新平彝族傣族自治县旅游质量监督管理所2021年度部门决算公开

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新平彝族傣族自治县旅游质量监督管理所

2021年度部门决算公开

目  录

第一部分 新平彝族傣族自治县旅游质量监督管理所概况

一、主要职能

二、2021年度重点工作任务介绍

三、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 新平彝族傣族自治县旅游质量监督管理所概况

一、主要职能

1．贯彻执行国家有关旅游工作的方针、政策、法律、法规；制定年度旅游质量监督执法工作计划并组织实施。

2．承担游客咨询服务和旅游投诉工作，受理并处理旅游投诉案件；协调处理跨县（区）的旅游投诉工作。依法对违反旅游行下管理法规、规章的行为实施处罚。

3．承担旅游救援工作，处理旅游突发公共事件、重大旅游安全事故。

4．负责县旅游义务监督队伍的建设与管理；对全县旅游企业、旅游景区、导游景区景点、导游员执业情况等发布质量检查通报。

5．根据《旅行社条例》等法律法规，规范旅行社经营；受理并处理旅行质量保证金赔偿案件。

二、2021年度重点工作任务介绍

一是加强文化旅游市场秩序整治和安全检查工作。新平县文化市场开展专项检查、联合检查、交叉检查共计27次，检查文化市场经营单位共计267家次，执法检查人员571人次。与文化旅游企业签订《2021年度文化旅游市场安全生产责任书》110份、与全县乡镇（街道）签订《文物安全责任书》12份。检查文物保护单位8家次，下发整改意见书10余份。受理处理各类投诉件23件（一机游14件、7015211电话投诉6件、信访3件），旅游投诉实现5分钟响应，全部投诉案件24小时办结，处置率为100%。

二是做好“30天无理由退货”宣传工作，向辖区内公路加油站、服务区及部分出租车等区域，及县城游客退换货监理中心和戛洒退换货服务点等发放粘贴云南APP小程序，大海报、小海报共计1100多份。

三是持续开展领域内扫黑除恶专项斗争工作。开展“扫黄打非正道2021”集中整治、无证歌舞娱乐场所等专项整治行动，对7家出版物经营企业、8家打复印店、2家网吧、3家KTV、3家佛堂、2家电影院进行全面检查，共收缴盗版物239本、小光碟1193碟，发现KTV点播系统内有禁止播放歌曲11首，要求业主立即删除。

三、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县旅游质量监督管理所2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1．新平彝族傣族自治县旅游质量监督管理所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县旅游质量监督管理所2021年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

新平彝族傣族自治县旅游质量监督管理所没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

新平彝族傣族自治县旅游质量监督管理所没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

新平彝族傣族自治县旅游质量监督管理所没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有发生支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》 无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县旅游质量监督管理所2021年度收入合计139.86万元。其中：财政拨款收入139.86万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少4.33万元，下降3.00%。主要原因是本年度在职人员减少，相关人员经费减少。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县旅游质量监督管理所2021年度支出合计139.86万元。其中：基本支出139.86万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少28.30万元，减少16.83%。主要原因是本年度在职人员减少，相关人员经费减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障新平彝族傣族自治县旅游质量监督管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出139.86万元。与上年对比减少28.30万元，减少16.83%。主要原因是本年度在职人员减少，相关人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出133.87万元，占基本支出的95.72%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.99万元，占基本支出的4.28%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障新平彝族傣族自治县旅游质量监督管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比无增减变化，主要原因是本单位只有人员类、运转类公用经费支出，未安排项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县旅游质量监督管理所2021年度一般公共预算财政拨款支出139.86万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少28.30万元，减少16.83%。主要原因是本年度在职人员减少，相关人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出101.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.77%。主要用于行政运行0.94万元；文化和旅游市场管理100.84万元；

8．社会保障和就业（类）支出15.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.76%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出11.55万元；机关事业单位职业年金缴费支出3.50万元；

9．卫生健康（类）支出9.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.99%。主要用于事业单位医疗6.20万元；公务员医疗补助3.58万元；

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出13.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.48%。主要用于住房公积金支出；

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县旅游质量监督管理所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00万元，下降0.00%。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县旅游质量监督管理所2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，新平彝族傣族自治县旅游质量监督管理所资产总额0.17万元，其中，流动资产0.17万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比减少0.03万元，本年资产总额减少0.03万元，其中固定资产减少0.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

新平彝族傣族自治县旅游质量监督管理所为二级预算单位，不需部门整体支出绩效自评，故《2021年度部门整体支出绩效自评情况》为空。

新平彝族傣族自治县旅游质量监督管理所为二级预算单位，不需部门整体支出绩效自评，故《2021年度部门整体支出绩效自评表》为空。

新平彝族傣族自治县旅游质量监督管理所为二级预算单位，只有人员类、运转类公用经费，无项目支出，故《2021年度项目支出绩效自评表》为空。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53042700136200201111

新平彝族傣族自治县旅游质量监督管理所2021年度决算公开表20221122095834986.xls