新平彝族傣族自治县第一幼儿园2024年部门预算

监督索引号53042700136000200000

新平彝族傣族自治县第一幼儿园2024年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县第一幼儿园2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县第一幼儿园2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县第一幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责贯彻执行党和国家有关幼儿教育的法律法规及方针政策，负责制定并实施幼儿园（含管理的乡镇中心幼儿园）中长期发展规划和年度工作计划，做好幼儿园保育和教育工作。负责组织开展教师培训和教育教研工作，加强幼儿爱的情感教育和心理健康教育，以课程游戏化建设为抓手，促进幼儿园内涵发展，提高保教质量和办园水平，创建自然、和谐、童趣、家园式的幼儿园。负责改善办园条件，健全幼儿园规章制度，促进幼儿体、智、德、美全面发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：总园、扬武、新化、漠沙、建兴、平掌中心园，共6个园区。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.创建温馨童趣、整洁舒适、科学适宜的园所环境

（1）全面贯彻《幼儿园工作规程》及《幼儿园教育指导纲要（试行）》和《3—6岁儿童学习与发展指南》的精神，结合幼儿年龄特点，把环境创设意识的触点布设到幼儿园每一个角落，充分利用每个角落进行区角和功能室建设，使环境建设具有特色化、生活化、细节化、人性化、民族化、育人化，为孩子的深度学习创造适宜的育人环境，提高办园质量。

（2）注重幼儿身体健康和全面发展，将劳动教育、民俗文化教育等融入到幼儿教育中，科学制定学习课程，为实现幼儿全面发展奠定基础。

2.健全、有序、高效的管理系统

（1）团结协作，强化沟通互重的管理内涵。树立求真务实，勇于创新的思想作风；树立严谨细致，追求第一的工作作风；树立互相尊重，团结协作的民主作风；树立谦虚谨慎、艰苦奋斗的生活作风和倡导清正廉洁，乐于奉献的高尚情操；树立善于学习，学用结合的学习作风，努力提高领导班子的专业素质和执政能力。

（2）建章立制，形成规范严谨的工作运作机制。根据岗位工作新要求修订岗位责任制，保教工作常规细则等有关制度，细化、量化团队和部门的考核标准、考核细则。完善各项规章制度，保证各层面机构高效运作，促进教师队伍专业发展。

（3）完善教职工考核评价制度，创设激励、竞争、和谐的工作环境。在全员聘任的基础上实行分级管理，发挥集体决策、民主管理的功效，充分调动教职工的工作积极性和创造性，努力营造实干、高效的工作环境。

3.打造学习型、创新型、科研型的教职工团队

（1）加强党对教育工作的全面领导。全面深入学习宣传贯彻好党的教育方针。通过各种形式抓好学习宣传，坚持将党的教育方针有效融入教育行政管理、办学治校和教育教学全过程。

（2）崇尚生命价值，实现教育理想目标。加强幼儿园教师队伍的理论学习、业务学习，提高幼儿园教师队伍在新时期的职业道德水平与职业技能水平，加强个性修养，树立正确的职业观念，最大限度地克服教师职业倦怠影响。

（3）建设高素质后勤队伍。坚持保教并重的原则，培养师德好、素质高的后勤管理人才，加强后勤人员的培训力度，培训内容包括技能操作和技术研讨，一切为幼儿的健康成长服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制62人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,260.58万元，其中：一般公共预算1,256.58万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入4.00万元。

与上年对比增加89.11万元，增长7.61%，主要原因是工资保障水平的增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,256.58万元，其中：本年收入1,256.58万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,256.58万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加91.42万元，增长7.85%，主要原因是工资保障水平的增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,260.58万元。财政拨款安排支出1,256.58万元，其中：基本支出1,100.43万元，与上年对比增加35.73万元，增长3.36%，主要原因是工资保障水平的增加；项目支出156.15万元，与上年对比增加55.69万元，增长55.43%，主要原因是入园幼儿人数增加以及学前教育公用经费项目预算中增加了非税收入执收成本支出项目，因此项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050201学前教育支出安排支出871.90万元，主要用于学前教育支出；

2080502事业单位离退休支出安排支出51.45万元，主要用于事业单位离退休人员费用支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出安排支出143.49万元，主要用于机关事业单位基本养老保险费用支出；

2080801死亡抚恤安排支出1.14万元，主要用于发放遗属生活补助；

2101102事业单位医疗支出安排支出59.13万元，主要用于事业单位医疗费用支出；

2101103公务员医疗补助支出安排支出36.26万元，主要用于公务员医疗补助费用支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出安排支出2.12万元，主要用于其他行政事业单位医疗费用支出；

2210201住房公积金支出安排支出91.09万元，主要用于职工住房公积金保障支出。

五、对下专项转移支付情况

新平彝族傣族自治县第一幼儿园无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额35.23万元，其中：政府采购货物预算35.23万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县第一幼儿园2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县第一幼儿园2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县第一幼儿园2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比，减少0.50 万元，下降100.00%，减少的主要原因是上年未发生接待费，本年无业务需要不安排此项预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县第一幼儿园2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）学前教育公用经费343.52万元

绩效目标：项目实施后，学前教育公用经费将用于维持幼儿园正常保教活动开展，保障2024年我园总园及五所乡镇中心园水电、邮电网络、物业管理服务、差旅费、教师培训、园舍修缮、办公费等各种费用的支出，解决教育教学的需求，确保我园教育教学工作正常有序开展，提高我园学前教育教学质量。我园将引领民办园、村幼开展课程游戏化，避免“小学化”，努力打造园舍空间、设施布局合理，充分利用当地自然和文化资源的教育环境，为幼儿提供有利于激发学习探索、安全丰富、适宜的游戏材料和玩教具，促进师幼身心健康发展。绩效产出指标值中我园受益幼儿数1,517人，教职工培训次数大于等于800人次，出差人次控制在600人次范围内，效益指标值促进学前教育教学事业健康快速发展，满意度指标值师生满意度大于95.00%。

（二）机关事业单位职工及军人抚恤补助1.14万元

绩效目标：按精准识别、精准资助的要求，强化资助动态管理，实现“应助尽助”的目标，将符合条件的人员及时纳入保障，全面做好遗属生活困难补助工作，进一步帮助提高遗属生活质量，缓解困难遗属家庭的经济压力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【“三公”经费】

纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县第一幼儿园2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年持平，主要原因是新平彝族傣族自治县第一幼儿园属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，新平彝族傣族自治县第一幼儿园资产总额3,561.03万元，其中，流动资产8.74万元，固定资产3,552.29万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少230.61万元，其中固定资产减少214.75万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53042700136000200111

新平彝族傣族自治县第一幼儿园2024年部门预算表.pdf

新平彝族傣族自治县第一幼儿园2024年预算重点领域财政项目文本.pdf