中共新平彝族傣族自治县委员会组织部2022年部门预算

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中共新平彝族傣族自治县委员会组织部

2022年预算公开目录

第一部分 中共新平彝族傣族自治县委员会组织部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共新平彝族傣族自治县委员会组织部2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中共新平彝族傣族自治县委员会组织部

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究和制定加强党的组织建设的措施，指导全县党组织特别是党的基层组织的建设，规范各类党组织的设置和活动方式；研究、规划、检查和督促党员教育和党员管理工作；制定全县发展党员的计划和措施；指导党员教育培训工作；组织开展新时期党建理论研究。

2.定期开展领导班子和领导干部分析研判，研究提出乡镇（街道）、县直各部、委、办、局及其他列入县委管理的领导班子调整配备意见和管理工作建议；研究加强领导班子思想作风建设的措施；负责县委管理干部的考察、任免、考核、工资、职级、待遇、退休及出国（境）审批和备案手续的办理。

3.统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，贯彻落实和组织实施中央、省委、市委关于公务员管理的有关政策法规、制度措施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理等。    

4.研究和制定干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实培养和选拔“四类”干部工作。  

5.宏观指导党的组织制度和干部人才制度的改革。制定和参与制定全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

6.负责组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委、市委组织部反映重要情况，提出建议。

7.负责全县干部教育培训的宏观管理和指导工作，研究制定并组织实施全县干部教育培训规划，做好干部调训、培训和在线学习工作，指导全县干部教育培训基地建设工作。

8.负责人才工作的指导、检查、综合、协调，做好专家和人才的服务工作。做好选调生工作。

9.贯彻老干部工作的方针政策，落实离退休干部的各项政策待遇，指导离退休党组织建设和思想政治工作，负责离退休干部来信来访工作，负责全县离休干部、担任过副科以上领导职务的退休干部、县委管理部门的退休职工和代管异地安置的离休干部的管理服务工作等。

10.研究、指导选拔任用干部的监督工作，干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

11.负责党员和干部的统计工作，做好干部人事档案管理；负责全县党费的收缴、使用和管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、组织一股、组织二股、公务员股、人才工作股、干部股、干部监督股、干部教育股、老干部工作股。

所属单位5个，分别是：

1.新平县农村党员干部现代远程教育办公室；

2.新平县老干部活动中心；

3.新平县老年大学；

4.新平县党群服务中心；

5.新平县干部人事档案管理中心。

所属单位经费由县委组织部统一核算，未单独公开预算。

（三）重点工作概述

1.提高站位强组织，增强思想政治“向心力”。始终把党的政治建设摆在首位，教育引导广大党员干部群众不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，重拾“敢闯敢试、敢为人先”的玉溪精神，打头阵、当先锋、作表率，有力有效推动中央、省、市、县委各项决策部署落地落实。

2.精准选育强队伍，发挥关键少数“引领力”。围绕新平“十四五”发展目标和重点任务，加强“四类”干部分析研判和培养选拔使用力度，从各个领域各条战线选拔优秀人才，优化班子结构、增强整体功能。研究制定激励干部干事创业政策文件，激励广大干部在推动新平高质量跨越发展中勇于担当作为，助推玉溪“一极两区”发展建设。

3.打牢基础强保障，提升基层组织“战斗力”。建立健全抓党建促脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接机制，进一步发扬攻坚精神，像抓脱贫攻坚一样抓好乡村振兴。深入推进“双整百千”四级联创，扎实开展全省农村基层党建示范县创建。抓好“智慧党建”巩固提升，推进县级智慧党建大数据中心建设，不断提高党员教育管理质效。推进党建引领网格化服务管理“多网合一”，采取有效措施保障小区党支部和网格长、网格员作用发挥，积极构建城乡基层社会治理新格局。以党的建设为统领，制定抓党建促乡村振兴示范点建设重点项目清单，巩固提升11个示范点建设成果，以发展壮大村级集体经济为重点，强化培育乡村振兴示范点建设，逐步实现每个乡镇（街道）都有示范点，以点带面提升整体工作水平。

4.强化引领谋发展，注入人才双创“新活力”。多渠道细措施继续抓好各项人才政策的学习宣传和贯彻落实，认真实施“党政干部储备人才专项”，充实党政机关后备力量，优化党政人才队伍结构。持续做好专家联系服务和政治引领工作，强化人才作用发挥。

5.把准时代新要求，提高公务员队伍“专业力”。坚持好中选优，优中选强，有计划、有步骤稳步常态化开展公务员职级晋升工作，激发广大公务员干事创业热情。进一步完善考核指标体系，全面推动公务员平时考核与机关党建工作的深度融合，强化考核结果运用，把考核结果作为干部选拔任用、职级晋升、交流轮岗、培养教育等重要依据，最大程度发挥考核“指挥棒”“风向标”作用。加强公务员分级分类培训，突出政治标准，强化公务员队伍理论武装，创新公务员的培训方式和培训内容，分系统、分行业、分领域、分乡镇举办专业培训班，不断提高公务员综合素质。

6.强化服务暖人心，激发离退休干部“红动力”。定期召开会议，解决离退休干部工作中的新情况、新问题。加大对离退休干部党组织班子的培训工作，继续督促和指导好离退休人员党支部党建工作。建立特殊困难离退休干部及遗属档案和帮扶台账，加大特困帮扶，做好特殊老干部群体的帮扶和走访慰问工作。着力构建家门口老年大学办学新格局，完善“银发人才”库。建立离退休干部台账，按照“部门所能、自愿参与、公益服务”的原则，根据年龄、精力、专长、志趣等进行分类，搭建区域服务平台，为老干部发挥作用提供双向引导服务，推动实现服务项目化、项目人性化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制 20人，事业编制17人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1,009.82万元，其中：一般公共预算1,009.82万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比部门财务收入减少33.06万元，下降3.17%，主要原因是纳入预算的项目经费比上年减少，项目收入相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,009.82万元，其中:本年收入1,009.82万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,009.82万元（本级财力1,009.82万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入减少33.06万元，下降3.17%，主要原因是纳入预算的项目经费比上年减少，项目收入相应减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1,009.82万元。财政拨款安排支出1,009.82万元，其中：基本支出702.77万元，与上年对比增加4.28万元，增长0.61%，主要原因是人员增加，公用经费相应增加；项目支出307.05万元，与上年对比减少37.34万元，下降10.84%，主要原因是纳入预算的项目经费比上年减少，项目收入相应减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出843.36万元，其中：基本支出536.31万元，项目支出307.05万元；社会保障和就业支出64.20万元；卫生健康支出43.95万元；住房保障支出58.31万元。

五、对下专项转移支付情况

2022年本部门对下专项转移支付项目5个，涉及对下专项转移支付资金95.05万元。

（一）与中央配套事项

2022年本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年本部门既定政策标准测算补助事项分别是2022年党员远程教育服务平台设备维护费资金6.00万元；2022年春节、七一拟慰问困难党员经费22.33万元；2022年农村党员教育培训补助经费57.40万元；2022年新平县老年大学办学经费2.46万元；2022年新平县离退休党支部工作经费6.86万元。

（三）经济社会事业发展事项

2022年本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额21.85万元，其中：政府采购货物预算14.21万元、政府采购服务预算7.64万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共新平县委组织部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.50万元，较上年减少0.50万元，下降3.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共新平县委组织部2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共新平县委组织部2022年公务接待费预算为4.30万元，较上年减少0.50万元，下降10.42%，国内公务接待批次为28次，共计接待300人次。

减少原因为严格执行三公经费厉行节约相关规定，公务接待费用逐年递减。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共新平县委组织部2022年公务用车购置及运行维护费为9.20万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费9.20万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）新平县党建引领“红色物业”“红旗小区”创建工作经费项目绩效目标情况

按照市委“1123456”城市基层党建工作部署，坚持系统化整体性分步骤推进，促进城市基层治理全域提升，进一步深化党建引领“红色物业”，巩固深化党建引领城市基层治理创新，提升小区治理水平。构建“县—街道—社区—小区党支部”四级联动管理体系，探索实施在职党员双积分制度，建立“正负面清单”，明确党支部在小区各类组织和工作中的领导核心地位，强化小区党支部的议事权、监督权和评议权，相关职能部门分类举办“小区党支部书记、小区业主委员、党员楼栋长”业务培训班，提高履职能力。2022年进一步深化党建引领“红色物业”，巩固深化党建引领城市基层治理创新，提升小区治理水平，评选县级“红旗小区”20个，开展小区党支部党务能力提升培训≧2期，进行常态化组织党员、居民开展活动，党员队伍作用发挥好，为居民解决实际问题。

（二）干部档案数字资源建设经费项目绩效目标情

2022年与北京航星永志科技有限公司签订合同，进行818卷干部人事档案的档案整理编码、目录录入、档案扫描、原始图像制作、高清图像制作、干部档案目录、图像数据审核、裱糊装订、数据备份、档案查缺等工作，确保产品质量符合本合同确定的各项技术质量标准；通过利用干部档案管理信息系统，积极稳妥地开展档案数字化工作，建立安全、高质量的干部档案信息库，建设安全、易用的干部档案管理信息平台，提供安全、可靠的干部数字档案技术手段，实现干部档案工作现代化管理，不断提高干部档案管理和利用水平。干部人事档案数字资源建设，充分发挥了干部人事档案在建设高素质专业化干部队伍中的重要作用，推动干部人事档案工作科学化、制度化、规范化，方便广大干部职工查阅人事档案，提高了工作效率。

（三）新平县“智慧党建”远程随机调研系统服务经费项目绩效目标情况

根据《云南省“智慧党建”行动计划（2020-2022）》、《2021年度云南省“智慧党建”工作方案》和《中共玉溪市委办公室关于印发<玉溪市2021年基层党建工作实施方案>的通知》相关要求，推进我县“智慧党建”远程随机调研系统建设工作，提高党建工作科学化、信息化水平。2022年新建“智慧党建”随机调研站点137个，含网络、设备运行维护，建设要求参照《远程随机调研系统建设指导标准》中的相关规定执行，服务期3年。科学化、高效化推动党建工作信息化、智慧化，提升服务，不断拓展服务智慧化运用。结合乡村振兴、党建引领基层社会治理网格化服务管理“多网合一”工作，切实提升“智慧党建”服务党的建设，服务经济社会发展，为基层减负的效能和水平，加快推进玉溪市党建引领市域治理智慧平台建设，提升全市党建引领市域治理能力水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

2.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

4.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共新平县委组织部2022年机关运行经费安排118.45万元，主要用于公务用车运行维护费5.80万元；工会经费5.60万元；办公费18.93万元；邮电费1.60万元；差旅费5.00万元；公务接待费0.50万元；劳务费52.02万元；福利费3.50万元；其他交通费用25.50万元。与上年对比减少19.64万元，下降14.22％，主要原因是严格执行厉行节约规定，压缩机关运行经费，减少不必要的开支项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共新平县委组织部资产总额212.42万元，其中，流动资产15.48万元，固定资产192.89万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产4.05万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少13.37万元，其中固定资产增加9.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53042700620300111

附件3.部门预算公开表20220215040050106.xls

附件4.部门预算重点领域财政项目文本公开（3).doc

附件4.部门预算重点领域财政项目文本公开（2）.doc

附件4.部门预算重点领域财政项目文本公开（1）.doc