新平彝族傣族自治县社会保险局2021年部门决算公开

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新平彝族傣族自治县社会保险局2021年度部门决算

目录

第一部分新平彝族傣族自治县社会保险局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

       第一部分新平彝族傣族自治县社会保险局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实社会保险政策法规，组织开展社会保险政策宣传。全县城乡居民养老保险，机关事业、企业职工养老保险、职业年金和工伤、生育保险基金的筹集、管理和发放工作；社会保险稽核工作及全县退休人员（含内退人员）社会化管理服务、政策咨询及信访工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.积极推进各项社会保险扩面征缴工作。以广覆盖、保增长为奋斗目标，努力挖掘新的扩面资源，继续以非公有制企业、城镇个体工商户、灵活就业人员和农民工为重点促进养老保险扩面。

2.确保社会保险各项待遇按时足额支付。以高度的责任感，积极与省局、财政、银行加强联系，强化资金调度，巩固发放成果，做到当期无拖欠。

3.优化企业退休人员社会化管理服务。进一步协调配合加强乡镇（街道）和社区社会化管理服务机构建设，确保人员、经费、服务配备到位。继续做好企业离退休人员领取基本养老金资格认证工作，防范冒领养老金行为发生。

4.做好被征地农民养老保险工作。根据（云政办发﹝2019﹞1号）（玉政办﹝2019﹞55号）关于做好被征地农民基本养老保障工作相关精神。按照市人社局统一部署，深入调查研究，严格把握政策标准，精心组织实施，积极稳妥做好被征地农民养老保险工作。

5.继续做好企业职工基本养老保险和工伤保险省级统筹工作。

6.做好社保基金收支管理和预警监测。严格收支预算管理，实施预算执行全程实时监控，全面加强社保基金内控管理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县社会保险局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.新平彝族傣族自治县社会保险局。

新平县社会保险局隶属新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局，是独立核算的参公事业单位，内设11个股室，分别是：办公室、财务统计股、企业养老保险股、机关事业养老保险股、工伤生育保险股、城乡居民养老保险股、职业年金股、征收管理股、待遇审核股、稽核股、退休人员管理服务股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县社会保险局2021年末实有人员31人，编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制35人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员31人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

                             第二部分2021年度部门决算表

                                      （详见附件）

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

我单位没有国有资本经营收入，也没用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

                             第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县社会保险局2021年度收入合计2,968.92万元。其中：财政拨款收入2,968.92万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比，比上年2,895.99万元增加72.93元，增长2.52%。主要原因是：工资正常晋级晋档，统筹外退休工资增长，收入较去年略有增长。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县社会保险局2021年度支出合计2,968.92万元。其中：基本支出2,968.37万元，占总支出的99.98%；项目支出0.55万元，占总支出的0.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，比上年2,896.39万元增加72.53元，增长2.50%。主要原因是：工资正常晋级晋档，统筹外退休工资增长，故支出较去年增长。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障新平彝族傣族自治县社会保险局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,968.37万元。与上年对比，比上年2,894.39万元增加73.98万元，增长2.56%，主要原因是工资正常晋级晋档，统筹外退休工资增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,907.82万元，占基本支出的97.96%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费60.55万元，占基本支出的2.04%，人均1.95万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障新平彝族傣族自治县社会保险局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.55万元。与上年对比，比去年2.00万元减少1.45万元，减少72.50%，主要原因分析厉行节约，缩减不必要的开支。具体项目开支及开展工作情况:为确保改善完善被征地农民基本养老保障工作顺利开展，本单位设立改革完善被征地农民基本养老保障工作经费项目，2021年支付参保扩面会议费0.09万元，占项目支出的16.36%；养老保险业务培训费0.46万元，占项目支出的83.64%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县社会保险局2021年度一般公共预算财政拨款支出2,968.92万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比，比上年2,896.39万元增加72.53元，增长2.50%。主要原因是：工资正常晋级晋档，统筹外退休工资增长，故支出较去年增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

 2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

 3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

 4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

 5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

 6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

 7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

 8．社会保障和就业（类）支出2,880.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.01%。主要用于社保经办机构正常运转支出，如工资福利支出。退休人员公用经费支出，如春节慰问费，离退休人员一次性生活补助，退休人员生病住院护理费、慰问费，退休人员自管组长劳务费，单位职工养老保险、职业年金等缴费支出。2080502事业单位离退休2021年支出2,099.10万元为统筹外退休费。

 9．卫生健康（类）支出38.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。主要用于单位职工医疗保险、大病补充及公务员医疗补助费用缴纳。

 10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

 11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

 12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

 13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

 14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

 15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

 16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

 17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

 18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

 19．住房保障（类）支出49.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%。主要用于单位职工住房公积金缴纳。

 20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

 21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

 22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

 23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

 24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

 25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

 26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县社会保险局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.00万元，支出决算为0.09万元，完成预算的3.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算的3.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，取消不必要的公务接待。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.38万元，下降80.85%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.38万元，下降80.85%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，取消不必要的公务接待。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.09万元，占100.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此项支出。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无此项支出。

3．公务接待费支出0.09万元。其中：国内接待费支出0.09万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于职工县外调动考察，养老保险待遇督查发生的接待支出。国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此项支出。

                             第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县社会保险局2021年机关运行经费支出60.55万元，与上年对比，比去年63.04万元减少2.49万元，减少3.95%，主要原因是厉行节约，取消不必要的公务接待和不必要的开支，坚持从严从简，反对浪费。严格控制经费支出总额。严格执行公务卡结算制度，坚持公开透明制度，接受各方面的监督，建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制。部门机关运行经费60.55万元主要用于社保经办机构正常运转支出，如办公费3.85万元、水电费0.04万元、邮电费0.6万元、差旅费2.81万元、培训费1.56万元、会议费0.39万元、公务接待费0.09万元、劳务费23.34万元、福利费0.95万元及其他交通费用26.92万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，新平彝族傣族自治县社会保险局资产总额76.31万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产74.31万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4.14万元，其中固定资产增加4.14万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产5项，账面原值1.37万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

    三、政府采购支出情况  

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

本单位为二级单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，附表10－附表11无数据；项目支出绩效自评情况详见附表附表12。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

                                  第五部分名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53042700531600201111

新平彝族傣族自治县2021年决算公开和绩效自评报表.xls