新平彝族傣族自治县公共就业和人才服务中心2023年部门预算

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   新平彝族傣族自治县公共就业和人才服务中心2023年部门预算公开目录

      第一部分 新平彝族傣族自治县公共就业和人才服务中心2023年部门预算编制说明

      一、基本职能及主要工作

      二、预算单位基本情况

      三、预算单位收入情况

      四、预算单位支出情况

      五、对下专项转移支付情况

      六、政府采购预算情况

      七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

      八、重点项目预算绩效目标情况

      九、其他公开信息

      第二部分 新平彝族傣族自治县公共就业和人才服务中心2023年部门预算表

      一、部门财务收支预算总表

      二、部门收入预算表

      三、部门支出预算表

      四、财政拨款收支预算总表

      五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

      六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

      七、部门基本支出预算表

      八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

      九、部门项目支出绩效目标表（本级下达）

      十、政府性基金预算支出预算表

      十一、部门政府采购预算表

      十二、政府购买服务预算表

      十三、对下转移支付预算表

      十四、对下转移支付绩效目标表

      十五、新增资产配置表

      十六、上级补助项目支出预算表

      十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县公共就业和人才服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传、贯彻、执行国家、省、市有关就业再就业和失业保险的政策法规，拟制全县劳动就业相关政策；

2.管理全县再就业资金、下岗失业人员小额担保贷款、失业保险基金和失业保险统筹业务；

3.负责全县下岗失业人员和相关企业吸纳下岗失业人员的认定；

4.负责劳动就业服务企业、职业介绍机构的审核、报批和管理；

5.负责劳动力市场的管理；

6.统筹城乡就业，开展就业岗位开发、城镇登记失业人员和农村劳动力技能培训、创业培训、农村劳动力转移就业、劳务输出、求职登记、职业介绍和职业指导等服务；

7.对城镇“零就业家庭”和就业困难群体实施就业援助；

8.对各乡镇就业再就业工作进行业务指导及管理服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、失业保险股、就业管理股、小额信贷股、稽核股、劳务输出股。

所属单位无。

（三）重点工作概述

新平彝族傣族自治县公共就业和人才服务中心认真贯彻落实中央、省、市稳就业的决策部署，抓好积极就业政策的落实，全力服务全县跨越发展大局，切实抓好就业扶贫、重点群体就业、职业技能培训、创业担保贷款、失业保险、公共就业服务等方面的工作，主动担当，积极作为，抓重点、创举措、破难题，各项就业工作目标任务圆满完成，着力保持了全县就业局势持续稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入356.15万元，其中：一般公共预算356.15万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加58.77万元，增长19.76%，主要原因是2023年因人员调入5人，调出3人，比上年人员增加2人，从而导致预算较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入356.15万元，其中:本年收入356.15万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款356.15万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加58.77万元，增长19.76%，主要原因2023年因人员调入5人，调出3人，比上年人员增加2人，从而导致预算较上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出356.15万元。财政拨款安排支出356.15万元，其中：基本支出356.15万元，与上年对比增加58.77万元，增长19.76%，主要原因是2023年因人员调入5人，调出3人，比上年人员增加2人，从而导致预算较上年增加；项目支出0.00万元，与上年对比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2080106就业管理事务支出260.57万元，主要用于人员工资、奖金、福利、办公等经费支出。

2.2080501行政单位离退休支出8.82万元，主要用于退休人员生活补助。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.96万元，主要用于在职人员养老保险缴费。

4.2101101行政单位医疗支出18.81万元，主要用于单位在职人员的基本医疗保险缴费。

5.2101103公务员医疗补助支出12.72万元，主要用于单位人员的公务员医疗补助缴费。

6.2210201住房公积金28.27万元，主要用于单位在职人员的住房公积金的缴费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县公共就业和人才服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.80万元，较上年减少1.20万元，下降60.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县公共就业和人才服务中心2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县公共就业和人才服务中心2023年公务接待费预算为0.80万元，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

与上年对比减少1.20万元，下降60.00%，主要原因是根据2022年实际发生接待费用，结合2023年工作开展情况，上级指导工作、调研情况较2022年实际较多，从而预算2023年接待费用为0.80万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县公共就业和人才服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

2.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

4.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行事务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县公共就业和人才服务中心2023年机关运行经费安排29.44万元，与上年对比减少11.90万元，下降28.79%，主要原因是根据财政预算编制要求2023年单位编外人员经费15.30万元预算在其他工资福利支出中，而2022年单位编外人员经费15.30万元预算在商品和服务支出中，从而导致机关运行经费同比减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，新平彝族傣族自治县公共就业和人才服务中心资产总额47.36万元，其中，流动资产28.48万元，固定资产18.88万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加20.79万元，其中固定资产减少4.70万元。处置房屋建筑物0.00平方米；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。

监督索引号53042700531600100111

附件1.新平彝族傣族自治县公共就业和人才服务中心2023年预算公开表.xlsx