新平彝族傣族自治县住房和城乡建设局2025年部门预算公开说明

监督索引号53042700233300000

新平彝族傣族自治县住房和城乡建设局

2025年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县住房和城乡建设局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县住房和城乡建设局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、本部门政府采购预算表

十二、本部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县住房和城乡建设局

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻执行国家和省、市、县有关住房和城乡建设、人民防空工作的方针政策和法律法规。根据地方立法权限，起草有关地方性法规、政府规章草案和相关政策草案。编制相关规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

2.负责推进建筑节能、城镇减排工作，会同有关部门拟订建筑节能和城镇减排规划和政策并监督实施，组织实施节能项目。

3.负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场，配合有关部门拟订房地产市场监管政策并监督执行。承担住房制度改革工作，指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作。拟订房地产业的行业发展规划和产业政策。拟订房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收的规章制度并监督执行。组织推进住宅产业现代化工作。

4.负责城镇保障性住房建设、保障城镇低收入家庭住房的职责，拟订城镇住房政策、住房保障政策并指导实施。拟订城镇住房、保障性安居工程发展规划、年度计划并指导实施。会同有关部门申报和安排保障性安居工程资金并监督实施。

5.负责建筑业发展、监督管理建筑市场、规范建筑市场秩序，指导监督标准定额、招投标工作。起草工程勘察设计、建筑施工、建设监理、工程检测等建筑活动的地方性法规、政府规章草案并监督实施。拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场。承担建设工程消防设计审查职责。

6.负责规范村镇建设，拟订村庄和集镇建设政策并指导实施，指导农村住房建设、危房改造和农村建筑风貌引导。指导农村生活垃圾治理体系建设、乡镇（街道）公厕改造建设和乡镇（街道）生活污水治理。负责村镇建设业务统计工作。参与其他村镇基础设施建设相关工作。

7.负责建筑工程质量安全监管，拟订建筑工程质量、安全监督管理政策文件及规章制度并指导监督实施。组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。

8.承担市政公用设施、园林绿化工程建设。负责住房和城乡建设、人民防空领域执法稽查职责。制定执法稽查的相关规章制度并监督、指导执行。

9.负责城市建设，指导监督城市建设档案管理工作。拟订城市建设的政策、规划并监督实施，指导城市市政公用设施建设。指导拟订城市园林绿化发展规划。指导城市供水、城市计划用水和节约用水工作。

10.负责建筑工程和市政设施抗震设防监督管理。负责农村民居地震安全工程的监督管理。指导和组织震后恢复重建工作。负责震后应急抢险相关工作。

11.负责指导、监督全县国有土地上房屋征收与补偿工作，拟订国有土地上房屋征收与补偿规章制度并监督执行。组织从事国有土地上房屋征收工作人员开展法律法规和政策培训。负责受理、调查处理国有土地上房屋征收与补偿的来信来访、纠纷和矛盾。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、建设管理股、住房保障股。

所属单位4个，分别是：

1.新平彝族傣族自治县房产管理所。

2.新平彝族傣族自治县建设工程招标投标管理办公室。

3.新平彝族傣族自治县建设工程质量监督管理站。

4.新平彝族傣族自治县城市更新改造服务中心。

（三）重点工作概述

1.推进新平县县城市政和环境基础设施补短板项目建设，新平县厨余垃圾末端处理已建成运营；新平县燃气管道等老化更新改造项目完成招标工作；完成新平县城市公共供水管网漏损治理建设项目的超长期国债和中央预算内申报工作。

2.推进美丽乡镇建设，持续提升新平县农村人居环境治理整治工作，农村危房改造、自建房安全专项整治持续发力。

3.加强住房保障建设，审核发放2024年度住房租赁补贴；保障性租赁住房项目、老旧小区改造项目正在推进中。

4.切实做好保交楼工作，制定出台《新平县关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的若干措施》，积极促进房地产业健康发展。

5.规范建筑市场管理，开展建筑市场行业专项检查3次、农民工工资实地检查4次、房屋建筑和市政工程施工质量安全监督检查37次。

6.其他重点工作。如城市管理、节能减排、建筑业、房地产业、招投标管理和工程质量监督各项工作都按行业规划完成的年度目标任务并取得了可喜的成绩。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位4个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入171,060,508.24元，其中：一般公共预算110,762,958.04元，政府性基金60,297,550.20元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加111,981,833.91元，增长189.55%，主要原因是：根据县委、县政府及本年财政预算安排，增加新平县市政基础建设项目债款专项经费、新平县住房和城乡建设领域委托国企代建及借款专项资金等项目资金，同时上年度未安排支付的新平县燃气管道等老化更新改造项目等专项资金结转至今年，导致年初预算资金相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入171,060,508.24元，其中：本年收入171,060,508.24元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款110,762,958.04元，政府性基金预算财政拨款60,297,550.20元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加111,981,833.91元，增长189.55%，主要原因是：根据县委县政府及本年财政预算安排，增加新平县市政基础建设项目债款专项经费、新平县住房和城乡建设领域委托国企代建及借款专项资金等项目资金，同时上年度未安排支付的新平县燃气管道等老化更新改造项目等专项资金结转至今年。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出171,060,508.24元。财政拨款安排支出171,060,508.24元，其中：基本支出7,337,444.64元，与上年对比增加458,674.41元，增长6.67%，主要原因：一是进行了各项保险及住房公积金基数调整，导致各项保险及住房公积金缴纳数额增加；二是含2024年度养老保险、住房公积金等应缴未缴部分；三是邮电费及驻村队员生活补助结转至今年。项目支出163,723,063.60元，与上年对比增加111,523,159.50元，增长213.65%，主要原因是：根据县委、县政府及本年财政预算安排，增加新平县市政基础建设项目债款专项经费、新平县住房和城乡建设领域委托国企代建及借款专项资金等项目资金，同时上年度未安排支付的新平县燃气管道等老化更新改造项目等专项资金结转至今年。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）一般公共服务支出16,120.00元，具体情况如下：

“2013699其他共产党事务支出”科目，支出1.61万元。主要用于局党总支及退休支部党建工作经费支出。

（二）社会保障和就业支出876,652.82元，具体情况如下：

“2080501行政单位离退休”科目，支出3,300.00元。主要用于行政退休人员公用经费；

“2080502事业单位离退休”科目，支出1,200.00元。主要用于事业退休人员公用经费；

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目，支出872,152.82元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）卫生健康支出633,945.73元，具体情况如下：

“2101101行政单位医疗”科目，支出374,486.08元。主要用于行政单位医疗保险支出；

“2101102事业单位医疗”科目，支出12,355.00元。主要用于事业单位医疗保险支出；

“2101103公务员医疗补助”科目，支出229,393.08元。主要用于公务员医疗补助支出。

“2101199其他行政事业单位医疗支出”科目，支出17,711.57元。主要用于工伤保险费用支出。

（四）城乡社区支出166,012,169.69元，具体情况如下：

“2120101行政运行”科目，支出5,015,726.09元。主要用于行政、事业人员工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、公用经费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、编制外长聘人员等支出。

“2120199其他城乡社区管理事务支出”科目，支出498,000.00元。主要用于新平彝族民居示范点（凤凰夏苑二期13和14栋）房屋检测鉴定经费支出。

“2120303小城镇基础设施建设”科目，支出88,935,193.45元。主要用于新平县燃气管道等老化更新改造项目专项资金、2024年第四批省预算内前期工作经费新平县城市公共供水管网漏损治理建设项目专项资金、新平县住房和城乡建设领域委托国企代建及借款专项资金等项目支出。

“2120399其他城乡社区公共设施支出”科目，支出1,200,699.95元。主要用于新平县住房和城乡建设领域委托国企代建及借款专项资金等项目支出。

“2120501城乡社区环境卫生”科目，支出10,000,000.00元。主要用于新平县农村人居环境治理PPP项目专项资金项目支出。

“2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出”科目，支出60,297,550.20元。主要用于新平县市政基础建设项目债款专项经费、新平县住房和城乡建设领域委托国企代建及借款专项资金等项目支出。

“2129999其他城乡社区支出”科目，支出65,000.00元。主要用于新平县玉泉院子绿美社区增绿补绿项目专项资金项目支出。

（五）住房保障支出3,521,620.00元，具体情况如下：

“2210103棚户区改造”科目，支出1,120,000.00元。主要用于新平县住房和城乡建设领域委托国企代建及借款专项资金等项目支出。

“2210107保障性住房租金补贴”科目，支出2,200.00元。主要用于中央财政城镇保障性安居工程补助新平县住房保障家庭租赁补贴专项资金项目支出。

“2210201住房公积金”科目，支出875,520.00元。主要用于住房公积金支出。

“2210105农村危房改造”科目，支出1,523,900.00元。主要用于新平县农村危房改造贴息贷款专项资金、新平县农村危房改造项目补助专项资金支出。

五、对下专项转移支付情况

新平彝族傣族自治县住房和城乡建设局无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额72,500.00元，其中：政府采购货物预算10,000.00元、政府采购服务预算62,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县住房和城乡建设局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计86,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降1.15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县住房和城乡建设局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县住房和城乡建设局2025年公务接待费预算为9,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降10.00%，国内公务接待批次为15次，共计接待150人次。

主要原因是：我局严格执行《关于印发新平县党政机关国内公务接待管理办法的通知》（新办发〔2020〕1号）要求和中央八项规定精神，2024年未产生接待县域范围内机关事业单位费用，相关支付为市级领导及县外单位办案、协助及调研等接待费，从而减少公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县住房和城乡建设局2025年公务用车购置及运行维护费为77,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费77,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

新平县农村人居环境治理PPP项目专项资金10,000,000.00元

绩效目标：2025年预算10,000,000.00万元，其中：2025年可行性缺口补助-银行贷款本金9,000,000.00元；可行性缺口补助-运营费1,000,000.00万元。项目建成后，对创建清洁优美的乡镇工作、生活环境，促进乡镇社会主义物质文明和精神文明建设、保障乡镇经济的健康发展、提高人民生活水平，尽早实现乡村振兴有着十分重要的作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县住房和城乡建设局2025年机关运行经费安排442,400.00元，与上年对比增加21,200.00元，增长5.03%，主要原因是：单位新增2名在职人员，导致相关经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，新平彝族傣族自治县住房和城乡建设局资产总额889,433,457.92元，其中，流动资产64,145,949.16元，固定资产825,287,508.76元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少29,536,101.00元，其中固定资产减少28,756,088.31元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

新平彝族傣族自治县住房和城乡建设局2025年无政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置，故政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表为空表。

监督索引号53042700233300111

新平彝族傣族自治县住房和城乡建设局2025年预算公开表.xlsx

新平彝族傣族自治县住房和城乡建设局2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc