新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府2021年度部门决算

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新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府2021年度部门决算

目录

第一部分  新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡政府是我国最基层的行政单位，在基层的政治、经济、文化和社会生活中扮演着极其重要的角色，其职能的有效发挥直接关系到农村的民主建设、经济发展、文化建设和社会稳定等，是巩固国家政权的根基所在。2021年全乡各级各部门积极工作，开拓创新，狠抓财源建设和收入征管，优化支出结构，强化财政监管，不断提高财政运行质量，财政工作取得了明显成效，圆满完成了全年收支目标任务，确保了财政收入稳定增长，全乡社会经济各项事业健康、稳定、和谐发展。推进财政支出管理改革，加强支出管理工作，建立合理有效的财政监管机制, 落实重点项目税收征管保障工作，建立新型税收征管格局, 涉农补贴工作，认真落实惠农政策, 执行财务管理办法，规范各项资金管理, 加强国有资产管理，做好固定资产管理系统更新及固定资产产权登记工作。积极发展公益事业，提供公共服务保障，加强安全生产和公共安全管理，及时上报和处理重大社情、疫情、险情，保障人民群众的生命财产安全。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，面对百年未有之大变局和突发的新冠肺炎疫情的叠加影响，我们高位统筹疫情防控与经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，经济运行稳中向好，重点工作成效明显，实现了“十四五”良好开局，持续推动者竜各项事业全面发展。

1.经济实力明显增强

2021年，全乡实现农业总产值2.97亿元，同比增长28.57%；规模以上固定资产投资3,602.00万元，同比增长100.11%；完成招商引资1.11亿元，同比增长20.17%。财政总收入381.00万元，同比增长41.11%；农村居民人均可支配收入1.31万元，同比增长8.00%；城镇居民人均可支配收入4.39万元，同比增长7.00%。

2.农业发展态势良好

种植产业平稳增长。2021年，实现种植业总产值1.76亿元。开展杂交稻旱种试验示范375.00亩。完成烤烟移栽面积2,680.00亩，完成30.00万公斤烤烟收购任务，实现烟农收入904.50万元，同比增长37.05%。畜牧产业健康发展。实现畜牧业总产值8,070.00万元。扎实开展春、秋季动物防疫工作，完成第三次全国畜禽遗传资源普查工作，新发现遗传资源品种——“黎明鸡”，有望纳入畜禽遗传资源品种名录。林业产业持续稳定，实现林业总产值4,000.00万元。开展500.00亩县级核桃科技示范基地建设、林区核桃病虫害调查和集中防治工作，完成4,000.00亩乡级核桃抚育管理工作。依托森林资源优势，林下经济发展模式初具雏形。开展茶叶资源专项普查，制定《新平县者竜乡现代茶产业“十四五”规划》；加强林政资源管理，扎实开展集中打击整治破坏森林资源违法犯罪专项行动，持续优化公益林管理。

3.基础设施不断完善

交通设施建设不断健全。累计完成投资400.00万元，实施乡村振兴道路建设PPP项目，完成路基平整35.90公里、道路硬化2.69公里；投资9.20万元，实施生命安全防护工程。农田水利设施不断完善。投资602.49万元，实施峨毛村大丘田、董家村高标准农田建设，完成土地整治535.00亩，管网建设14.08千米，修建水池13座，田间道路2.08千米。集镇建设稳步推进。投资646.37万元，实施集镇市政设施建设项目主体工程；投资33.41万元，完成者竜集镇1号变农网改造工程；投资92.70万元，完成电动汽车充电桩建设。

4.生态建设成效显著

继续推进河（湖）长制走深走实，持续开展“河长清河”行动，规范化、常态化推动“清四乱”行动，河畅、景美、水清进一步显现。投资860.00万元，实施集镇人居环境治理项目，持续巩固农村人居环境整治；爱国卫生“7个专项行动”稳步推进，投资3.20万元，新建洗手台6座；投资4.80万元，整治非正规垃圾堆放点1处；村庄保洁制度、垃圾收费制度覆盖率达100.00%，完成者竜乡垃圾热解站选址及规划设计。深入推进生活污水治理，集镇污水管网新铺设2.80公里。大力推进农村厕所革命，完成公厕改造2座、户厕改造45座，投资59.50万元，完成者竜乡户厕改造尾水收集管网建设项目。深化推进林长制，加大森林资源保护力度，建立林业生态体系，保护生物多样性，森林覆盖率稳步提高。

5.民生福祉明显提升

脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。常态化开展防止返贫动态监测，识别纳入监测边缘易致贫户2户3人，脱贫不稳定户1户4人，突发严重困难户2户4人，完成衔接推进乡村振兴补助资金项目6个，全面推广使用“云南省政府救助平台”，完善利益联结机制、集体经济股份合作机制和扶志扶智机制。社会保障体系持续完善。扎实做好社会救助工作，发放城乡最低生活保障金237.63万元，特困供养人员生活补贴23.96万元，临时救助金8.30万元，残疾人两项补贴42.21万元。加强殡葬服务行业规范化管理，发放惠民殡葬补助19.09万元。完成城乡居民养老保险基础养老金发放2,090人275.70万余元；完成城乡居民医疗保险参保11,569人，参保率98.48%；城乡居民医疗保险补助5.23万人次，受益率365.33%。完成农村劳动力转移就业5,197人。完成就业失业登记证办理124本。教育体育均衡发展。继续实施九年一贯制教学，新开办竹箐幼儿园，以“校本教研”为载体，深化教学改革，认真落实20+20教学模式改革，课堂教学质量不断提升，中考取得优异成绩；完成“七彩云南”体育项目库储备工作。文化建设不断加强。积极开展民间传统文化传承和保护工作，深化精神文明创建，开展新时代文明实践活动38期。卫生健康全面保障。全面推进紧密型医共体建设，深化乡村一体化改革，乡村医疗、公共卫生服务水平不断提升；持续推进家庭医生签约服务工作，扎实推进疫情防控常态化，加快构建群体免疫屏障，完成新冠疫苗接种17,338人次，健康码平台入库率90.15%。平安建设扎实有效。扎实推进党建引领社会治理网格化服务管理“多网合一”工作，完成事件采集1,085条，办结率98.25%。常态化开展扫黑除恶专项斗争，持续开展信访矛盾化解攻坚，调处矛盾纠纷141件，调处率达100.00％。全民禁毒工程深入开展，道路交通、安全生产、扫黄打非、信访工作等形势平稳向好，民族团结的局面进一步巩固。

6.政府效能不断加强

进一步转变政府职能，深入推进管理体制机制创新，深化“放管服”改革，推动“一部手机办事通”注册运用，加快实现政务服务事项“一网通办”；全面推行政府权责清单制度，完成梳理行政职权共计9类88项，行政职权对应的“责任事项”517项、“追责情形”525项；建立政府工作推进机制，对全乡重点工作和重大建设项目进行任务和责任分解，工作有效推进；深入推进政府信息与政务公开，发布政务信息154条；主动依法接受人大监督，承办人大代表提出建议25件；严格落实中央八项规定及其实施细则精神，压减“三公”经费，精简会议和文件数量，抓实抓严审计整改工作。着力建设法治型政府、服务型政府、学习型政府、廉洁型政府，政府公信力、执行力全面提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府2021年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府

2.新平彝族傣族自治县者竜乡财政所

3.新平彝族傣族自治县者竜乡农业农村综合服务中心

4.新平彝族傣族自治县者竜乡党群服务中心

5.新平彝族傣族自治县者竜乡宣传文化服务中心

6.新平彝族傣族自治县者竜乡规划建设和环境保护中心

7.新平彝族傣族自治县者竜乡社会保障服务中心

8.新平彝族傣族自治县者竜乡综治中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府2021年末实有人员编制68人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制2人），事业编制42人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员1人），事业人员37人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府2021年度收入合计2,570.28万元。其中：财政拨款收入2,535.63万元，占总收入的98.65%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.01万元，占总收入的0.00%；其他收入34.64万元，占总收入的1.35%。与上年对比,收入比上年收入数4,201.02万元减少1,630.74万元，下降38.82%；财政拨款收入比上年3,761.94万元减少1,226.31万元，下降32.60%。年初结转和结余资金815.30万元。主要减少原因：上年度安排了新财建〔2019〕36号脱贫攻坚四类重点对象市级补助资金47.00万元、新财字〔2020〕138号拖欠民营企业中小企业账款专项资金197.84万元、新财农〔2020〕19号中央和省级“厕所革命”资金46.00万元、新财农〔2020〕51号中央第一批厕所革命管护资金34.88万元、新财农〔2020〕88号新平县扶持壮大村级集体经济发展项目补助资金50.00万元、新财社〔2020〕91号及新财社〔2020〕40号农村危房改造资金139.80万元、新财农〔2020〕1号向阳竹箐人居环境综合治理项目资金30.72万元，2021年预算项目少，故本年度收入减少。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府2021年度支出合计3,364.09万元。比上年支出数3,613.73万元减少249.64万元，下降6.91％。其中：基本支出1,678.80万元，占总支出的49.90％，比上年1,943.57万元减少264.77万元,下降13.62％；项目支出1,685.29万元，占总支出的50.10％,比上年1,670.16万元增加15.13万元,增长0.91％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。主要减少原因：2021年人员减少造成人员经费及公用经费相应减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,678.80万元。比上年1,943.57万元减少264.77万元,下降13.62％。主要减少原因：2021年人员减少造成人员经费及公用经费相应减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,373.79万元，占基本支出的81.83%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费305.01万元，占基本支出的18.17%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,685.29万元。比上年1,670.16万元增加15.13万元,增长0.91％。项目支出增加的主要原因：是2020年部分项目处于验收待支付尾款阶段，在2021年形成支出。其中：新财字〔2021〕2号者竜乡非税收入返还专项资金100.00万元，新财农〔2020〕66号者竜乡2020年度中央防汛救灾专项资金14.08万元，新财行〔2020〕57号者竜乡2020年乡村振兴工作队工作经费3.00万元，新财行〔2021〕18号者竜乡农村困难党员关爱行动补助经费2.26万元，新财行〔2020〕22号农村党员教育培训经费3.02万元，新财字〔2021〕1号者竜乡2021年村级组织换届工作经费14.00万元，新财字〔2021〕1号者竜乡2020年离退休老干部、困难党员、干部慰问经费1.32万元，新财字〔2021〕1号者竜乡大竹箐小组公益房附属工程项目资金7.00万元，新财教〔2020〕47号者竜乡庆丰社区魔芋种植示范项目经费3.00万元，新财教〔2021〕1号者竜乡免费开放群众文化活动补助资金2.32万元，新财教〔2020〕4号2020年美术馆公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金2.76万元，新财教〔2021〕14号者竜乡2021年度中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金3.92万元，新财社〔2021〕42号者竜乡2021年村级组织换届工作经费4.00万元，新财字〔2021〕1号者竜乡农村公益性公墓建设项目补助经费3.57万元，新财字〔2021〕1号新平县者竜乡庆丰社区居家中心制度牌制作专项资金1.00万元，新财字〔2021〕1号者竜乡2021年公办养老机构运营补助经费1.98万元，新财建〔2021〕4号2021年中央财政林业草原生态保护恢复资金229.25万元，新财字〔2021〕1号者竜乡2020年乡村振兴规划编制项目补助资金14.00万元，新财字〔2021〕1号者竜乡各村农村人居环境整治补助资金8.00万元，新财字〔2021〕1号者竜乡集镇人居环境整治土方及污水沟治理等工程建设项目补助资金3.55万元,新财农〔2021〕33号农科员工资市级补助1.92万元，新财字〔2021〕247号者竜乡庆丰社区林下草果种植工作经费6.40万元，新财字〔2021〕244号者竜乡2019年中央农村“厕所革命”整村推进管护补助经费20.00万元，新财农〔2021〕83号2021年中央农村厕所革命整村推进财政奖补专项资金3.60万元，新财农〔2020〕122号2019年中央农村厕所革命整村推进项目市级补助11.12万元，新财农〔2021〕51号者竜乡2021年省级农村厕所革命改造建设专项资金20.00万元，新财农〔2021〕46号者竜村省对下民族团结示范村建设94.70万元,存量〔2021〕35号者竜乡2021年烟叶收购工作经费2.50万元，新财农〔2020〕112号者竜乡2020年中央财政森林抚育专项补助资金10.33万元，新财农〔2020〕112号者竜乡2020年中央财政造林补贴低效林改造项目补助资金54.00万元，新财农〔2020〕107号者竜乡省级森林生态效益补偿补助资金8.61万元，新财建〔2021〕34号2021年天保工程及森林生态效益补助资金10.93万元，新财字〔2021〕1号者竜乡2017年林区道路建设补助资金90.00万元，新财字〔2021〕1号者竜乡汛期应急工作专项补助资金9.65万元，新财农〔2020〕43号者竜乡2020年中央农业生产和水利救灾专项资金7.50万元，新财字〔2021〕1号者竜乡竹箐沟渠水坝水毁修复工程项目补助资金5.31万元，新财字〔2021〕1号者竜乡竹箐村建议办理经费6.00万元，新财字〔2021〕152号2021年者竜乡者竜村委会林下魔芋繁种、中药材黄精育苗工作经费25.00万元，新财字〔2021〕152号第二批省级财政专项扶贫资金项目经费17.50万元，新财字〔2021〕152号者竜乡林下魔芋种苗繁育项目示范点建设项目经费24.00万元，新财农〔2021〕66号第二批省级财政专项扶贫资金项目经费48.00万元，新财农〔2021〕66号者竜乡2021年产业发展、林下草果种植项目专项资金42.00万元，新财农〔2021〕3号新平县2021年驻村工作队第一书记（工作队长）工作经费2.00万元，新财字〔2021〕1号峨毛村办公用用房修缮补助经费4.86万元，新财字〔2021〕1号者竜乡2021年度村级公益事业建设一事一议财政奖补项目补助资金11.60万元，新财农〔2020〕88号新平县扶持壮大村级集体经济发展项目补助资金50.00万元，存量〔2021〕6号者竜乡2021年扶持壮大村级集体经济项目经费50.00万元，新财建〔2020〕5号者竜乡2020年度农村公路养护专项资金14.74万元，新财字〔2021〕197号项目资金（列支预拨经费特殊项目)58.80万元，新财社〔2021〕102号者竜乡2021年农村危房改造补助资金7.70万元，新财社〔2021〕85号者竜乡2021年农村危房改造补助资金5.50万元，新财建〔2020〕31号新平县者竜乡庆丰社区路东小组地质灾害点避让搬迁补助资金385.00万元，新财字〔2021〕1号者竜乡2021年自然灾害生活补助经费30.00万元，新财综〔2020〕2号者竜乡敬老院消防改造完善补助资金20.00万元，新财综〔2020〕6号者竜乡向阳村委会羊石保小组省级彩票专项公益金项目补助资金10.00万元，新财综〔2020〕6号者竜乡庆丰社区大海赖小组老年活动室建设项目补助资金14.00万元，新财综〔2020〕6号新平县者竜乡峨毛村委会白虎塘小组公益房修缮项目补助资金6.00万元，新财字〔2021〕1号者竜乡农村不动产“云宅调”宗地信息采集经费3.23万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出3,111.10万元,占本年支出合计的92.48%。比2020年完成数3,003.60万元增支107.50万元，增长3.58%。支出增加的主要原因：是2020年部分项目处于验收待支付尾款阶段，在2021年形成支出。例如：新财农〔2020〕66号者竜乡2020年度中央防汛救灾专项资金14.08万元，新财农〔2020〕88号新平县扶持壮大村级集体经济发展项目补助资金50.00万元，新财农〔2020〕112号者竜乡2020年中央财政森林抚育专项补助资金10.33万元增加，新财建〔2020〕5号者竜乡2020年度农村公路养护专项资金14.74万元，新财农〔2020〕43号者竜乡2020年中央农业生产和水利救灾专项资金7.50万元等项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出952.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.63%。主要用于人大事务支出12.44万元,政协事务支出0.21万元,政府办公厅（室）及相关机构事务支出910.13万元,税收事务支出1.24万元,党委办公厅（室）及相关机构事务支出0.29万元,组织事务支出28.67万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于2021年省级“无命案”补助经费；

5．教育（类）支出7.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于大竹箐小组公益房附属工程项目资金；

6．科学技术（类）支出3.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于魔芋种植示范项目经费；

7．文化旅游体育与传媒（类）支出11.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于农村文化建设项目专项资金支出及图书馆（屋）免费开放等经费；

8．社会保障和就业（类）支出132.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%。主要用于行政事业单位离退休生活补助、职工的社会保险缴费、贫困残疾人家庭无障碍改造经费、临时困难救济、残疾人专项扶持经费等支出及各种社会保险补助；

9．卫生健康（类）支出69.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%。主要用于行政事业单位医疗补助、公务员医疗补助、老龄卫生健康事务等支出；

10．节能环保（类）支出229.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%。主要用于中央财政林业草原生态保护恢复资金支出；

11．城乡社区（类）支出25.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于城乡社区规划与管理、城乡社区基础设施建设等支出；

12．农林水（类）支出1,086.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.94%。主要用于农村社会事业、农业资源保护与利用、农村基础设施建设、农村综合改革、水利防汛及抗旱、森林生态效益补偿资金、中央草原生态保护补助奖励资金等支出；

13．交通运输（类）支出14.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于农村公路养护专项资金；

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

18．自然资源海洋气象等（类）支出3.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于农村不动产“云宅调”宗地信息采集经费；

19．住房保障（类）支出159.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于行政事业单位住房公积金支出及农村危房改造补助资金；

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

22．灾害防治及应急管理（类）支出415.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.34%。主要用于地质灾害防治搬迁补助385.00万元，自然灾害生活补助30.00万元支出；

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60.00万元，支出决算为19.58万元，完成预算的32.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为19.17万元，完成预算的47.93%；公务接待费支出决算为0.41万元，完成预算的2.05%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定标准列行节约，压减“三公”经费开支，严格执行新办发〔2020〕1号关于印发《新平县党政机关国内公务接待管理办法》的通知。执行“三定”、“四不准”制度，控制接待标准。规范财务管理。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年38.00万元减少18.42万元，下降48.47%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算比2020年35.90万元减少16.73万元，下降46.60%；公务接待费支出决算比2020年2.10万元减少1.69万元，下降80.48%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我乡认真贯彻落实党风廉政建设，严格落实中央八项规定，厉行节约，减少公务接待的开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出19.17万元，占97.91%；公务接待费支出0.41万元，占2.09%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；本单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19.17万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆；本单位无此项支出。

公务用车运行维护支出19.17万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于疫情防控、地质灾害治理、搬迁治理、烤烟种植等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.41万元。其中：

国内接待费支出0.41万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次79人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市级对本乡经济发展等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人；本单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府2021年机关运行经费支出183.56万元，与上年274.64万元对比减少91.08万元，下降33.16%,与上年相比减少的主要原因是我乡严格执行新办发〔2020〕1号关于印发《新平县党政机关国内公务接待管理办法》的通知。执行“三定”、“四不准”制度，控制接待标准。规范财务管理，认真贯彻落实党风廉政建设，严格落实中央八项规定，厉行节约，减少公务接待的开支。部门机关运行经费主要用于办公费50.80万元、邮电费8.90万元、差旅费0.81万元、会议费4.80万元、劳务费67.03万元、公务接待费0.41万元、福利费2.43万元、公务用车运行维护费18.23万元、其他交通费用20.84万元、其他商品和服务支出9.31万元方面的支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府资产总额603.93万元，其中,流动资产94.99万元，固定资产原值1,179.43万元，固定资产累计折旧670.49万元,固定资产净值508.94万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额比2020年度1,755.72万元减少1,151.79万元，其中固定资产减少0.04万元,财政应返还额度减少956.41万元，流动资产减少195.34万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产14项，账面原值7.22万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋200.00平方米，账面原值29.72万元，实现资产使用收入1.40万元。 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额8.13万元，其中：政府采购货物支出8.13万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53042700756001111

新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府2021年度部门决算公开表20220923105018697.xls