新平彝族傣族自治县社会保险局2023年部门预算

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新平彝族傣族自治县社会保险局2023年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县社会保险局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县社会保险局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县社会保险局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实社会保险政策法规，组织开展社会保险政策宣传。全县城乡居民养老保险，机关事业、企业职工养老保险、职业年金和工伤保险基金的筹集、管理和发放工作；社会保险稽核工作及全县退休人员（含内退人员）社会化管理服务、政策咨询工作。 

（二）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：办公室、财务统计股、企业养老保险股、机关事业养老保险股、工伤保险股、城乡居民养老保险股、职业年金股、征收管理股、待遇审核股、稽核股、退休人员管理服务股。

所属单位无。

（三）重点工作概述

1.全面实施基本养老保险扩面增效三年行动计划，扎实开展扩面增效工作，加强社保政策宣传和数据比对，督促用人单位依法依规办理参保，全面开展扩面攻坚战，确保应保尽保，不落一人，同时推动基本养老保险扩面增效。

2.在巩固建筑业按项目参加工伤保险工作的同时，继续实施“同舟计划”扩面工作，积极推进公路、铁路、交通运输和水利水电建设等施工企业按项目参加工伤保险。

3.扎实有效推进社保服务“康乃馨”行动，推动新平社保事业高质量发展。开展全民参保入户调查，摸清底数、建立台账。以“一对一”“面对面”的社保政策宣传，提高全民参保缴费意识，享受更高水平的养老待遇保障。按照适老化服务的要求，建立长期卧床、空巢、失能、留守老年人和残疾人等特殊群体实名库，主动上门提供优质、高效、暖心的“康乃馨”式服务。

4.落实社会保障制度，增强责任感和紧迫感，加强沟通协调，压实工作责任，深入基层宣传缓缴政策，优化经办服务，确保缓缴政策平衡有序落实落地，确保各项社会保险待遇按时足额兑现。

5.全面实施企业职工养老保险基金省级统收统支和工伤保险基金省级统筹。推进机关事业单位养老保险制度改革，着力做好职业年金缴费归集、账户管理、待遇计算等工作，确保职业年金经办管理合规、高效、有序。稳慎推进被征地农民养老保障改革工作。

6.确保基金安全，防范和化解社会保险基金风险。一是全面核实省市疑点数据全力追缴违规领取待遇。通过多种方式开展资格认证，确保认证全覆盖、无死角。二是健全社保经办内控机制。规范经办业务流程，建立相互监督、相互制衡的机制，从源头上防范基金管理使用中违规违纪问题的发生。

7.加强督促指导，确保退休人员社会化管理工作平稳有序推进。指导和帮助社区做好退休人员管理服务工作，加强培训，不断提高街道和社区管理服务能力，确保乡镇（街道）和村（社区）接得住、接得稳、接得好。强化数据共享，优化高频服务事项。

8.加强自身建设，提升履职尽责能力。一是以周五例会学习为载体，开展政治理论学习和各类政策业务学习，强化“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”；二是营造学政策、钻业务、强技能、优服务的良好氛围，积极参加业务培训，提升经办队伍的专业化水平；三是进一步提高思想认识，增强落实党风廉政建设责任的思想自觉和行动自觉，开展党风廉政警示教育，筑牢拒腐防变的思想道德底线。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有32人，其中： 财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4,053.95万元，其中：一般公共预算4,053.95万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加355.68万元，增长9.62%，主要原因分析：一是因退休人员增多，统筹外退休费，独生子女奖励费比上年增加；二是城乡居民养老保险基础养老金提标，个人缴费提档，领取待遇人员增加等原因补助资金增加；三是工资正常晋升，工资福利支出略有增长。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4,053.95万元，其中：本年收入4,053.95万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,053.95万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加355.68万元，增长9.62%，主要原因分析：一是因退休人员增多，统筹外退休费，独生子女奖励费比上年增加；二是城乡居民养老保险基础养老金提标，个人缴费提档，领取待遇人员增加等原因补助资金增加；三是工资正常晋升，工资福利支出略有增长。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4,053.95万元。财政拨款安排支出4,053.95万元，其中：基本支出3,292.47万元，与上年对比减少69.26万元，减少2.06%，主要原因分析：企业独生子女补助和企业退休人员其他支出2022年在基本支出核算，2023年纳入项目支出核算；项目支出761.48万元，与上年对比增加424.94万元，增长126.27%，主要原因分析：一是企业独生子女补助和企业退休人员其他支出2022年在基本支出核算，2023年纳入项目支出核算；二是城乡居民养老保险基础养老金提标，个人缴费提档，领取待遇人员增加等原因补助资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2080109社会保险经办机构”安排支出454.58万元，主要用于工资福利支出预计社会保险经办机构正常运转支出。

“2080501行政单位离退休”安排支出49.93万元，主要用于退休人员公用经费及生活补助支出。

“2080502事业单位离退休”安排支出2638.62万元，主要用于统筹外退休费支出。

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”安排支出49.58万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

“2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助”安排支出350.02万元，主要用于城乡居民基本养老保险基金县级补助支出。

“2089999其他社会保障和就业支出”安排支出108.82万元，主要用于退休人员一次性生活补助、遗属补助等支出。

“2100799其他计划生育事务支出”安排支出296.64万元，主要用于退休人员独生子女奖励费支出。

“2101101行政单位医疗”安排支出31.94万元，主要用于行政事业单位医疗保险支出。

“2101103公务员医疗补助”安排支出22.88万元，主要用于公务员医疗补助支出。

“2101199其他行政事业单位医疗支出”安排支出1.18万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

“2210201住房公积金”安排支出49.76万元，主要用于行政事业单位住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额8.40万元，其中：政府采购货物预算6.90万元、政府采购服务预算1.50万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县社会保险局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.40万元，较上年减少1.60万元，下降80.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县社会保险局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县社会保险局2023年公务接待费预算为0.40万元，较上年减少1.60万元，下降80.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。

减少的原因：厉行节约，取消不必要的公务接待，并严格执行公务接待管理制度和开支标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县社会保险局2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

    详见附表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.统筹外退休费：统筹外退休费指本级财政承担的机关事业退休人员养老金。

2.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等发放取得货物、工程和服务的行为。

3.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

4.一般公共预算支出：一般公共预算支出指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化教育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

5.“三公”经费预算数：“三公”经费预算数指各部门年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县社会保险局2023年机关运行经费安排76.98万元，与上年对比减少58.74万元，减幅43.28%，主要原因分析：一是部门临聘人员支出经济科目由劳务费调整到其他工资福利支出核算；二是2023年退休人员公用经费除异地628人全额、桂山街道每人15元、其余乡镇每人10元拨我单位，其余分配到社区，由社区管理退休人员。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，新平彝族傣族自治县社会保险局资产总额31.71万元，其中，流动资产12.00万元，固定资产18.57万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.14万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加7.15万元，其中固定资产减少4.82万元，无形资产减少0.03万元，流动资产增加12.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53042700531600200111

附件1.新平彝族傣族自治县社会保险局预算公开表.xlsx

附件2：新平彝族傣族自治县社会保险局2023年预算重点领域财政项目文本公开.docx