新平彝族傣族自治县红星中学2024年部门预算

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新平彝族傣族自治县红星中学2024年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县红星中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县红星中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县红星中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻党的教育方针和习近平法治思想，围绕全力推进法治新平、平安新平建设，适应社会治理创新的新形势新要求，推动专门教育与治安管理处罚、收容教养、刑事处罚等配套衔接，建立科学的未成年人罪错行为预防矫治体系，努力培养健康成长、全面发展的社会主义合格公民。

2.遵循立足教育、科学矫治、有效转化的方针，围绕“行为养成、心理纠偏、文化补缺、技能培训、各造其极”的办学思路，针对有严重不良行为、包括未达到刑事责任年龄但有危害社会及犯罪行为的未成年人，构建既有别于普通学校，又有别于司法监所的管理体系和运行机制。加强专门学校建设、规范入学程序、完善运行机制、创新教育载体、提升保障能力，切实对有严重不良行为未成年人进行专门教育，助推平安新平、法治新平建设。

3.改善办学条件，创造良好的育人环境，开展体育、卫生、美育、劳动教育及课外教育活动；开展文体活动课程，减轻学生课业负担，促进学生健康快乐成长。

4.构建学校与家庭、社会沟通联系的桥梁，建立联系、协调制度，形成学校、家庭、社会共同培养学生的合力，使学生的德智体全面发展

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：红星中学校务办公室、红星中学教务处、红星中学政教处、红星中学总务处、红星中学安全处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.切实做好初中义务教育教学的相关工作。注重教学常规管理，科学设置课程，合理安排教师，充分利用有效教育资源。遵循立足教育、科学矫治、有效转化的方针，围绕“行为养成、心理纠偏、文化补缺、技能培训、各造其极”的办学思路，构建完善运行机制、创新教育载体、提升保障能力，切实对有严重不良行为未成年人进行专门教育。

2.严守财经纪律，全面认真做好公用经费、学生生活补助和教育成本费的使用工作。学校严格执行教育收费政策，坚持做到收费公开、规范，公示及时，收费台账收整规范，严格做到“收支两条线”管理，不存在“小金库”“账外账”等情况。严格执行教育资金管理制度，认真做好学校财务预决算工作，健全内控制度，严格执行各项资金的审批及支付程序。学年初认真做好资金使用计划，确保学期末或学年末做到资金“0”结余或少结余，做到规范造册、公示、装档。认真做好学校食堂物资的计划采购、台账的规范登记、库存物资的规范管理及月末及时盘点工作。认真制定学校食堂供餐食谱、供餐标准，让补助资金真正取得实效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入387.85万元，其中：一般公共预算332.85万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入55.00万元。

与上年总收入284.38万元对比，增加103.47万元，增长36.38%，主要原因是本年度新增教职工工资、社保、公积金等人员经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入332.85万元，其中：本年收入332.85万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款332.85万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年总收入284.38万元对比，增加48.47万元，增长17.04%，主要原因是本年度新增教职工工资、社保、公积金等人员经费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出387.85万元。财政拨款安排支出332.85万元，其中：基本支出222.60万元，与上年188.48万元，对比增加34.12万元，增长18.10%，主要原因是本年度新增教职工工资、社保、公积金等人员经费：项目支出110.25万元，与上年95.90万元对比增加14.35万元，增长14.96%，主要原因是本年增加维修维护项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2050201”学前教育支出50.90万元，主要用于项目支出公用经费。

“2050203”初中教育支出214.32万元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于学校人员工资福利支出，日常公用经费用于保障学校正常工作运转，项目支出用于学生生活费补助。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出30.00万元，主要用于机关事业单位职工基本养老保险缴费补助。

“2101102”事业单位医疗支出12.09万元，主要用于事业人员基本医疗保险及事业人员大病医疗保险。

“2101103”公务员医疗补助支出5.64万元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出0.53万元，主要用于其他行政事业单位医疗补助。

“2210201”住房公积金支出19.37万元，主要用于机关事业人员住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

新平彝族傣族自治县红星中学无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县红星中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.50万元，较上年减少1.40万元，下降28.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县红星中学2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县红星中学2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因是本年度预算时未下达公务接待控制数。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县红星中学2024年公务用车购置及运行维护费为3.50万元，较上年减少0.90万元，下降20.45%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费3.50万元，较上年减少0.90万元，下降20.45%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是本年度公务用车运行费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年重点项目为义务教育公用经费，资金为87.00万元，保障学校教育教学工作。绩效目标：通过项目的实施，促进专门教育学校完成教育教学任务﹐极大改善学校办学条件，提高教育教学水平﹐专门教育学校学生结业评估合格率达95.00%以上，满足学校矫治教育的需求，提高教育教学工作人员的积极性，保证教育教学工作的正常运转。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【“三公”经费】

纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县红星中学2024年机关运行经费安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是新平彝族傣族自治县红星中学为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，新平彝族傣族自治县红星中学资产总额30.23万元，其中，流动资产7.56万元，固定资产22.67万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少37.43万元，其中固定资产减少37.43万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53042700136002100111

新平彝族傣族自治县红星中学2024年部门预算表.xlsx

新平彝族傣族自治县红星中学2024年部门预算重点领域财政项目文本.docx