴。

2.以人民幸福为根本，着力提升公共服务能力

全面推进乡村振兴。按照“四个不摘”要求，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，制定“一户一策”，严格落实常态化分类帮扶机制，做好脱贫人口稳岗就业，拓展农民增收空间，确保脱贫不返贫。推动脱贫攻坚政策、机制、资金整体纳入乡村振兴战略。坚定不移发展乡村产业，合理利用集体资源，发展特色产业，把资源优势转化为产业优势，不断壮大农村集体经济。发挥农村集体经济组织主体作用，规范农村“三资”管理，鼓励发展土地入股、土地流转等多种形式的适度规模经营。启动庆丰社区路东小组地质灾害避让搬迁项目，科学编制8个行政村“多规合一”实用性村庄规划，力争打造乡村振兴示范点4个。加快信号盲区通信网络基础设施建设步伐，夯实5G项目建设基础。协调推进农村电网改造升级项目，持续完善电网架构。

加强各项社会事业建设。持续加大基本民生兜底保障，深化殡葬制度改革，加强殡葬服务行业规范化管理。落实城乡居民基本医疗保险、大病保险、医疗救助制度，巩固扩大参保覆盖面。把“稳就业”放在更加突出位置，筑牢就业民生底线。抓好国防后备力量建设、退役军人服务保障和“双拥”工作。加强养老服务体系建设，抓好农村留守儿童和妇女、老年人、残障人群保障服务等工作。统筹义务教育城乡一体化优质均衡发展，抓好常态化控辍保学，完成者竜中心学校改扩建项目规划设计。加强精神文明建设，广泛开展群众文化活动，实施全民健身基础设施工程。加快推进紧密型医共体建设，启动者竜卫生院改扩建项目。扎实开展好疫情防控常态化各项工作，压实属地责任，落实网格化管理，坚决打赢“外防输入、内防反弹”阻击战。

加大基础设施投入力度。加快建设交通基础设施网，力争启动水者公路提升改造项目，继续实施102.88公里的乡村振兴道路建设PPP项目。加快建设水利基础设施网。持续推进农村人饮供水水价改革，促进“以水养水”良性发展，争取启动长虫山片区灌溉引水工程。加快建设电力基础设施网，进一步提高农村电网供电保障能力，实施集镇4变新建工程、者竜村台变低压线路改造等24个农网改造项目。力争启动集镇二期开发项目、集镇提质扩容项目和城乡一体化供水项目，完成者竜加油站扩建项目。积极向上争取项目，力争实现辖区内冷链设施“零”突破。

3.以绿色发展为主线，建设美丽生态宜居者竜

全力打好污染防治攻坚战。严守生态发展底线，加强生态环境治理，着力建设天蓝地绿山清水秀的美丽者竜。落实河（湖）长制和林长制，强化源头削减，加强固体废弃物等行业土壤污染治理修复，化肥、农药减量使用，健全完善养殖粪污资源化利用长效工作机制。

深入推进农村人居环境整治。深入实施农村人居环境整治行动计划，以农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向，加大筹资力度，建立农村卫生清洁长效机制，努力实现全域垃圾处理市场化高效运作。稳步推进集镇“两污”项目建设，完成农村人居环境PPP项目建设，实现垃圾污水收集处理全覆盖。

聚焦创建美丽乡镇。完成集镇基础设施建设工程，深入开展爱国卫生“7个专项”行动，充分发动群众参与，着力改善乡村环境卫生和交通状况，强化公共场所卫生管理，强力推进脏乱差整治，提高居民生活环境质量。

4.以防范风险为底线，全力提升社会治理水平

改进信访矛盾纠纷调解工作。深入开展《中华人民共和国民法典》宣传和“八五”普法，增强全民法治观念。加强基层综治中心规范化建设力度，健全矛盾纠纷排查调解和信访接待制度，持续开展领导干部接访走访活动，切实解决好群众的合理合法诉求。

持续深入推进“平安者竜”建设。牢固树立安全发展理念，用“四个最严”做好安全生产工作，严格督促落实企业主体责任，加大安全检查和执行力度，强化网络社会安全管理，加强网络舆情导控，积极传播正能量。加强食品药品安全监管，强化底线思维，完善公共安全、重大自然灾害和安全事故等各类风险防范化解机制，提高应急处理能力。建立健全重点治理和排查整治工作机制，定期开展排查治安重点村庄、部位和治安突出问题。加大创建“平安者竜”宣传力度，进一步营造“两度一率”宣传工作浓厚氛围。

完善农村社会治理体系。加快构建法治、德治、自治“三位一体”乡村治理体系，开展新时代文明实践活动。持续推动村规民约（居民公约）发挥实效，制定村（居）民自治章程和小微权力清单，保证基层群众自治的正确政治方向，进一步形成农村法治、德治、自治相融合的基层社会治理模式，切实激发基层治理活力。

5.以作风建设为抓手，全面提升政府服务效能

加强干部作风建设。扎实开展改进机关作风、优化政务环境活动。加强干部队伍建设，提振干部精气神，树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，全面提高工作质量。加强明察暗访，强化对重大决策部署、重点工作和民生实事的督查，严肃查处推诿扯皮、不作为和乱作为的人和事，大力整治“慵懒散拖”现象，转变作风抓落实，全面提高为民服务能力。

着力建设高效政府。进一步规范乡便民服务中心、村为民服务站的管理和运行，推进“互联网+政务服务”模式，基本实现网上审批办理行政事项，实施者竜乡提升财政公共服务能力项目，加强绩效管理和工作考核，全面提升基层干部为民服务的意识和能力。严格执行重要工作“限时办结制”，建立健全政府部门公开承诺制，提高办事效率。以一往无前的奋斗姿态、敢闯敢试的雄心壮志、敢为人先的万丈豪情，与时俱进、开拓创新、苦干实干，奋力开创新时代者竜建设新局面，为玉溪建设“一极两区”贡献者竜力量！

二、预算单位基本情况

我乡编制2022年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位6个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制26人（含行政工勤编制2人），事业编制42人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1,698.78万元，其中：一般公共预算1,698.78万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，比2021年部门财务总收入 1,925.11万元减少226.33万元，减少11.76%。主要原因分析：2022年人员减少造成人员经费及公用经费相应减少，2021年预算中含者竜乡2017年林区道路建设补助资金90.00万元，此项目已于2021年完成，故2022年项目预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,698.78万元，其中:本年收入1,698.78万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,698.78万元（本级财力1,698.78万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，比2021年部门财务总收入 1,925.11万元减少226.33万元，减少11.76%。主要原因分析：2022年人员减少造成人员经费及公用经费相应减少，2021年预算中含者竜乡2017年林区道路建设补助资金90.00万元，此项目已于2021年完成，故2022年项目预算减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1,698.78万元。财政拨款安排支出1,698.78万元，其中：基本支出1,566.49万元，与上年对比减少78.59万元，减少4.78%。主要原因是：2022年人员减少造成人员经费及公用经费相应减少。项目支出132.29万元，与上年对比减少140.79万元，减少51.56%。主要原因是：自2022年起乡镇实行新的财政体制，除“三保”支出外，其余项目支出需要用自有可用财力安排，因者竜乡是典型的农业乡，可用财力较少，项目支出也相应较少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出937.59万元，国防支出0.50万元，社会保障和就业支出104.52万元，卫生健康支出65.25万元，农林水支出414.52万元，交通运输支出40.00万元，住房保障支出116.40万元，灾害防治及应急管理支出20.00万元。

财政拨款安排支出按经济科目分组为工资福利支855.72万元，全部为基本支出，其中：基本工资188.11万元；津贴补贴184.04万元；奖金36.08万元；绩效工资215.73万元；机关事业单位基本养老保险缴费75.40万元；职工基本医疗保险缴费41.60万元；公务员医疗补助缴费23.65万元；其他社会保障缴费4.71万元；住房公积金86.40万元。商品和服务支出297.86万元（基本支出268.29万元，项目支出29.57万元），其中：办公费161.30万元；会议费1.44万元； 邮电费3.00万元；培训费2.21万元；劳务费 59.88万元；工会经费8.80万元；福利费5.60万元；公务用车运行维护费 29.70 万元；其他交通费用20.10万元；其他商品和服务支出5.83万元。对个人和家庭的补助470.20万元（基本支出442.48万元，项目支出27.72万元），其中：生活补助462.98万元；其他对个人和家庭的补助7.22万元。资本性支出75.00万元，全部为项目支出。其中：公务用车购置费40.00万元；基础设施建设35.00万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目63个，政府采购预算总额154.12万元，其中：政府采购货物预算154.12万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、“三公”经费增减变化情况及原因说明

者竜乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计56.00万元，较上年减少4.00万元，下降6.67%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

者竜乡人民政府2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数持平。

（二）公务接待费

者竜乡人民政府2022年公务接待费预算为16.00万元，较上年减少4.00万元，下降20.00%。2022年国内公务接待批次为6次，共计接待130人次。

增减变化原因：根据新平县《新平县党政机关国内公务接待管理办法(暂行)》(新办发(2020) 1号)的通知，2020年起取消县域内公务接待，以及受新冠肺炎疫情防控影响，造成接待费用预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

者竜乡人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为40.00万元，与上年同期持平。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费40.00万元。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为9辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

者竜乡重点项目预算绩效目标情况：者竜乡非税收入返还专项资金项目，本项目紧紧围绕中央和地方各级政府关于政府采购工作的文件精神，按照规范的政府采购实施条例实施采购，实现节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等目标。人居环境综合治理项目紧紧围绕中央和地方各级政府关于农村基础设施建设和人居环境提升的文件精神，并结合者竜乡政治、经济及社会发展。该项目以人为本，通过走访群众和实地勘察，深入了解群众的关心重点，发现者竜乡在政治、经济及社会发展各个方面存在的问题，对症下药，通过本项目的建设，切实为广大群众解决了生产、生活等诸多现存的问题，让群众生活更方便，拥有一个良好的生活环境。本项目共预算资金100.00万元（其中：购买公务用车2 辆，预计40.00万元 ；新老政府办公楼及住宿楼装修1项，预计30.00万元；人居环境整治工作经费 1项，预计 10.00万元：办公费1项 ，预计10.00万元；乡村振兴工作经费1项 ，预计15.00万元；项目前期工作经费1项，预计15.00万元）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

者竜乡人民政府2022年机关运行经费安排268.29万元，与上年机关运行经费预算278.20万元相比减少9.91万元，减少3.56%。主要原因是2022年预算人数比2021年减少，故机关运行经费也随之减少。

者竜乡人民政府2022年机关运行经费具体分类如下：办公费135.61万元；邮电费3.00万元；劳务费59.88万元；工会经费8.80万元；福利费5.60万元；公务用车运行维护费29.70万元；其他交通费用20.10万元；其他商品和服务支出5.60万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，者竜乡资产总额603.93万元，其中，流动资产94.99万元，固定资产508.94万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少1,158.76万元，其中固定资产减少0.04万元，财政应返还额度减少956.41万元，流动资产减少202.31万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产14项，账面原值7.22万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入1.40万元，其中出租资产200.00平方米，资产出租收入1.40万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。     

                                                                                            新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府                                                                                                                      2022年2月10日

监督索引号53042700756000111

新平县者竜乡2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc

新平县者竜乡2022年预算公开表.xls